隨州市應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目??錄

第一部分隨州市應(yīng)急管理局（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分隨州市應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分隨州市應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分隨州市應(yīng)急管理局2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市應(yīng)急管理局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1．負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各地區(qū)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2．執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織并監(jiān)督實(shí)施相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

3．指導(dǎo)全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4．牽頭建立全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5．組組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級(jí)組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6．統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接。

7．統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊(duì)伍。

8．組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)縣市區(qū)火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9．指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草場(chǎng)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10．組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11．依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門(mén)和縣市區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12．按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13．依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14．制定全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)市級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、管理，建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

15．負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

16．開(kāi)展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作，參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。

17．承擔(dān)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作。

18．完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

19．職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急管理局要加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的全市應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專(zhuān)常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。

二、部門(mén)基本情況

由于機(jī)構(gòu)改革，隨州市應(yīng)急管理局組建于2019年3月（隨辦文〔2019〕24號(hào)），內(nèi)設(shè)科室12個(gè)，①辦公室（規(guī)劃財(cái)務(wù)科）；②應(yīng)急指揮中心（救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理科）；③人事教育科；④綜合減災(zāi)救災(zāi)科；⑤火災(zāi)防治管理科；⑥防汛抗旱科；⑦危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科；⑧安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科；⑨安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科（科技信息化科）；⑩法規(guī)和宣傳科；?調(diào)查執(zhí)法統(tǒng)計(jì)科；?行政審批科。

核定行政編制27名，實(shí)際在崗28人，工勤編制1人，實(shí)際在崗1人。

第二部分隨州市應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年局機(jī)關(guān)本級(jí)部門(mén)預(yù)算收入882.24萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款845.24萬(wàn)元，其他收入37萬(wàn)元，比上年減少了395.1萬(wàn)元，減少30.93％。主要原因?yàn)椋?/span>2023年加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，精打細(xì)算，堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2023年本部門(mén)支出預(yù)算總額882.24萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分類(lèi)分為一般公共預(yù)算撥款收入845.24萬(wàn)元，其他收入37萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排1277.34萬(wàn)元減少395.10萬(wàn)元，減幅30.93%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減支出。

2023年本部門(mén)支出預(yù)算總額882.24萬(wàn)元，按功能分類(lèi)分為社會(huì)保障和就業(yè)支出71.1萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出39.71萬(wàn)元，住房保障支出67.32萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出667.11萬(wàn)元，較上年支出預(yù)算安排1277.34萬(wàn)元減少395.10萬(wàn)元，減幅30.93%，主要原因是合理規(guī)劃支出，特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出減少。

2023年本部門(mén)支出預(yù)算總額882.24萬(wàn)元萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分為:工資福利支出 575.93 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 264.42 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 14.19 萬(wàn)元，資本性支出27.7萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排1277.34萬(wàn)元，減少395.10萬(wàn)元，減幅30.93%，主要原因:2023年加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，精打細(xì)算，堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮預(yù)算。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算882.24萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少了395.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少了30.93％。主要原因?yàn)?/span>：2023年加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，精打細(xì)算，堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮預(yù)算。

（四）政府性基金情況

隨州市應(yīng)急管理局本級(jí)本年部門(mén)無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

隨州市應(yīng)急管理局本級(jí)本年部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

隨州市應(yīng)急管理局本級(jí)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共78.42萬(wàn)元，包括差旅費(fèi)12.94萬(wàn)元、辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.95萬(wàn)元、電費(fèi)11萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)10.05萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.3萬(wàn)元、福利費(fèi)0.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.93萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.12萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)8.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.72萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用23.82萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少了32.99萬(wàn)元，減少29.61％，主要原因是壓縮差旅費(fèi)支出。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額18.42萬(wàn)元，其中:面向中小企業(yè)采購(gòu)金額0萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的0%，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額22萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的100%;政府采購(gòu)貨物預(yù)算22萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。較上年政府采購(gòu)預(yù)算總額增加18.42萬(wàn)元，增幅83.74%，主要原因:2023年新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)一臺(tái)。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年度隨州市應(yīng)急管理局本級(jí)資產(chǎn)總額1750.76萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)24.00萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1726.76萬(wàn)元（固定資產(chǎn)原值234.62萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊135.22萬(wàn)元；在建工程1487.80萬(wàn)元，政府儲(chǔ)備物資125.14萬(wàn)元）。較上年減少379.71萬(wàn)元，減少比例17.82％，主要原因是財(cái)政應(yīng)返還額度減少。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年隨州市應(yīng)急管理局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排35.05萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加23.82萬(wàn)元，同比增加207.71%，主要原因是：2023年預(yù)算公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)22萬(wàn)。

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算2.34萬(wàn)元減少2.34萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：2023年未安排出國(guó)費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，比上年預(yù)算2.55萬(wàn)元增加0.45萬(wàn)元，同比減少17.57%，主要原因是：2023年因業(yè)務(wù)需要增加公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.05萬(wàn)元，比上年6.5萬(wàn)元增加3.55萬(wàn)元，同比增加54.62%，主要原因是：2023因業(yè)務(wù)出差需要增加公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)22萬(wàn)元，比上年增加22萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：?jiǎn)挝辉?chē)?yán)匣杼幹茫略黾庸珓?wù)用車(chē)一臺(tái)。

第三部分隨州市應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算表

備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算

第四部分預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)：1：緊繃安全之弦，全力推動(dòng)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。

2：堅(jiān)持防救并舉，不斷筑牢防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)堅(jiān)固防線。

年度目標(biāo)：1、立足使命任務(wù)，切實(shí)提升應(yīng)急處置和響應(yīng)能。

2、以制度法紀(jì)為準(zhǔn)繩，大力推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)1：緊繃安全之弦，全力推動(dòng)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全市抽查檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位近7000家次完成率100%；排查整改重大事故隱患300余處辦結(jié)率100%；履職盡責(zé)目標(biāo)完成率≥90%；全市發(fā)生生產(chǎn)安全事故39起、死亡45人，同比分別下降18.8%、11.8%，安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定。工作目標(biāo)年度考核優(yōu)秀；以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，排查整治隱患問(wèn)題≥1.15萬(wàn)余處，確保資金使用效益，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，樹(shù)立應(yīng)急良好社會(huì)形象。環(huán)境效益指標(biāo)為“好”≥95%；可持續(xù)影響指標(biāo)為“好”≥95%；服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)為“滿(mǎn)意”≥90%。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：堅(jiān)持防救并舉，不斷筑牢防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)堅(jiān)固防線。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：落實(shí)座水庫(kù)707、3座大中型水閘防汛“四種責(zé)任人”完成率100%；對(duì)1618口萬(wàn)方大堰塘進(jìn)行登記造冊(cè)，明確防汛安全責(zé)任人辦結(jié)率100%；落實(shí)5個(gè)縣（市、區(qū)）、44個(gè)鎮(zhèn)、496個(gè)村山洪災(zāi)害防御責(zé)任人、預(yù)警責(zé)任人及包保責(zé)任人等共計(jì)1980人，對(duì)全市248處地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)安全責(zé)任人進(jìn)行了明確完成率100%。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：推基本實(shí)現(xiàn)“火情研判、精準(zhǔn)定位、自動(dòng)預(yù)警”完成率100%；兜牢減災(zāi)救災(zāi)民生底線。爭(zhēng)取省級(jí)救災(zāi)資金120萬(wàn)元開(kāi)展應(yīng)急救援13334人次完成率100%；發(fā)放2022至2023年度因?yàn)?zāi)困難群眾冬春生活救助資金1762萬(wàn)元，開(kāi)展冬春救助117426人次，發(fā)放2023至2024年度冬春救助物資4600件，完成率100%。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1、立足使命任務(wù)，切實(shí)提升應(yīng)急處置和響應(yīng)能。

產(chǎn)出指標(biāo)：建了抗洪搶險(xiǎn)、森林火災(zāi)撲救、水域搜救、抗震救災(zāi)等專(zhuān)業(yè)救援隊(duì)伍，市級(jí)成立專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍13支完成率100%；登記注冊(cè)的社會(huì)應(yīng)急救援隊(duì)伍增加值班≥7支。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)：隨州藍(lán)天救援隊(duì)攜帶市應(yīng)急管理局為其配備的生命探測(cè)儀千里馳援，共救出8位幸存者，搜尋到137名遇難者完，救援任務(wù)成率100%；京津冀和東北地區(qū)因連續(xù)強(qiáng)降雨出現(xiàn)內(nèi)澇，受災(zāi)嚴(yán)重。隨州市應(yīng)急裝備企業(yè)聯(lián)合救援隊(duì)奔赴近5000公里，抗洪搶險(xiǎn)任務(wù)完成100%。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2、以制度法紀(jì)為準(zhǔn)繩，大力推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

產(chǎn)出指標(biāo)：黨建工作年度考核優(yōu)秀；“三重一大”事項(xiàng)≥14次。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：完善廉潔制度100%，應(yīng)急管理執(zhí)法隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，為全市應(yīng)急管理工作發(fā)展提供了有力的政治保證和紀(jì)律保證。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

???（1）應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)

1主要內(nèi)容是：以主責(zé)主業(yè)為根本，全力防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)急管理部門(mén)以“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任感履職盡責(zé)，有效防范各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)，全力應(yīng)對(duì)各類(lèi)災(zāi)害事故，全面提升應(yīng)急處置能力，保持了全市安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)形勢(shì)的總體平穩(wěn)。2023年預(yù)算安排74萬(wàn)元，其中：74萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：履行職責(zé)，完成應(yīng)急工作任務(wù)

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全市抽查檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位≥7000家次，排查整治隱患問(wèn)題≥1.15萬(wàn)，排查整改重大事故隱患≥300處。

效益指標(biāo)：聚焦“兩節(jié)”、兩會(huì)、“五一”、中秋國(guó)慶、歲末年初等關(guān)鍵時(shí)段和重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，通過(guò)發(fā)送安全生產(chǎn)提示函100%；精準(zhǔn)防控突出安全風(fēng)險(xiǎn)完成≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：在嚴(yán)格監(jiān)管執(zhí)法的同時(shí)，及時(shí)排查安全生產(chǎn)矛盾糾紛，將各種矛盾化解在萌芽狀態(tài)，大大提高服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

（2）、救災(zāi)儲(chǔ)備金及重大自然災(zāi)害生活救助地方配套資金

1主要內(nèi)容是：堅(jiān)持防救并舉，不斷筑牢防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)堅(jiān)固防線。扣牢防汛抗旱責(zé)任鏈條，兜牢減災(zāi)救災(zāi)民生底線。2023年預(yù)算安排50萬(wàn)元，其中：50.00萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：履行職責(zé)，完成應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備工作任務(wù)

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：爭(zhēng)取省級(jí)救災(zāi)資金≥120萬(wàn)元；開(kāi)展應(yīng)急救援≥13334人次。第一時(shí)間統(tǒng)計(jì)上報(bào)災(zāi)情信息，建立損失臺(tái)賬，及時(shí)率100%；發(fā)放2022至2023年度因?yàn)?zāi)困難群眾冬春生活救助資金≥1762萬(wàn)元，開(kāi)展冬春救助≥117426人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)

效益指標(biāo)：數(shù)次自然災(zāi)害災(zāi)前預(yù)警及時(shí)、防范應(yīng)對(duì)措施有效，災(zāi)后救助及時(shí)到位，未發(fā)生自然災(zāi)害傷亡事件，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)形勢(shì)總體平穩(wěn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：踐行“兩個(gè)堅(jiān)持、三個(gè)轉(zhuǎn)變”防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)理念，加強(qiáng)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的全過(guò)程管理，提高服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

（3）、　安全生產(chǎn)事故調(diào)查專(zhuān)家費(fèi)

1主要內(nèi)容是：建設(shè)森林防滅火視頻監(jiān)控系統(tǒng)和森林防火應(yīng)急視頻智能監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)，基本實(shí)現(xiàn)“火情研判、精準(zhǔn)定位、自動(dòng)預(yù)警”。2023年預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：履行職責(zé)，完成安全生產(chǎn)事故調(diào)查工作任務(wù)

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全市森林火災(zāi)受害率穩(wěn)定在＜0.3‰，牢市級(jí)成立專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍13支，“全災(zāi)種”應(yīng)急救援能力穩(wěn)步提升率95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：聯(lián)防聯(lián)控作戰(zhàn)機(jī)制完成率100%，著力破解山無(wú)人管、火無(wú)人撲的“痛點(diǎn)”完結(jié)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：數(shù)次自然災(zāi)害災(zāi)前預(yù)警及時(shí)、防范應(yīng)對(duì)措施有效，災(zāi)后救助及時(shí)到位，未發(fā)生自然災(zāi)害傷亡事件，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)形勢(shì)總體平穩(wěn)。提高服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城區(qū)間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。