隨州市衛健委部門（匯總）2023年預算公開

目????錄

第一部分 隨州市衛健委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市衛健委2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市衛健委2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、 一般公共預算“三公”經費支出表

八、 政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市衛健委2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市衛生健康委員會概況

一、部門主要職責

（一）貫徹落實國民健康政策，負責起草衛生健康、中醫藥事業發展地方性法規、政府規章草案，擬訂全市衛生健康發展規劃和措施，監督實施衛生健康行業技術標準和技術規范。統籌規劃衛生健康服務資源配置，編制區域衛生健康規劃并組織實施。協調推進健康隨州建設。組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。

（三）組織實施國家免疫規劃，制定并組織落實疾病預防控制規劃以及危害人民健康的公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

（四）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

（五）貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出全市基本藥物價格政策的建議，執行國家藥典。配合相關部門做好食品安全風險監測評估和食品安全地方標準跟蹤評價工作。

（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

（七）監督醫療機構、醫療服務行業管理辦法的組織實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同市有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。負責醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范的組織實施。

（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善落實計劃生育政策。

（九）負責全市衛生健康工作，負責基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

（十）擬訂實施中醫藥中長期發展規劃，并納入衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。組織開展全市中醫藥人才培養、師承教育工作，推廣中醫科技成果和適宜技術，傳承和發展中醫藥文化。組織開展全市中醫藥資源普查。

（十一）負責市保健對象的醫療保健工作，承擔全市性重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

（十二）歸口管理市計劃生育協會。

（十三）完成上級交辦的其他任務。根據市委市政府統籌安排部署，我委承擔了創建國家衛生城市辦公室和隨州市新冠疫情防控指揮部綜合辦公室工作職責。

（十四）職能轉變。市衛生健康委員會牢固樹立大衛生、大健康理念，推動健康湖北戰略隨州實踐，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。

（十五）有關職責分工。包括與市發展和改革委員會、市民政局、隨州海關、市場監督管理局、市醫療保障局、市藥品監督管理局等部門的有關職責分工（略）

二、部門基本情況

隨州市衛生健康委員會（以下簡稱“市衛健委”）內設16個機構：辦公室、人事教育科、規劃信息科、財務科、政策法規與綜合監督科、健康隨州建設辦公室、疾病預防控制科（市衛生應急辦）、醫政醫管科（市國防動員委員會醫療衛生辦公室）、中醫藥管理科、基層衛生健康科（老齡健康科）、婦幼健康科、人口監測與家庭發展科、宣傳科、干部保健辦公室、機關黨委、老干部科等；同時市計生協會（在職在編3人）納入市衛健委預算編制，市避孕藥具管理站（在職在編2人）獨立預算合并市衛健委預算公開，兩個直屬單位人員與市衛健委打通使用，財務合署辦公、統一核算。其人員編制和實有人員情況如下：行政（含參公）編制28人，實有在職在編28人；公益一類編制5人，實有在職在編5人；以錢養事1人；退休22人。

2023年納入部門預算管理單位共8個，分別是：市中心醫院、市中醫醫院、市婦幼保健醫院、市疾控中心、市衛生計生綜合監督執法局、市中心血站、市急救中心和避孕藥具管理站。人員編制和實有人員情況如下：2022年底市直衛健系統職工人數3689人，其中：行政（含參公）編制28人，實有28人；事業編制人數1638人，實有1612人；長期聘用人員2040人，以錢養事9人。在校學生2人。

第二部分??2023年市衛健委（匯總）預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

市衛健委部門收入預算總額222856.56萬元，較上年預算安排增加33943.45萬元，增幅17.97%，主要是事業單位經營收入及其他收入增加。其中：1.財政撥款8432.44萬元，較上年增加1378.72萬元，增幅19.55%，主要原因是增加財政專戶管理資金收入。2.事業單位經營收入152555.84萬元，較上年增加了9719.32萬元，增幅為6.8%，主要原因是隨著公共衛生補短板建設項目投入運營，增加事業收入；3.上級補助收入94.15萬元，較上年減少了1699.01萬元，降幅94.75%，隨著新冠疫情逐步穩定，上級相應資金補助減少；4.其他收入61765.13萬元，較上年增加24917.27萬元，增幅67.62%，主要是公共衛生補短板項目方面資金增加；5.上年結轉9萬元，較上年減少372.85萬元，減幅97.64%，減少的原因是加強上年資金執行率和使用效益。

（二）支出預算情況

市衛健委部門支出預算總額222856.56萬元，較上年預算安排增加33943.45萬元，增幅17.97%，主要是新增人員經費和增加對個人補助支出預算。其中：

一是按支出功能分類：社會保障和就業支出5250.1萬元，較上年的預算資金總額增加668.34萬元，同比增幅14.59%，增加原因是離退休社會保障額度增加；衛生健康支出215157.16萬元，較上年的預算資金總額增加33168.64萬元，同比增幅18.23%，增加原因是公共衛生補短板項目建設支出；住房保障支出2449.29萬元，較上年的預算資金總額增加106.46萬元，同比上升了4.54%，增加原因是根據住房公積金測算基數的調整而增加。

二是按支出項目分類：人員類支出72132.96 3108.41萬元，較上年增加了15407.87萬元，增幅為27.16%，增幅原因主要是新增人員經費和增加對個人補助支出預算；公用經費支出2137.33萬元，較上年減少440.26萬元，降幅5.47%，原因是壓縮公用支出；基本建設支出4418.53，較上年增加2125.53萬元，較上年減少2368.27萬元，降幅52.56%，原因是壓減支出，堅持過“緊日子”；項目支出148586.27萬元，較上年增加113096.14萬元，增幅88.58%，增加原因是公共衛生補短板項目建設支出。

（三）財政撥款支出情況

市衛健委部門財政撥款支出預算總額4699.3萬元，較上報預算總額增加138.58萬元，同比增幅3%，增加原因是人員正常晉級調資。

（四）政府性基金情況

市衛健委部門無政府性基金預算撥款和支出。

（五）國有資本經營預算情況

市衛健委部門無國有資本經營預算支出情況。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

市衛健委部門2023年機關運行經費預算安排245.8萬元，較上年減少了131.87萬元，同比降幅34.92%，減少的原因是壓減支出，堅持過“緊日子”。從構成情況看，其中:辦公費16.99萬元、印刷費3.12萬元、咨詢費0.5萬元、手續費0.2萬元、水費1.9萬元、電費13萬元、郵電費3.05萬元、物業管理費15.3萬元、差旅費14.73萬元、維修（護）費9.74萬元、租賃費3.8萬元、會議費4.65萬元、培訓費6.48萬元、公務接待費11.1萬元、專用材料費10萬元、勞務費0.55萬元、委托業務費1.7萬元、工會經費19.69萬元、福利費34.4萬元、公務用車運行維護費19.13萬元、其他交通費25.16萬元、其他商品和服務支出20.6萬元。

（七）政府采購情況

2023市衛健委部門匯總政府采購預算71097.05萬元，比上年增加54774.14萬元，增幅336.57%，原因是隨著公共衛生補短板建設項目投入運營，各醫療衛生機構增加專用材料和設備的購置。面向中小企業采購金額16257.17，份額比例為22.87%；小微企業采購金額42048.48萬元，份額比例為59.14%。其中：政府采購貨物預算22776.16萬元，同比增加9358.45萬元，增幅69.75%，原因是隨著公共衛生補短板建設項目投入運營，各醫療衛生機構增加專用材料和設備的購置；當年工程預算47417.15萬元，同比增加44965.15萬元，增幅1833.82%，部分公共衛生補短板建設項目投入建設；政府采購服務903.74萬元，同比增加450.54萬元，增幅80%，原因是將印刷服務和項目建設前期手續納入預算。

（八）國有資產占用情況

截至2022年底，市衛健委部門資產總計407115.46萬元，比年初增加320952.3萬元，增幅11.64%，增幅原因是公共衛生短板基本設施建設和醫療設備購置。其中流動資產91180.36萬元，比年初減少20112.9萬元，降幅28.3%，主要原因是使用了新院區中央預算內基建撥款及地方專項債券資金；固定資產161000.3萬元，比年初減少4288.36萬元，降幅2.74%，主要原因是固定資產折舊；在建工程154934.8萬元，比年初增加61761.88萬元，增幅66.29%，增幅原因是公共衛生短板基本設施建設。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

市衛健委部門2023年安排“三公”經費預算安排60.97萬元，較上年減少23.1萬元，降幅為27.48%。主要原因是壓縮開支，堅持“過緊日子”。其中：

因公出國（境）費用10萬元，與上年持平。

公務接待費13.5萬元，較上年減少了6.3萬元，同比降幅31.82%，減少原因壓縮公務接待活動，壓縮開支，堅持“過緊日子”。

公車運行維護費37.48萬元，比上年減少16.8萬元，同比降幅30.95%，主要原因是壓縮開支，堅持“過緊日子”。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市衛健委2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分 隨州市衛健委2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）整體績效目標

長期目標：1、不斷加強公共衛生服務體系建設，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求；2、促進人口長期均衡發展。

年度目標：1、加強公共衛生服務體系建設，不斷提高醫療服務水平，滿足人民群眾的健康需求；2、計劃生育管理服務能力進一步增強。

（二）長期目標

長期目標1：不斷加強公共衛生服務體系建設，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求，具體指標設置為：

產出指標：每千人口床位數（張）≧7張；每千人口執業（助理）醫師數（人）≧2.8人；每千人口注冊護士數 （人）≧3.5人；每萬人口全科醫生水平≧5%，上述指標設立依據是隨州市醫療衛生服務體系規劃。

效益指標：孕產婦死亡率（/10萬）≤15/10萬；嬰兒死亡率（‰）≤5‰，指標設立依據是隨州市“十四五”規劃。

長期目標2：促進人口長期均衡發展，具體指標設置為：

產出指標：藥具免費率%=100%；上述指標設立依據是歷史數據。

（三）年度目標

年度目標1：加強公共衛生服務體系建設，不斷提高醫療服務水平，滿足人民群眾的健康需求,具體指標設置為：

產出指標：其中數量指標包括每千人口床位數（張）≧5.2張床位、每千人口執業（助理）醫師數（人）≧1.56人、每千人口注冊護士數 （人）≧2.09人，上述指標設立依據是往年經驗。

效益指標：孕產婦死亡率（/10萬）≤15/10萬；嬰兒死亡率（‰）≤5‰，指標設立依據是往年省定目標。

年度目標2：計劃生育管理服務能力進一步增強。具體指標設置為：

產出指標：藥具免費率%為100%；企業退休職工獎勵兌現率100%上述指標設立依據是歷史數據。

效益指標：持續落實計生獎勵、特別扶助政策100%，指標設立依據是省市文件精神。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）計生事業費

1.項目主要內容

認真執行《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《湖北省人口與計劃生育條例》、《中國計劃生育協會章程》法規要求，貫徹落實省政府辦《關于完善企業退休職工計劃生育獎勵政策實施方案的通知》、《關于進一步做好計劃生育特殊困難家庭扶助工作的通知》文件精神，兌現市屬18家企業退休職工計劃生育獎勵政策；抽查核實計劃生育獎扶和特扶對象是否符合標準情況；看望慰問計劃生育特殊家庭；積極開展計生協會和計生避孕藥具管理工作，認真做好計劃生育手術并發癥管理、新生兒疾病篩查、計劃生育技術服務。2023年預算安排171萬元，其中：經費撥款（補助）140萬元，上級補助31萬元。

2.項目績效總目標

落實當年新增和尚未享受完畢的企業退休職工計劃生育獎勵；完成對當年新增的農村獎扶和特扶對象的核實；及時處理各種信訪維穩事宜；看望慰問部分計劃生育特殊家庭；組織年度計劃生育會議，開展計劃生育相關業務培訓。

3.項目績效指標設置情況

產出指標:??企業退休職工計生獎勵費兌付當年完成的及時性是當年全部兌現；當年應納入企業退休職工計生獎勵對象質量達標率100%，以上指標設立依據是鄂政辦發[2012]70等文件規定。

社會效益：利益導向政策落實率100%，計生事業費項目機制保障得到財政保障，以上指標設立依據是鄂政辦發[2012]70等文件規定。

（二）鄉村醫免費定向培養、購買第三方服務、健康隨州建設和素養促進、衛生應急、茶藥產業鏈經費

1.項目主要內容

認真貫徹落實省、市鄉村醫生定向委托培養工作；有力促進我市疫后重振公共衛生補短板建設項目的順利推進和實施；開展健康隨州和健康素養促進工程；加強我市茶藥產業提檔升級、壯大出口規模，推動全市茶藥產業高質量發展。2023年財政經費撥款（補助）預算安排23萬元。

2.項目績效總目標

根據《隨州市鄉村醫生定向培養工作實施方案的通知》，2021年至2023年，以“定向招生、定向培養、定向就業、政府補貼”方式，用三年時間在全市范圍內招收培養470名醫療衛生事業的學生，通過3年醫學相關專業大專教育，培養一批具備大專學業，下得去、留得住，能扎根基層服務的鄉村醫生；有力促進我市疫后重振公共衛生補短板建設項目的順利推進和實施；大力開展健康隨州和健康素養促進工程；到2025年，全市生態茶園面積達到15萬畝以上，茶葉年加工出口額1億美元以上，茶葉采摘體驗、茶文化研學等特色旅游人數達到30萬人次，建成全省重要的茶葉加工出口與三產融合基地；到2025年，全市中藥種植面積達到10萬畝以上，建立中藥材種子種苗繁育基地5個以上，中藥材初加工廠達到30家，產地初加工能力達到50000噸/年。全市中藥材年出口1億美元以上，打造全省最大的中藥材加工出口基地。

3.項目績效指標設置情況

產出指標:??鄉村醫生定向培養市本級配套補貼標準達到500元/人/年；三年定向培養合格鄉村醫生人數≥350名；鄉村醫生定向培養項目招錄學生完成時間節點截止到2023年，以上指標設立依據是隨政辦函【2021】11號文件規定。

社會效益：鄉村醫生定向培養滿足農村居民健康需要，以上指標設立依據是隨政辦函【2021】11號文件規定。

第五部分 專業名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。主要是委預算管理醫院開展醫療服務活動、按照規定收費項目和標準取得的收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）：反映紀檢、監察方面的支出。

2.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）：反映用于技術研究與開發等方面的支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

4.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）：反映衛生健康、中醫等管理事務方面的支出

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

其他衛生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于衛生健康管理事務方面的支出。

5.衛生健康支出（類）公立醫院（款）：反映公立醫院方面的支出。反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、教學醫院的支出，以及除傳染病醫院、精神病醫院、兒童醫院、婦產科醫院以外的支出。

6.??衛生健康支出（類）公共衛生（款）：反映公共衛生支出。反映疾病預防控制機構、衛生監督機構、采供血機構和其他專業公共衛生機構的支出。

7.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）：反映計劃生育方面的支出。

8.??衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）：反映行政事業單位醫療方面的支出。

行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員的醫療經費。

事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

9.衛生健康支出（類）老齡衛生健康事務（款）：反映老齡衛生健康事務方面的支出。

10.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）：反映除上述項目以外，其他用于衛生健康方面的支出。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。