隨州市信訪局2023年部門預算(匯總）

目?? 錄

第一部分??隨州市信訪局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市信訪局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市信訪局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市信訪局2023年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市信訪局概況

一、部門主要職責（按照隨辦發【2001】24號文件）

（一）負責處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領導同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。

（二）承辦中央、國務院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領導同志交辦的重要信訪事項；督促檢查領導同志有關批示件的落實情況。

（三）及時、準確地向市委、市政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。

（四）綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調查研究，提出解決問題的辦法和制定有關政策規定的建議。

（五）按照“分級負責、歸口辦理”的原則，向有關地方和部門轉辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實，并按時上報處理結果。

（六）協調處理跨地區、跨部門的信訪問題；協助市委市政府領導處理異常上訪和突發性信訪事件。

（七）負責制定全市信訪工作發展規劃和管理規定并組織實施。協助市委、市政府部署、檢查指導全市的信訪工作，發現和解決問題。總結推廣各地各部門信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議、

（八）負責指導全市信訪工作的組織建設和信訪工作的隊伍建設；組織信訪干部的培訓。

（九）貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領導小組關于處理有關重大信訪問題和指導全市信訪工作的意見。

（十）承辦上級交辦的其他事項

二、部門預算基本情況

（一）機關人員編制情況

市信訪局屬正處級行政機關,設有行政編制10名。其中正處級領導1名，副處級領導2名，二調1名，四調1名，科級干部5名。下屬正科級事業單位市群眾來訪接待服務中心（和局機關合署辦公，人員打通使用）設有全額撥款事業編制2名，“以錢養事”編制7名。

（二）預算單位構成

市信訪局屬正處級行政機關，預算單位構成分為兩部分。第一部分是局機關（機關現設有5個職能科室：辦公室、督辦科、辦信網訪科、接訪科、復查復核科）。第二部分是市群眾來訪接待服務中心，和局機關合署辦公（接訪中心為正科級全額撥款事業單位，設有2名全額撥款事業編制和7名“以錢養事”編制）。

（三）預算單位公開相關情況說明

此內容為市信訪局2023年預算匯總公開相關情況。

第二部分??隨州市信訪局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年度部門預算收入數為434.52萬元。其中財政撥款經費406.98萬元,其他收入27.55萬元。較2022年度部門預算收入數增加36.12萬元，增加比例為9%。增加的主要原因是嚴格按照市級財政部門預算口徑編報2023年度部門預算，增加少量的人員經費及項目經費。

（二）支出預算情況

2023年度部門預算支出數為434.52萬元。較2022年度部門預算支出數增加36.12萬元，增加比例為9%。增加的主要原因是嚴格按照市級財政部門預算口徑編報2023年度部門預算，增加少量的人員經費及項目經費支出。

按資金性質分：財政撥款經費支出406.98萬元，其他收入安排支出27.54萬元。

按支出功能分：一般公共服務支出352.52萬元，社會保障和就業支出38.30萬元，衛生健康支出16.12萬元，住房保障支出27.59萬元。

按支出經濟分類分：人員經費支出296.92萬元，公用經費支出33.06萬元，項目支出104.54萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年度財政撥款預算支出數為406.98萬元。其中，一般公共服務支出324.97萬元，社會保障和就業支出38.30萬元，衛生健康支出16.12萬元，住房保障支出27.59萬元。較2022年度財政撥款預算支出數增加35.02萬元，增加比例為9%。增加的主要原因是嚴格按照市級財政部門預算口徑編報2023年度部門預算，增加少量的人員經費及項目經費支出。

（四）政府性基金情況

部門無政府性基金預算撥款安排的使用支出。

（五）國有資本經營預算情況

部門無國有資本經營預算撥款安排的使用支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年度機關行政運行經費預算數為33.06萬元。其中辦公費7.29萬元、印刷費2萬元、郵電費1萬元、會議費1.1萬元、培訓費1.02萬元，工會經費2.4萬元，公務接待費1.01萬元，福利費0.1萬元，公務用車運行費用3.25萬元，委托業務費2萬元，其他交通和商品服務支出共計11.89萬元等。其中日常專用設備維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費均在項目經費機關物業管理費中所列之。2023年度行政運行經費較2022年度行政運行經費預算數持平，持平的主要原因是按照市級財政部門預算統一口徑，嚴格執行中央八項規定，厲行節約和浪費，壓縮壓減一般性支出。

（七）政府采購情況

2023年度機關政府采購預算總計19萬元。服務類政府采購支出17萬元，其中物業管理經費采購支出15萬元，委托業務費采購支出2萬元。貨物類政府采購支出2萬元。無工程類政府采購支出。較上年度減少7萬元，減少比例27%。減少原因是按照市級財政部門要求，壓減一般性支出。

（八）國有資產占用情況

2023年度初部門資產總額99.49萬元，其中流動資產63.32萬元、非流動資產36.17萬元（均為固定資產，無形資產為0）。較2022年資產總額123.12萬元減少23.63萬元，減少比例為19%。其減少的主要原因為：一是2022年撥付歷年結轉的代管資金；二是2022年與2021年保持一致，按照《政府會計制度》的規定對單位的固定資產、無形資產計提折舊和攤銷，三是2022年末按要求清理國庫系統結轉結余資金。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年度“三公”經費年初預算安排4.26萬元，較2022年減少0.16萬元。減少比例為3.6%。減少主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費編報，落實中央八項規定，厲行節約和浪費。

2023年度無因公出國（境）費，較2022年無增減，主要原因是：未收到省局、市委和市政府關于因公出國通知。

2023年度公務接待費1.01萬元，較2022年減少0.16萬元。減少比例為3.6%。減少主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費編報，落實中央八項規定，厲行節約和浪費。

2023年度公務用車運行維護費3.25萬元，較2022年持平無增減變化。

2023年度無公務用車購置費用，較2022年無增減變化，主要原因是：2015年度已參加公車改革。

第三部分??隨州市信訪局2023年部門預算表

部門預算公開表

備注：本部門本年度無政府性基金預算。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

整體績效目標：認真貫徹習近平總書記對信訪工作的重要指示批示精神，堅決落實省信訪局、市委市政府對信訪工作的決策部署，認真學習宣傳貫徹《信訪工作條例》，牢記為民解難為黨分憂政治責任，堅守為民情懷，堅持底線思維、法治思維，化解信訪突出問題，維護群眾合法權益，服務黨委政府工作大局，信訪工作質量顯著提升，全市社會大局平安穩定。

長期目標： 提高全市信訪工作水平，完成信訪工作及時受理率、答復率、滿意率指標，處理信訪突出問題，預防和處置群體性事件，排查化解矛盾糾紛、信訪積案，處置進京越級訪和赴省異常上訪，解決和化解“三跨三分離”信訪問題，開展領導干部大接訪包案活動，建立健全信訪工作聯席會議長效機制，督導事要解決，切實維護群眾合法權益，維護社會穩定。 全面收集、匯總、分析關切民生和經濟社會發展中的突出問題，提出有情況、有分析、有深度的意見建議，供黨委、政府決策參考。對政策難落實，或者不完善的，深入開展調查研究，促進信訪問題成批解決。

產出指標：年編發《每周民情》30至40期，指標設立依據計劃標準。

效益指標：使用信訪解難資金化解信訪積案，指標設立依據近三年信訪工作不確定性。

滿意度指標：信訪事項各項辦理群眾滿意率，指標設立依據行業標準。

年度目標：加強全市信訪工作法治化水平，完成省信訪局對我市的考核指標及信訪事項及時受理率、按期答復率、群眾滿意率等；收集、匯總、分析社情民意，提出意見建議，供市委、市政府決策參考，推動從政策層面解決一批信訪問題。

產出指標：年編發《每周民情》30至40期，指標設立依據計劃標準。

效益指標：使用信訪解難資金化解信訪積案，指標設立依據近三年信訪工作不確定性。

滿意度指標：信訪事項各項辦理群眾滿意率，指標設立依據行業標準。

附部門整體績效表

二、重點項目績效目標編制情況

項目主要內容：此項目資金名稱為市接訪勸返解困及導訪運轉經費，納入市信訪局2023年度部門預算。該項目資金來源為市級財政撥款，資金類型為常年性、持續性項目，與部門三定方案職能相符。

項目績效目標：依照年初工作責任目標和全市信訪工作要點用于保障局機關全年信訪工作的正常運轉。主要做好重大敏感期間及節假日期間赴京赴省到市接訪勸返工作經費、精準做好特殊困難信訪群眾相關救助工作經費、認真做好駐村和社區下沉相關工作經費、保障導訪人員導訪工作運轉經費等。

項目績效指標設置：設置產出指標、效率指標和滿意度指標。指標主要針對到市赴省進京信訪及接訪勸返，社會效率指標針對信訪事項受理率、按期辦結率、群眾滿意率、一次性化解率等，包括駐村幫扶、社區下沉。

產出指標：開展黨政領導大接訪下訪、信訪系統業務工作研討，編發《每周民情》30至40期，指標設立依據計劃標準。

效益指標：赴省進京接訪勸返、信訪事項解困解難，指標設立依據行業標準。

滿意度指標：鄉村振興及社區幫扶、導訪人員服務信訪群眾、信訪事項五率，指標設立依據行業標準。

附部門項目績效表

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。