隨州市信訪局2023年部門預(yù)算(本級(jí)）

目?? 錄

第一部分??隨州市信訪局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市信訪局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市信訪局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市信訪局2023年預(yù)算績(jī)效情況

?????????一、 部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

?????????二、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

??

第一部分??隨州市信訪局概況

一、部門主要職責(zé)（按照隨辦發(fā)【2001】24號(hào)文件）

??（一）負(fù)責(zé)處理人民群眾和社會(huì)各界人士給市委、市政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。

??（二）承辦中央、國(guó)務(wù)院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項(xiàng)；督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實(shí)情況。

??（三）及時(shí)、準(zhǔn)確地向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。

??（四）綜合分析信訪信息，對(duì)普遍性問題開展調(diào)查研究，提出解決問題的辦法和制定有關(guān)政策規(guī)定的建議。

??（五）按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口辦理”的原則，向有關(guān)地方和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項(xiàng)。督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)，并按時(shí)上報(bào)處理結(jié)果。

??（六）協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的信訪問題；協(xié)助市委市政府領(lǐng)導(dǎo)處理異常上訪和突發(fā)性信訪事件。

??（七）負(fù)責(zé)制定全市信訪工作發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)定并組織實(shí)施。協(xié)助市委、市政府部署、檢查指導(dǎo)全市的信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問題。總結(jié)推廣各地各部門信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議、

??（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作的組織建設(shè)和信訪工作的隊(duì)伍建設(shè)；組織信訪干部的培訓(xùn)。

??（九）貫徹落實(shí)市委、市政府處理信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于處理有關(guān)重大信訪問題和指導(dǎo)全市信訪工作的意見。

??（十）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)

二、部門預(yù)算基本情況

??（一）機(jī)關(guān)人員編制情況

市信訪局屬正處級(jí)行政機(jī)關(guān),設(shè)有行政編制10名。其中正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1名，副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2名，二調(diào)1名，四調(diào)1名，科級(jí)干部5名。下屬正科級(jí)事業(yè)單位市群眾來(lái)訪接待服務(wù)中心（和局機(jī)關(guān)合署辦公，人員打通使用）設(shè)有全額撥款事業(yè)編制2名，“以錢養(yǎng)事”編制7名。

??（二）預(yù)算單位構(gòu)成

市信訪局屬正處級(jí)行政機(jī)關(guān)，預(yù)算單位構(gòu)成分為兩部分。第一部分是局機(jī)關(guān)（機(jī)關(guān)現(xiàn)設(shè)有5個(gè)職能科室：辦公室、督辦科、辦信網(wǎng)訪科、接訪科、復(fù)查復(fù)核科）。第二部分是市群眾來(lái)訪接待服務(wù)中心，和局機(jī)關(guān)合署辦公（接訪中心為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，設(shè)有2名全額撥款事業(yè)編制和7名“以錢養(yǎng)事”編制）。

???（三）預(yù)算單位公開相關(guān)情況說(shuō)明

此內(nèi)容為市信訪局本級(jí)機(jī)關(guān)預(yù)算公開相關(guān)情況。

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第二部分??隨州市信訪局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年度部門預(yù)算收入數(shù)為370.33萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)348.4萬(wàn)元，其他收入21.93萬(wàn)元。較2022年度部門預(yù)算收入數(shù)增加31.85萬(wàn)元，增加比例為9%。增加的主要原因是嚴(yán)格按照市級(jí)財(cái)政部門預(yù)算口徑編報(bào)2023年度部門預(yù)算，增加少量的人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算情況

2023年度部門預(yù)算支出數(shù)為370.33萬(wàn)元。較2022年度部門預(yù)算支出數(shù)增加31.85萬(wàn)元，增加比例為9%。增加的主要原因是嚴(yán)格按照市級(jí)財(cái)政部門預(yù)算口徑編報(bào)2023年度部門預(yù)算，增加少量的人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

按資金性質(zhì)分：財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出348.4萬(wàn)元，其他收入安排支出21.93萬(wàn)元。

按支出功能分：一般公共服務(wù)支出294.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.87萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出14.99萬(wàn)元，住房保障支出25.43萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類分：人員支出240.34萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出31.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出98.93萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年度財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為348.4萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出272.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.87萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出14.99萬(wàn)元，住房保障支出25.43萬(wàn)元。較2022年度財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)增加32.82萬(wàn)元，增加比例為10%。增加的主要原因是嚴(yán)格按照市級(jí)財(cái)政部門預(yù)算口徑編報(bào)2023年度部門預(yù)算，增加少量的人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

??（四）政府性基金情況

部門無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的使用支出。

??（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的使用支出。

??（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

??2023年度機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31.06萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)5.34萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.1萬(wàn)元， 培訓(xùn)費(fèi)1.02萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.01萬(wàn)元，福利費(fèi)0.05萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用3.25萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他交通和商品服務(wù)支出共計(jì)11.89萬(wàn)元等。其中日常專用設(shè)備維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)均在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)物業(yè)管理費(fèi)中所列之。2023年度行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2022年度行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。持平的主要原因是按照市級(jí)財(cái)政部門預(yù)算統(tǒng)一口徑，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費(fèi)，壓縮壓減一般性支出。

??（七）政府采購(gòu)情況

??2023年度機(jī)關(guān)政府采購(gòu)預(yù)算總計(jì)19萬(wàn)元。服務(wù)類政府采購(gòu)支出17萬(wàn)元，其中物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)采購(gòu)支出15萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)采購(gòu)支出2萬(wàn)元。貨物類政府采購(gòu)支出2萬(wàn)元。無(wú)工程類政府采購(gòu)支出。較上年度減少7萬(wàn)元，減少比例27%。減少原因是按照市級(jí)財(cái)政部門要求，壓減一般性支出。

??（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

??2023年度初部門資產(chǎn)總額99.49萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)63.32萬(wàn)元、非流動(dòng)資產(chǎn)36.17萬(wàn)元（均為固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)為0）。較2022年資產(chǎn)總額123.12萬(wàn)元減少23.63萬(wàn)元，減少比例為19%。其減少的主要原因?yàn)椋阂皇?022年撥付歷年結(jié)轉(zhuǎn)的代管資金；二是2022年與2021年保持一致，按照《政府會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定對(duì)單位的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提折舊和攤銷；三是2022年末按要求清理國(guó)庫(kù)系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.26萬(wàn)元，較2022年減少0.16萬(wàn)元。減少比例為3.6%。減少主要原因是：嚴(yán)格按照市財(cái)政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)編報(bào)，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費(fèi)。

2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，較上年無(wú)增減，主要原因是：未收到省局、市委和市政府關(guān)于因公出國(guó)通知。

2023年度公務(wù)接待費(fèi)1.01萬(wàn)元，較2022年減少0.16萬(wàn)元。減少比例為3.6%。減少主要原因是：嚴(yán)格按照市財(cái)政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)編報(bào)，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費(fèi)。

2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.25萬(wàn)元，較2022年持平無(wú)增減變化。

2023年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用，較2022年無(wú)增減變化，主要原因是：2015年度已參加公車改革。

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第三部分??隨州市信訪局2023年部門預(yù)算表

部門預(yù)算公開表

備注：本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算。

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

?? 整體績(jī)效目標(biāo)：認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記對(duì)信訪工作的重要指示批示精神，堅(jiān)決落實(shí)省信訪局、市委市政府對(duì)信訪工作的決策部署，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹《信訪工作條例》，牢記為民解難為黨分憂政治責(zé)任，堅(jiān)守為民情懷，堅(jiān)持底線思維、法治思維，化解信訪突出問題，維護(hù)群眾合法權(quán)益，服務(wù)黨委政府工作大局，信訪工作質(zhì)量顯著提升，全市社會(huì)大局平安穩(wěn)定。

長(zhǎng)期目標(biāo)： 提高全市信訪工作水平，完成信訪工作及時(shí)受理率、答復(fù)率、滿意率指標(biāo)，處理信訪突出問題，預(yù)防和處置群體性事件，排查化解矛盾糾紛、信訪積案，處置進(jìn)京越級(jí)訪和赴省異常上訪，解決和化解“三跨三分離”信訪問題，開展領(lǐng)導(dǎo)干部大接訪包案活動(dòng)，建立健全信訪工作聯(lián)席會(huì)議長(zhǎng)效機(jī)制，督導(dǎo)事要解決，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 全面收集、匯總、分析關(guān)切民生和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出問題，提出有情況、有分析、有深度的意見建議，供黨委、政府決策參考。對(duì)政策難落實(shí)，或者不完善的，深入開展調(diào)查研究，促進(jìn)信訪問題成批解決。

產(chǎn)出指標(biāo)：年編發(fā)《每周民情》30至40期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：使用信訪解難資金化解信訪積案，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)近三年信訪工作不確定性。

滿意度指標(biāo)：信訪事項(xiàng)各項(xiàng)辦理群眾滿意率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)：加強(qiáng)全市信訪工作法治化水平，完成省信訪局對(duì)我市的考核指標(biāo)及信訪事項(xiàng)及時(shí)受理率、按期答復(fù)率、群眾滿意率等；收集、匯總、分析社情民意，提出意見建議，供市委、市政府決策參考，推動(dòng)從政策層面解決一批信訪問題。

產(chǎn)出指標(biāo)：年編發(fā)《每周民情》30至40期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：使用信訪解難資金化解信訪積案，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)近三年信訪工作不確定性。

滿意度指標(biāo)：信訪事項(xiàng)各項(xiàng)辦理群眾滿意率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

附部門整體績(jī)效表

?? 二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

項(xiàng)目主要內(nèi)容：此項(xiàng)目資金名稱為市接訪勸返解困及導(dǎo)訪運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，納入市信訪局2023年度部門預(yù)算。該項(xiàng)目資金來(lái)源為市級(jí)財(cái)政撥款，資金類型為常年性、持續(xù)性項(xiàng)目，與部門三定方案職能相符。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：依照年初工作責(zé)任目標(biāo)和全市信訪工作要點(diǎn)用于保障局機(jī)關(guān)全年信訪工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。主要做好重大敏感期間及節(jié)假日期間赴京赴省到市接訪勸返工作經(jīng)費(fèi)、精準(zhǔn)做好特殊困難信訪群眾相關(guān)救助工作經(jīng)費(fèi)、認(rèn)真做好駐村和社區(qū)下沉相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、保障導(dǎo)訪人員導(dǎo)訪工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置：設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)、效率指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。指標(biāo)主要針對(duì)到市赴省進(jìn)京信訪及接訪勸返，社會(huì)效率指標(biāo)針對(duì)信訪事項(xiàng)受理率、按期辦結(jié)率、群眾滿意率、一次性化解率等，包括駐村幫扶、社區(qū)下沉。

產(chǎn)出指標(biāo)：開展黨政領(lǐng)導(dǎo)大接訪下訪、信訪系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作研討，編發(fā)《每周民情》30至40期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：赴省進(jìn)京接訪勸返、信訪事項(xiàng)解困解難，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興及社區(qū)幫扶、導(dǎo)訪人員服務(wù)信訪群眾、信訪事項(xiàng)五率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

附部門項(xiàng)目績(jī)效表

第五部分??名詞解釋

一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市信訪局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）信訪工作專項(xiàng)：指市信訪局用于信訪事項(xiàng)解難解困方面的專項(xiàng)支出，即信訪類項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市信訪局用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市信訪局用于對(duì)機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指市信訪局用于對(duì)機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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