目錄

第一部分??隨州市婦幼保健院（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市婦幼保健院2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市婦幼保健院2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市婦幼保健院2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市婦幼保健院概況

一、部門主要職責

隨州市婦幼保健院加掛有隨州市兒童醫院、隨州市婦幼保健計劃生育服務中心兩個牌子。我院是由政府舉辦不以營利為目的，具有公共衛生性質的公益性事業單位，是為婦女兒童提供公共衛生和基本醫療服務的專業機構。是全市幼女兒童保健業務技術指導中心和生殖保健臨床治療中心。我院規劃總體目標：立足隨州，面向全社會，爭創三級甲等婦幼保健院。整合健全專業設置，已征地建立占地面積為70畝的新院區，開放500張床位，擴大醫院規模；根據功能定位、群眾需求和機構業務發展需要增設：生殖內分泌科、青春期保健科、更老年期保健科、計劃生育服務指導科等；加強現有兩個省級婦幼保健重點專科（兒童生長發育科和圍產期保健科專科）和四個市級臨床重點（婦科、產科、新生兒科和麻醉科）建設；積極創造條件，吸引高素質人才，培養復合型人才和學科帶頭人，臨床醫師隊伍中碩士以上學歷達30%；突出“科技興院、人才立院、質量建院、管理強院”的四大戰略重點，推進醫療、教學、科研的同步發展，建立與市場經濟體制相適應，與社會和科技進步相適應，與群眾醫療需求和經濟承受能力相適應的醫療服務體系，為群眾提供優質、安全、便捷、價廉的醫療服務，為隨州婦幼衛生事業的健康發展作出積極貢獻。2017年我院召開婦幼專科聯盟成立大會，成立了隨州市婦幼專科聯盟理事會，是深化醫藥衛生體制改革的一項重大舉措，是順應民生要求，緩解廣大老百姓“看病難，看病貴”問題，逐步落實分級診療，實現各級保健醫療機構“資源共享，優勢互補”造福百姓的民生工程。有利于更好的推動保健醫療工作的發展。為以后“健康中國，健康隨州”的建設打下強有力的基礎。

二、部門基本情況

我院現有工作人員436人，在編人員234人，其中本科學歷298人，碩士研究生26人，高級專業技術人員81人，退休人員117人。現占地面積1.33萬平方米，房屋建設面積達2萬平方米，其中業務用房面積1.2萬平方米，開設病床250張。

第二部分 ?隨州市婦幼保健院2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年收入預算總額56606.84萬元，其中公共預算財政撥款(補助)?220萬元、事業收入11255.01萬元、其他收入45091.83納入專戶管理的非稅收入40萬元。2022年收入預算總額31451.96萬元，增加了25154.88萬元，增加了79.97%。原因是新院建設和呼吸專科建設需要大量資金，其他收入增加。

（二）支出預算情況

2023年支出預算總額56606.84萬元，1.按經濟分類其中人員類項目支出9261.26萬元、公用經費支出695.36萬元、其他運轉類支出865.35萬元、特定目標類項目支出45784.87萬元。2022年收入預算總額31451.96萬元，增加了25154.88萬元，增加了79.97%。原因是新院建設和呼吸專科建設支出增加。2.按支出功能分類社會保障和就業支出為1110.96萬元，比去年增加了563.48萬元，衛生健康支出55038.54萬元，比去年增加了24429.09萬元，住房保障支出457.54萬元，比去年增加了162.51萬元。原因是在建工程項目支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2022年醫院財政撥款支出為200萬元，主要是用于人員經費支出。2023年醫院財政撥款支出260萬元，主要用于人員經費支出220萬元，比上年增加了20萬元，上升了10%，用于人員工資支出；2022年無納入預算管理的非稅收入，2023年納入預算管理的非稅收入40萬元，比上年增加了40萬元，主要是用于單位搬遷，需要處置固定資產。

（四）政府性基金情況

2023年隨州市婦幼保健院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年隨州市婦幼保健院沒有國有資本經營支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年機關運行經費預算合計為540.13萬元，其中辦公費為15.85萬元，印刷費為22.24萬元，水費為25.29萬元，電費為50.25萬元，郵電費為7.9萬元，物業管理費為98.26萬元，差旅費為13.61萬元，維修費為202.76萬元，培訓費為17.39萬元，公務接待費為0.52萬元，工會經費為66.17萬元，公務用車維護費為19.89萬元。2022年機關運行經費預算合計為575.72萬元，2023年機關運行經費比上年減少了35.59萬元，下降了6.18%，原因是單位節約成本，各項成本減少。

（七）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算支出44830萬元，主要是呼吸專科建設房屋建筑物構建和設備采購，其中面向中小企業7000萬元，面向小微企業37830萬元；其中貨物類采購8758.85萬元，工程類采購36071.15萬元。2022年本單位政府采購預算支出0萬元，2023年政府采購同比2022年增加44830萬元，增加了100%，主要原因是單位搬遷新院，需要采購大量醫療設備和購建房屋建筑物。

（八）國有資產占用情況

資產總額2022年末為54236.54萬元，年初為41530.01萬元，比去年增加了12706.53萬元，增加了30.60%，原因是新院建設、婦兒呼吸專科，在建工程增加。其中：醫院年末流動資產為10114.87萬元，年初流動資產為9818.31萬元。比去年增加了296.56萬元，上升了3.02%；原因是應收醫療款增加、存貨增加。年末固定資產為4454.01萬元，年初固定資產為4254.80萬元，比上年增加了199.21萬元，上升了4.68%；原因是累計折舊增加。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

隨州市婦幼保健院的“三公”經費財政撥款預算為0,與上年持平無增減。其中：因公出國（境）0萬元，公務接待費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元，均與上年持平無增減，主要是我院未用一般公共預算安排三公經費。

第三部分?隨州市婦幼保健院2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標是：

目標1：努力拓展出生缺陷防治工作新局面；

目標2：構建婦幼服務體系，推進群體保健工作。

2.項目績效年度目標：

目標：加強兒童醫院建設，改善硬件條件，優化和整合人員和設施配備等，完善婦女兒童服務體系，加強婦女兒童身心健康保障能力。

3.長期目標1是努力拓展出生缺陷發展新局面。

產出指標1完成當前產前篩查數。

產出指標2產前篩查率達到60%以上。

產出指標3完成時效，時間準時。

效益指標1降低出生缺陷發生率。

效益指標2完善管理機制。

滿意度指標群眾滿意度達到90%以上。

4.長期目標2是構建婦幼服務體系，推進群體保健工作。

產出指標1完善經濟管理運行制度。

產出指標2提高醫療服務管理能力，建立現代醫院管理制度。

效益指標1進一步合理配置醫療資源，健全和完善公共衛生服務體系。

效益指標2為廣大婦女兒童提供更加科學、規范、合理的公共衛生服務。

滿意度指標群眾滿意度達到90%以上。

5.年度目標1是加強兒童醫院建設，改善硬件條件，優化和整合人員和設施配備等，完善婦女兒童服務體系，加強婦女兒童身心健康保障能力。

產出指標1是加強新院建設，總面積44369平方米。

產出指標2嚴格執行醫療質量管理相關工作制度和技術規范。

效益指標1提高本地區婦女兒童技術和臨床醫療技術的檔次，保障婦女兒童的身心健康。

效益指標2有利于經濟、環境、衛生醫療各方面發展。

滿意度指標公眾對醫務人員的滿意度達到98%以上。

二、重點項目績效目標編制情況

項目一、保健人員人員經費和日常公用經費補助

1.“保健人員人員經費和日常公用經費補助項目”主要內容是：提高醫護人員福利待遇。2023年預算安排845.35萬元，其中：200萬元資金來源為當年一般公共預算資金，645.35萬元資金來源為事業收入資金。

2.項目績效總目標是切實落實婦幼公共衛生職能，結合本地實際，解放思想，創造性地開展婦幼保健工作，有力地促進了我市婦幼保健工作全面發展，各項婦幼保健指標均達到全省前列。

3.項目績效指標設置情況

長期績效目標是提升醫療技術水平，促進婦幼事業健康發展。

一級指標是效益指標，指標值確定依據是醫療技術水平有待提高。

二級指標是經濟效益指標，指標值確定依據是醫療技術水平有待提高。

三級指標是創新驅動，內涵發展，切實提升醫療技術水平，指標值確定依據是醫療技術水平有待提高。

3.一級指標為滿意度指標，二級指標是服務對象滿意度指標，三級指標是患者滿意度》99%，解決病人看病難、看病貴的問題。

項目二、公立醫院取消藥品加成補助

1.“公立醫院取消藥品加成補助”主要內容是：全面取消藥品加成，實行藥品零差率銷售。2023年預算安排490萬元，其中490萬元資金來源為事業收入資金。

2.項目績效總目標是全面取消藥品加成，實行藥品零差率銷售；

3.項目績效指標設置情況

一級指標成本指標，二級指標是經濟成本指標，三級指標是提高醫院整體經濟效益；

一級指標成本指標，二級指標是社會成本指標，三級指標是提高醫院整體形象度；

一級指標成本指標，二級指標是生態環境成本指標，三級指標是促進環境和諧健康發展；

一級指標產出指標，二級數量指標，三級指標是嚴格按照文件取消藥品加成，指標值100%完成；

一級指標效益指標，二級指標經濟效益指標，三級指標是公共衛生滿足病人的需求并且節約了成本，項目預算成本降低。指標值降低醫療成本，為居民提供方便快捷、物美價廉的治療。指標值是醫療成本降低，服務質量較上年度提高；

一級指標效益指標，二級指標社會效益指標，三級指標提高醫院整體規模，促進醫院協調發展；指標值較上年提升，確定依據為進一步可持續發展提供基礎保障；

一級指標滿意度指標，二級指標服務對象滿意度指標，三級指標提高門住診患者滿意度，提高職工對醫院的滿意度，提升醫院整體形象,提高醫院職工滿意度，指標確定值》98%。

2.年度績效目標是推進醫聯體建設和發展；信息平臺建設；控制醫療費用不合理增長；兒科建設和中醫適宜技術推廣情況。

一級指標成本指標，二級指標是經濟成本指標，三級指標是提高醫院整體經濟效益；

一級指標成本指標，二級指標是社會成本指標，三級指標是提高醫院整體形象度；

一級指標產出指標，二級質量指標，三級指標是提高醫療服務管理能力，建立現代醫院管理制度，完善資金規范運行，指標完成率100%；

一級指標效益指標，二級指標社會效益指標，三級指標提高醫院整體規模，促進醫院協調發展；指標值較上年提升，確定依據為進一步可持續發展提供基礎保障；

一級指標滿意度指標，二級指標服務對象滿意度指標，三級指標提高門住診患者滿意度，提高職工對醫院的滿意度，提升醫院整體形象,提高醫院職工滿意度，指標確定值爭取達到100%。

項目三、3歲以下嬰幼兒照護服務指導中心日常工作經費

1.“3歲以下嬰幼兒照護服務指導中心日常工作經費”主要內容是：促進嬰幼兒健康事業健康發展。2023年預算安排20萬元，其中20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標長期績效目標是促進嬰幼兒照護服務的健康發展。

3.績效目標設置情況：一級指標是成本指標，二級指標是經濟成本指標，三級指標是促進經濟發展；

一級指標是成本指標，二級指標是社會成本指標，三級指標是提高醫院整體形象度；

一級指標是成本指標，二級指標是生態環境成本指標，三級指標是促進環境和諧發展；

一級指標是產出指標，二級指標是數量指標，三級指標是提供嬰幼兒服務，指標完成率97%；

一級指標是產出指標，二級指標是質量指標，三級指標是保質保量完成工作質量，指標完成率98%；

一級指標是產出指標，二級指標是時效指標，三級指標是嚴格按照時間完成工作質量，指標完成率100%；

一級指標是效益指標，二級指標是經濟效益指標，三級指標是促進經濟可持續發展，指標確實值是醫療成本降低，服務質量較上年度提高；

一級指標是效益指標，二級指標是社會效益指標，三級指標是提高醫院整體規模，促進醫院協調發展，指標確實值是為進一步可持續發展提供保障；

一級指標是效益指標，二級指標是生態環境指標，三級指標是促進環境生態可持續發展；

一級指標是滿意度指標，二級指標是服務對象滿意度指標，三級指標是提高醫院整體形象度，指標完成率達到99%。

4.年度績效目標是充分發揮婦幼保健機構在嬰幼兒照護服務發展中的專業優勢，全面提高我市3歲以下嬰幼兒照護服務機構的服務能力。

一級指標是成本指標，二級指標是經濟成本指標，三級指標是促進經濟發展；

一級指標是成本指標，二級指標是社會成本指標，三級指標是提高醫院整體形象度和醫療水平；

一級指標是成本指標，二級指標是生態環境成本指標，三級指標是促進環境和諧發展；

一級指標是產出指標，二級指標是數量指標，三級指標是促進托幼服務健康發展，指標完成率97%；

一級指標是產出指標，二級指標是質量指標，三級指標是保質保量完成工作質量，指標完成率98%；

一級指標是效益指標，二級指標是經濟效益指標，三級指標是促進經濟可持續發展，指標確實值是醫療成本降低，服務質量較上年度提高；

一級指標是效益指標，二級指標是社會效益指標，三級指標是提高醫院整體規模，促進醫院協調發展，指標確實值是為進一步可持續發展提供保障；

一級指標是效益指標，二級指標是生態環境指標，三級指標是促進環境生態可持續發展；

一級指標是滿意度指標，二級指標是服務對象滿意度指標，三級指標是提高門住診患者滿意度，提高職工對醫院的滿意度，提升醫院整體形象,提高醫院職工滿意度，完成率達到100%。

項目四、城鎮婦女宮頸癌檢查項目

1.“城鎮婦女宮頸癌檢查”項目主要內容是：提高婦女健康水平的發展。2023年預算安排464.87萬元，其中464.87萬元資金來源為當年事業收入資金。

2.項目績效總目標是為了推進健康隨州建設，提高我市城鄉婦女健康水平，我院將開展城鄉婦女免費宮頸癌檢查。計劃到年底前免費篩查189742人。

3.項目績效指標設置情況：一級指標是效益指標，二級指標是經濟效益指標，三級指標是創新驅動，內涵發展，切實提升醫療技術水平，指標值確定依據是醫療技術水平有待提升。年度績效目標是一級指標是滿意度指標，二級指標是服務對象滿意度指標，三級指標是患者滿意度，指標確定依據是根據患者滿意度調查，力爭達到100%。

項目五、婦幼保健院新院建設

1.“婦幼保健院新院建設”項目主要內容是：促進醫療事業健康發展，提高醫療基礎設施建設。2023年預算安排37830萬元，其中37830萬元資金來源為當年其他收入資金。

2.項目的績效總目標是增加隨州市婦幼公共衛生服務設施資源，完善婦幼保健院業務功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。

3.項目績效目標設置情況：長期績效目標是增加醫療儀器設備購置數》150臺/套，解決醫療設備不足問題。

4.年度績效目標表一級指標改善實施效果指標；二級指標是效益指標，有利于經濟、社會、環境的可持續發展；三級指標是改善醫療衛生基礎設施條件，增加醫療基礎設施。解決病人看病難、看病貴的問題。

項目六、呼吸專科建設

1.“呼吸專科建設”項目主要內容是：促進醫療事業健康發展，提高醫療基礎設施建設。2023年預算安排7000萬元，其中7000萬元資金來源為當年其他收入資金。

2.項目績效總目標是增加隨州市婦幼公共衛生服務設施資源，完善婦幼保健院業務功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。同時，緩解現有醫療資源不足，也為新型肺炎患者提供更好的專項醫療就診條件。

3.績效目標設置情況：長期績效目標是一級指標產出指標，二級指標成本指標，三級指標是增加醫療儀器設備購置數》400臺/套，解決醫療設備不足問題。

4.年度績效目標是一級指標是實施效果指標，二級指標是效益指標，三級指標是醫療衛生資源配置，預計逐步優化，資源配置增加。

第五部分???專業名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（三）“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（四）機關運行經費：指行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。