隨州市疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市疾病預(yù)防控制中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市疾病預(yù)防控制中心2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市疾病預(yù)防控制中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市疾病預(yù)防控制中心是政府實(shí)施疾病預(yù)防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)的社會(huì)性、公益性事業(yè)單位，擔(dān)負(fù)著全市疾病監(jiān)測、衛(wèi)生檢測、疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理、科研和培訓(xùn)、衛(wèi)生宣傳與健康教育等任務(wù)。按照工作性質(zhì)，經(jīng)費(fèi)來源應(yīng)由政府全額投入。

二、部門基本情況

本單位是1個(gè)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。中心內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室，分別為:中心辦公室、黨辦、紀(jì)檢監(jiān)察科、人事科教科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科。15個(gè)業(yè)務(wù)科室，分別為：信息與應(yīng)急處理傳染病防治所、健康教育所、檢驗(yàn)科、質(zhì)控科、門診部、健康管理中心、駕駛員體檢站、職業(yè)病防治所、結(jié)核病防治所、衛(wèi)生監(jiān)測科、計(jì)劃免疫規(guī)劃科、消毒與病媒控制科、寄生蟲病防治所、艾滋病防治所、慢性非傳染性病防治所。我單位現(xiàn)有職工212人，其中在崗人員129人（在編118人、聘用人員11人）、退休人員83人，編制核定124人。

第二部分??隨州市疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年預(yù)算總收入16524.34萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款2197.22萬元（人員經(jīng)費(fèi)1639.22萬元、公用經(jīng)費(fèi)118萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)440萬元),納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款80萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款32萬元，財(cái)政專戶1700萬元，事業(yè)收入1300.82萬元，其他收入11214.3萬元。今年預(yù)算總收入比上年預(yù)算數(shù)16994.38萬元減少了470.04萬元，減少了2%。主要原因：事業(yè)收入減少，2023年度無核酸檢測收入。其中：2023年財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較去年增加了80萬，為基因組測序項(xiàng)目設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)。占比較大的其他收入，其中10000萬為公共衛(wèi)生能力提升基本建設(shè)項(xiàng)目支出。

（二）支出預(yù)算情況

2023年預(yù)算總支出16524.34萬元，其中：工資福利支出2744.19萬元，公用經(jīng)費(fèi)377.15萬元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類1650萬元，項(xiàng)目支出11753萬元；2023年預(yù)算總支出萬元比上年預(yù)算16994.38萬減少了470.04萬元，減少了2%。與上年基本持平，主要變動(dòng)如下：項(xiàng)目支出11753萬元比12726.6萬元減少973.6，主要原因：工程項(xiàng)目建設(shè)支出減少，2022年申請(qǐng)公共衛(wèi)生能力提升基本建設(shè)項(xiàng)目資金并未下達(dá)，延續(xù)至2023年，申報(bào)資金較2022年減少1000萬元。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類增加450萬元，保障單位疫苗成本支出。

按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出：2550.66萬元，商品服務(wù)支出：2726.19萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：251.93萬元，資本性支出：10995.56萬元。

按支出功能區(qū)分：社會(huì)保障與就業(yè)支出486.25萬元，衛(wèi)生健康支出15885.66萬元，住房保障支出152.43萬元。

按資金性質(zhì)分：經(jīng)費(fèi)撥款支出2197.22萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入安排的支出80萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款支出32萬元，財(cái)政專戶支出1700萬元，事業(yè)收入安排支出1300.82萬元，其他收入安排支出11214.3萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年預(yù)算財(cái)政撥款支出2309.22萬元，與上年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款與上年2324.18萬元減少了14.96萬元,減少了0.64%，其中：人員經(jīng)費(fèi)由上年的1711.18萬元減少到1658.72萬元，減少了52.46萬元，減少了3%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（地方配套）540萬元，比上年增加80萬元；公用經(jīng)費(fèi)由上年的253萬元減少到130.5萬元，減少了122.5萬元，減少了48%。變動(dòng)主要原因：一是單位職能變動(dòng)；二是2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較去年增加了160萬，為基因組測序項(xiàng)目設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)80萬元，特定運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目專用材料支出經(jīng)費(fèi)為非稅收入安排的撥款80萬；三是公用經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算資金來源減少，非稅收入80萬元安排在特定運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目專用材料購置；四是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，按填報(bào)要求，今年未下達(dá)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金1313萬元都在其他收入中填列。納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款80萬比去年減少230，減少原因：一部分收入納入財(cái)政專戶管理。

（四）政府性基金情況

2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

我單位國有資本經(jīng)營無預(yù)算支出情況。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)377.15萬元，與上年預(yù)算安排370.34萬元增加6.81萬元，增加了1.8%，增加主要原因：2023年增加稅金及附加費(fèi)用8萬元。從構(gòu)成情況看，其中：辦公費(fèi)25.53萬元、水費(fèi)2.1萬元、勞務(wù)費(fèi)20.25萬元、維護(hù)費(fèi)58.84萬元、培訓(xùn)費(fèi)6.98萬元、電費(fèi)19.56萬元、福利費(fèi)67.98萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)35.78萬元、郵電費(fèi)3.62萬元、差旅費(fèi)12.17萬元、會(huì)議費(fèi)2.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)25萬元、公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)5.57萬元、專用材料費(fèi)10萬元、其他商品服務(wù)和支出21.01萬元、辦公設(shè)備購置32.6萬元、因公出國（境）費(fèi)用10萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.54萬元、印刷費(fèi)2.92萬元、手續(xù)費(fèi)0.2萬元、稅金及附加費(fèi)用8萬元。。

（七）政府采購情況

2023年預(yù)算政府采購總額11425.93萬元，較去年預(yù)算381萬元增加11044.93萬元，增加了2898.94%，主要原因：公共衛(wèi)生能力提升房屋建筑建設(shè)政府采購增加10000；為了更好的防控疫情，增加了設(shè)備和試劑采購。

政府采購貨物1105.16萬元（其中設(shè)備購置806.36萬元、試劑生物化學(xué)藥品277萬元、日常辦公消耗品21.8萬元），比上年政府采購貨物381萬元增加724.16萬元，增加了190%。主要原因：為了提升疾控檢驗(yàn)檢測專業(yè)能力，增加了設(shè)備和試劑采購。

政府采購工程10209.2萬元，比上年政府采購工程0萬元增加了100%，主要原因：2023年公共衛(wèi)生能力提升項(xiàng)目政府采購9980萬元，以及其他裝修修繕工程支出。

政府采購服務(wù)111.57萬元，比上年政府采購服務(wù)0萬元增加了100%，主要原因：2023年度新增公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、審計(jì)服務(wù)、物業(yè)管理服務(wù)以及新聞服務(wù)支出等。

從資金構(gòu)成情況看：經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助191.73萬元、行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款資金7.5萬元，其他收入資金11099.1萬元，事業(yè)收入資金127.6萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2023年初總資產(chǎn)14932.87萬元，比2022年初總額減少1987.61萬元，減少11.75%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3565.91萬元減少1760.23萬元，同比減少33.05%；固定資產(chǎn)凈值9528.27萬元減少784.27萬元，同比減少7.61%（房屋及構(gòu)筑物4775.84萬元同比減少4.24%、通用設(shè)備460.3萬元同比減少14.4%、專用設(shè)備4218.73萬元同比減少10.34%、家具用具73.4萬元同比減少11.22%）；在建工程1838.68萬元增加556.88萬元，同比增加45.69%；無形資產(chǎn)凈值為0同比減少100%。變動(dòng)主要原因：1.經(jīng)費(fèi)撥款較去年減少，疫情防控建設(shè)工程項(xiàng)目支出增加；2.投入大量單位自籌資金用于疫情防控建設(shè)項(xiàng)目，流動(dòng)資產(chǎn)減少；3.公共衛(wèi)生能力提升基建工程未完工轉(zhuǎn)固，在建工程增加；4.年末存貨較去年減少，流動(dòng)資產(chǎn)減少；5.今年無形資產(chǎn)已全部完成攤銷。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年隨州市疾病預(yù)防控制中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排38.22萬元，（其中：公務(wù)接待費(fèi)6.64萬元，公務(wù)用車21.58萬元，因公出國10萬元），比上年減24.89萬元，同比減少39.44%，主要原因：進(jìn)一步縮減開支。

因公出國（境）費(fèi)10萬元，與上年持平；

公務(wù)接待費(fèi)6.64萬元，比上年12.38萬元減少5.74萬元，同比減少46.37%，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)三公經(jīng)費(fèi)管理辦法、縮減開支；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.58萬元，與上年40.37萬減少18.79萬元，同比減少46.55%，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)三公經(jīng)費(fèi)管理辦法、縮減開支；

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金

第四部分??預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況

長期目標(biāo)為

（1）信息化建設(shè)，提高應(yīng)急處置能力；

（2）以執(zhí)法檢查為統(tǒng)領(lǐng)，加強(qiáng)傳染病、地方病防治工作；

（3）以開拓創(chuàng)新為重點(diǎn)，推進(jìn)慢性病防治和工作；

（4）以四大衛(wèi)生為中心，做好健康影響因素監(jiān)測、干預(yù)與評(píng)價(jià)；

（5）推進(jìn)健康隨州行動(dòng)和“323”攻堅(jiān)行動(dòng)。

年度目標(biāo)為

目標(biāo)1：保障疾控中心在職人員129人的正常辦公、生活秩序；

目標(biāo)2：圍繞目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持預(yù)防為主的方針，做好全市的疾病預(yù)防控制工作；

目標(biāo)3：立足服務(wù)民生，提高服務(wù)質(zhì)量。

一是優(yōu)化疫苗服務(wù)流程，推行“陽光規(guī)劃”；

二是注重管理質(zhì)量，提升服務(wù)效能，強(qiáng)化綜合防控，努力降低傳染病發(fā)病率。

2、長期目標(biāo)1：信息化建設(shè)，提高應(yīng)急處置能力

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：網(wǎng)絡(luò)直報(bào)覆蓋率100%；暴發(fā)疫情規(guī)范處置指數(shù)≥0.8%；暴發(fā)疫情調(diào)查率100%；疫情報(bào)告督導(dǎo)覆蓋率100%??；散發(fā)疫情規(guī)范處置指數(shù)≥0.8%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：疫情防控、傳染病防控相關(guān)要求。

效益指標(biāo)：傳染病防控率90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《健康中國行動(dòng)（2019-2030）》。

長期目標(biāo)2：以執(zhí)法檢查為統(tǒng)領(lǐng)，加強(qiáng)傳染病、地方病防治工作

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：對(duì)各縣市區(qū)完成督導(dǎo)每年2次；對(duì)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成督導(dǎo)每年1次；傳染病監(jiān)測完成率達(dá)100%；重點(diǎn)傳染病規(guī)范處置≥0.8；手足口病、禽流感省級(jí)監(jiān)測完成率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)《湖北省地方病防治“十三五”規(guī)劃》《隨州市地方病防治“十三五”規(guī)劃》《中華人民共和國傳染病防治法》相關(guān)要求。

效益指標(biāo)：預(yù)防控制傳染病、提高核心知識(shí)知曉率，引導(dǎo)居民提高自我防范意識(shí)，講究個(gè)人衛(wèi)生，預(yù)防疾病。倡導(dǎo)高危人群在流感流行季節(jié)前接種流感疫苗。加強(qiáng)艾滋病等重大傳染病防控，擴(kuò)大檢測和治療，減少二代傳播。強(qiáng)化地方病防治，控制和消除重點(diǎn)地方病。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《健康中國行動(dòng)（2019-2030年）》。

年度目標(biāo)3：以開拓創(chuàng)新為重點(diǎn)，推進(jìn)慢性病防治和工作；

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：死因監(jiān)測、惡性腫瘤登記、心腦血管事件報(bào)告覆蓋率100%；慢病及其危險(xiǎn)因素監(jiān)測、慢阻肺監(jiān)測≥33%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《湖北省防治慢性病中長期規(guī)劃（2017-2025年）》、《隨州市防治慢性病中長期規(guī)劃（2017-2025年）》、《湖北省慢性病監(jiān)測工作方案》鄂衛(wèi)通[2013]138號(hào)）。

效益指標(biāo)：核心知識(shí)知曉率≥70%；慢性病呼吸系統(tǒng)疾病防治，引導(dǎo)重點(diǎn)人群早期發(fā)現(xiàn)疾病，預(yù)防疾病發(fā)生發(fā)展；倡導(dǎo)積極預(yù)防癌癥，推行早篩查、早診斷、早治療，降低癌癥發(fā)病率和死亡率。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：慢性病防治中長期規(guī)劃。

長期目標(biāo)4：以四大衛(wèi)生為中心，做好健康影響因素監(jiān)測、干預(yù)與評(píng)價(jià)；

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒效果監(jiān)測1952份，公共場所衛(wèi)生監(jiān)測4480份；化學(xué)污物監(jiān)測、微生物致病因素監(jiān)測、食源性疾病監(jiān)測樣品完成率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》《食品安全法》《2021年湖北省食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測方案》相關(guān)要求。

效益指標(biāo)：食品安全風(fēng)險(xiǎn)和食源性疾病暴發(fā)及時(shí)處理率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：食品安全健康監(jiān)測的需要。

長期目標(biāo)5：推進(jìn)健康隨州行動(dòng)和“323”攻堅(jiān)行動(dòng)。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：以街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）為單位適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率≥90%；法定傳染病登記報(bào)告率≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：健康中國2030。

效益指標(biāo)：健康核心知識(shí)知曉率≥70%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：健康中國2030

3、年度目標(biāo)1：保障疾控中心在職人員129人的正常辦公、生活秩序；

產(chǎn)出指標(biāo)：基本滿足在職人員的正常辦公、生活要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行需要

年度目標(biāo)2：圍繞目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持預(yù)防為主的方針，做好全市的疾病預(yù)防控制工作

產(chǎn)出指標(biāo)：衛(wèi)生應(yīng)急培訓(xùn)200人次；疫情早期發(fā)現(xiàn)處置率100%；職業(yè)病防治率100%；居民戶合格碘鹽食用率≥90%；控制近視率44.8%；免疫規(guī)劃疫苗接種率≥90%；腫瘤登記覆蓋率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》、腫瘤監(jiān)測工作方案、國家《碘鹽乏病消除標(biāo)準(zhǔn)》（GB16006-2008）、近視防控工作方案。

年度目標(biāo)3：立足服務(wù)民生，提高服務(wù)質(zhì)量。

一是優(yōu)化疫苗服務(wù)流程，推行“陽光規(guī)劃”；

產(chǎn)出指標(biāo)：新生兒建證、建卡率100%，全市新生兒建卡2.7萬張；信息化管理信息錄入率100%；接種優(yōu)質(zhì)服務(wù)率100%；對(duì)區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成督導(dǎo)每3個(gè)月一次；對(duì)縣、廣水完成督導(dǎo)半年及隨時(shí)督導(dǎo)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《湖北省衛(wèi)生廳辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)防接種工作的通知》。

二是注重管理質(zhì)量，提升服務(wù)效能，強(qiáng)化綜合防控，努力降低傳染病發(fā)病率。

產(chǎn)出指標(biāo)：水質(zhì)、食品等健康相關(guān)危險(xiǎn)因素監(jiān)測完成率100%；病媒生物監(jiān)測督導(dǎo)質(zhì)控覆蓋率100%；職業(yè)病診斷及網(wǎng)報(bào)覆蓋率100%；完成化學(xué)污物監(jiān)測250份；食源性疾病監(jiān)測200份；微生物致病因素監(jiān)測150份。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《食品安全法》《2021年湖北省食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測方案》、省年度方案結(jié)合隨州市實(shí)際情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、重大公衛(wèi)傳染病防控項(xiàng)目：

“重大公衛(wèi)傳染病防控項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：重大傳染病防治，疾病監(jiān)測，衛(wèi)生應(yīng)急處置、公共衛(wèi)生監(jiān)測及衛(wèi)生應(yīng)急與檢驗(yàn)檢測大樓建設(shè)等項(xiàng)目。2023年預(yù)算安排946萬元，其中：190萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，40萬為事業(yè)收入，716萬元資金來源為其他資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成各項(xiàng)公共衛(wèi)生法律法規(guī)賦予的職責(zé)，配合完成中央、省、市及下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)及績效指標(biāo)考核要求。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：艾滋病防治病死率80%以下、發(fā)病率5/10萬以下；結(jié)核病人就診率達(dá)常住人口的3‰、發(fā)現(xiàn)并規(guī)范治療肺結(jié)核病人治療率達(dá)100%、活動(dòng)性肺結(jié)核病人治療規(guī)范管理率達(dá)100%；以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位疫苗接種率達(dá)90%;全市一類疫苗接種54萬劑次：全市新生兒建卡2.7萬張；減少學(xué)校疫情發(fā)生控制學(xué)校疫情進(jìn)展惡化；手足口病監(jiān)測180份；布魯氏病人群帶菌監(jiān)測200份；禽流感檢測100份血清121份外環(huán)境樣；醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒效果監(jiān)測1952份；公共場所衛(wèi)生監(jiān)測4480份；完成化學(xué)污物監(jiān)測200份；物資有效率100%；調(diào)用及時(shí)率可隨時(shí)按需調(diào)用；物資完整率到2022年，達(dá)到省標(biāo)準(zhǔn)的80%；發(fā)熱伴血小板減少綜合征監(jiān)測206份；流感人群病毒監(jiān)測30株病毒株。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：1、法律法規(guī)：《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》、《艾滋病防治條例》、《結(jié)核病防治管理辦法》、《疫苗流通與預(yù)防接種管理?xiàng)l例》、《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《湖北省愛國衛(wèi)生條例》、《食品安全法》《湖北省城鎮(zhèn)供水條例》、《職業(yè)病防治法》、《中國結(jié)核病防治規(guī)劃實(shí)施工作指南》；2、文件要求：中央及省衛(wèi)計(jì)委各項(xiàng)工作實(shí)施計(jì)劃及任務(wù)指標(biāo)。

效益指標(biāo)：健康促進(jìn)100%；大眾知曉率≥85%；慢病防治隊(duì)伍建設(shè)提高隊(duì)伍能力；群眾滿意度90%；預(yù)防控制傳染病提高防控隊(duì)伍能力。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)，中央及省衛(wèi)計(jì)委各項(xiàng)工作實(shí)施計(jì)劃及任務(wù)指標(biāo)。

2、公共衛(wèi)生能力提升項(xiàng)目：

“公共衛(wèi)生能力提升項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：建設(shè)培訓(xùn)基地、多點(diǎn)觸發(fā)疫情信息早期發(fā)現(xiàn)和快速處置基地、職業(yè)病防治中心、疫苗接種中心、健康管理中心、疫情防控應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心，設(shè)計(jì)2棟建筑，總建筑面積18000平方米，其中主樓12000平方米，副樓6000平方米，配套建設(shè)電氣照明系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)工程、污水處理系統(tǒng)及相應(yīng)設(shè)備購置安裝工程。2023年預(yù)算安排10000萬元，其中：10000萬元資金來源為其他資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：提供公共衛(wèi)生專業(yè)學(xué)生實(shí)訓(xùn)和基層公共人才培訓(xùn)，提升專業(yè)技術(shù)水平；多點(diǎn)觸發(fā)疫情信息早期發(fā)現(xiàn)和快速應(yīng)急處置；職業(yè)病早期防治；疫苗規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化接種；從業(yè)人員健康體檢及健康管理；儲(chǔ)備疫情防控應(yīng)急物資，保障突發(fā)應(yīng)急需要。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：公衛(wèi)人才培訓(xùn)完成率100%；疫情早期發(fā)現(xiàn)及快速處置率100%；職業(yè)病防治率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《關(guān)于加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)工作的通知》、市政府關(guān)于建設(shè)隨州市公共衛(wèi)生能力提升工程項(xiàng)目的批復(fù)。

效益指標(biāo)：接種優(yōu)質(zhì)服務(wù)率100%；健康體檢率100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目：

“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：1免費(fèi)承擔(dān)市級(jí)從事食品生產(chǎn)經(jīng)營，公共場所服務(wù)，化妝品、醫(yī)療衛(wèi)生用品等專業(yè)生產(chǎn)，幼托機(jī)構(gòu)保育等行業(yè)行業(yè)的從業(yè)人員進(jìn)行預(yù)防性健康體檢，主要檢查內(nèi)容為：血常規(guī)，大便常規(guī)，肝功能三項(xiàng)，胸部透視，內(nèi)外科常規(guī)，體檢合格者發(fā)放健康證明。2加強(qiáng)重點(diǎn)慢性非傳染性疾病防控工作，開展死因監(jiān)測、惡性腫瘤登記、心腦血管事件報(bào)告、慢病及其危險(xiǎn)因素監(jiān)測、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)、全民健康生活方式行動(dòng)、慢性非傳染性疾病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建等。3隨州市疾病預(yù)防控制中心擁有湖北省衛(wèi)計(jì)委頒布的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)資質(zhì)，職業(yè)病診斷資質(zhì)以及放射衛(wèi)生衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)資質(zhì)，我中心職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)工作主要集中在職業(yè)健康體檢、職業(yè)病診斷、重點(diǎn)職業(yè)病檢測、職業(yè)衛(wèi)生健康教育、工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測工作。4開展地方現(xiàn)癥病人調(diào)查管理工作，加強(qiáng)碘缺乏病防治工作，開展學(xué)生、孕婦碘鹽監(jiān)測，學(xué)生、孕婦尿碘監(jiān)測，學(xué)生甲狀腺容積監(jiān)測，加強(qiáng)地方性飲水型氟中毒監(jiān)測工作，開展居民飲用水碘、砷、氟監(jiān)測等。2023年預(yù)算安排338萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，56.1萬元為事業(yè)收入，231.9萬元資金來源為其他資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：2023年為隨州市市級(jí)轄區(qū)免費(fèi)進(jìn)行從業(yè)人員預(yù)防性健康體檢20000人次；開展重點(diǎn)慢性病監(jiān)測、全民健康生活方式行動(dòng)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)重點(diǎn)慢病項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)以及慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)等慢病防治工作，督導(dǎo)并指導(dǎo)各縣市區(qū)開展慢性病防治工作；對(duì)轄區(qū)105家企業(yè)開展職業(yè)病危害因素監(jiān)測和項(xiàng)目申報(bào)，完成轄區(qū)內(nèi)85家醫(yī)療機(jī)構(gòu)放射衛(wèi)生監(jiān)測，完成重點(diǎn)職業(yè)病個(gè)案卡報(bào)告數(shù)量，完成10例塵肺病人診斷及轄區(qū)內(nèi)非醫(yī)療機(jī)構(gòu)放射診療。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：職業(yè)病防治完成培訓(xùn)每年1次、完成督導(dǎo)季度1次；全市放射衛(wèi)生基本情況摸底調(diào)查；慢性病防治對(duì)各縣市區(qū)完成督導(dǎo)每年2次、對(duì)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成督導(dǎo)每年4次；食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測項(xiàng)目樣品完成率100%；消除瘧疾項(xiàng)目治療率100%；死因監(jiān)測、惡性腫瘤登記、心腦血管事件報(bào)告覆蓋率100%；慢病及其危險(xiǎn)因素監(jiān)測、慢阻肺監(jiān)測≥33%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《湖北省防治慢性病中長期規(guī)劃（2017-2025年）實(shí)施意見（征求意見稿）》、《隨州市防治慢性病中長期規(guī)劃（2017-2025年）實(shí)施意見（征求意見稿）》、《湖北省慢性病監(jiān)測工作方案》鄂衛(wèi)通[2013]138號(hào)）、《湖北省全民健康生活方式行動(dòng)實(shí)施方案》（鄂衛(wèi)生計(jì)生通〔2014〕83 號(hào)）；《湖北省重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作方案》。

效益指標(biāo)：從業(yè)人員預(yù)防性健康體檢服務(wù)對(duì)象滿意度95%；職業(yè)健康知識(shí)知曉率80%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、生活飲用水監(jiān)督管理項(xiàng)目：

“生活飲用水監(jiān)督管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：城鎮(zhèn)供水主管部門應(yīng)當(dāng)建立健全供水水質(zhì)監(jiān)測制度，加強(qiáng)對(duì)城鎮(zhèn)供水水質(zhì)的監(jiān)督。衛(wèi)生主管部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)飲用水的衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測，建立飲用水衛(wèi)生監(jiān)測信息發(fā)布制度，每日在當(dāng)?shù)卣W(wǎng)站和其他主要新聞媒體發(fā)布監(jiān)測信息。2023年預(yù)算安排125萬元，其中：100萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5萬元為事業(yè)收入，20萬元資金來源為其他資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)飲用水的衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測，建立飲用水衛(wèi)生監(jiān)測信息發(fā)布制度。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：生活飲用水日監(jiān)測3650份；城鄉(xiāng)水質(zhì)月監(jiān)測216份。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《全省衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)實(shí)施〈湖北省城鎮(zhèn)供水條例〉方案》的通知（鄂衛(wèi)生計(jì)生通〔2015〕84號(hào)）、《隨州市水污染防治行動(dòng)計(jì)劃工作方案》（隨政發(fā)〔2016〕20號(hào)）、《國家生活飲用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。

5、基因組測序項(xiàng)目：

“基因組測序項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：隨州市疾病預(yù)防控制中心2022年5月被評(píng)為第一批湖北省新冠病毒基因測序重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，按照湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省新型冠狀病毒基因組測序分析工作的通知》，在2022年采購測序相關(guān)的儀器設(shè)備耗材，按要求開展基因測序工作，積極推進(jìn)基因測序分析技術(shù)在傳染病“多病同防”和多點(diǎn)觸發(fā)預(yù)警工作中的應(yīng)用。2023年預(yù)算安排225萬元，其中：80萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.3萬元為事業(yè)收入，144.7萬元資金來源為其他資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)基因測序能力建設(shè)及測序數(shù)據(jù)分析能力，在重點(diǎn)傳染病、新發(fā)突發(fā)傳染病和不明原因傳染病的病因鑒定與溯源調(diào)查等方面廣泛應(yīng)用基因測序技術(shù)，逐步建立完善全省共享互通的傳染病病原體基因數(shù)據(jù)庫。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成病毒基因測序80份；基因序列拼接、信息匯總和數(shù)據(jù)上傳80份；基因測序檢驗(yàn)檢測完成率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《新型冠狀病毒肺炎防控方案》(第九版）《進(jìn)一步加強(qiáng)全省新型冠狀病毒基因組測序分析工作的通知》

效益指標(biāo)：及時(shí)對(duì)核酸檢測陽性病毒標(biāo)本進(jìn)行測序。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《新型冠狀病毒肺炎防控方案》(第九版）

6、新型冠狀病毒核酸檢測項(xiàng)目：

“新型冠狀病毒核酸檢測項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：隨州市疾病預(yù)防控制中心自2020年新型冠狀病毒出現(xiàn)以來，一直承擔(dān)著曾都區(qū)、高新區(qū)和大洪山風(fēng)景區(qū)轄區(qū)內(nèi)隔離點(diǎn)、高危場所及重點(diǎn)場所的人員和環(huán)境的新冠核酸免費(fèi)檢測任務(wù)。根據(jù)2022年《新型冠狀病毒肺炎防控方案》第九版，隨州市疾病預(yù)防控制中心將繼續(xù)做好風(fēng)險(xiǎn)職業(yè)人員檢測、重點(diǎn)機(jī)構(gòu)及場所人員檢測、結(jié)果的分析和上報(bào)。主動(dòng)篩查無癥狀感染者，落實(shí)“四早”要求的第一道防線，可以盡早發(fā)現(xiàn)傳染源并從源頭上控制住疫情傳播，保護(hù)易感人群，做到科學(xué)防控，精準(zhǔn)防控。2023年預(yù)算安排99萬元，其中：19.8萬元為事業(yè)收入，79.2萬元資金來源為其他資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：做好隨州市常態(tài)化疫情防控工作，及時(shí)對(duì)重點(diǎn)人群、環(huán)境標(biāo)本、愿檢盡檢人員進(jìn)行及時(shí)核酸檢測，可以判斷人體是否感染了新冠病毒，及時(shí)采取隔離和治療措施，既可以避免傳染他人又可以減少自身發(fā)展成重癥的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)實(shí)現(xiàn)科學(xué)防控、精準(zhǔn)防控意義重大。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成重點(diǎn)人群監(jiān)測；完成環(huán)境監(jiān)測每批監(jiān)測樣本結(jié)果及時(shí)上報(bào)；完成愿檢盡檢檢測；樣品完成率100%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《新型冠狀病毒肺炎防控方案》(第九版）

效益指標(biāo)：及時(shí)發(fā)現(xiàn)新冠病毒感染者，避免造成人群感染和傳播，保障群眾生命安全。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《新型冠狀病毒肺炎防控方案》(第九版）。

7、日元貸款項(xiàng)目：

“日元貸款項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：此項(xiàng)目從2003年開始，10年的貸款期，20年的還款期（自2014年-2034年），每年還本息共計(jì)20萬元。2023年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：提高我市應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生體系應(yīng)處置能力、加快我市公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)疾病預(yù)防工作可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)疾病控制檢測體系及重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，適應(yīng)傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的快速鑒定，有效實(shí)施傳染病疾病預(yù)防與控制。為發(fā)現(xiàn)傳染源、查明原因、搶救病人，及時(shí)控制疫情，積極有效處置提供了重要的保證。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：設(shè)備購置率100%；設(shè)備利用率100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：隨州市疾病預(yù)防控制中心利用日元貸款引進(jìn)專業(yè)設(shè)備的項(xiàng)目經(jīng)省發(fā)改委批準(zhǔn)，項(xiàng)目總投資303萬元，項(xiàng)目實(shí)施后，大大增強(qiáng)了我市應(yīng)對(duì)公共衛(wèi)生事件的能力。根據(jù)日元貸款管理的有關(guān)規(guī)定，隨州市政府承諾：積極支持該項(xiàng)目的實(shí)施，并為其貸款提供財(cái)政擔(dān)保。如市疾病中心不能按期還款，同意省財(cái)政廳對(duì)我市采取財(cái)政扣款的方式償還全部債務(wù)。

效益指標(biāo)：還款及時(shí)率100%；社會(huì)滿意度100%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

整體績效目標(biāo)表：

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生(款) :反映公共衛(wèi)生支出。

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng)) :反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)) :反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)) :反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金(項(xiàng)) :反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

提租補(bǔ)貼(項(xiàng)) :反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。