隨州市應急管理局2023年部門預算公開（匯總）

目??錄

第一部分隨州市應急管理局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市應急管理局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市應急管理局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市應急管理局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市應急管理局概況

一、部門主要職責

1．負責應急管理工作，指導全市各地區各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2．執行應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織并監督實施相關規程和標準。

3．指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4．牽頭建立全市統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5．組組織指導協調全市安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援。協助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6．統一協調指揮全市各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接。

7．統籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協助管理和指導、協調全市綜合性消防救援隊伍。

8．組織協調消防工作，指導縣市區火災預防、火災撲救等工作。

9．指導協調森林和草場火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10．組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。

11．依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調監督檢查市政府有關部門和縣市區政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12．按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

13．依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14．制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責市級救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

15．負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

16．開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作，參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

17．承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作。

18．完成上級交辦的其他任務。

19．職能轉變。市應急管理局要加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的全市應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。

二、部門基本情況

隨州應急管理局內設12個科室、3個二級單位。

由于機構改革，隨州市應急管理局組建于2019年3月（隨辦文〔2019〕24號），內設科室12個，①辦公室（規劃財務科）；②應急指揮中心（救援協調和預案管理科）；③人事教育科；④綜合減災救災科；⑤火災防治管理科；⑥防汛抗旱科；⑦危險化學品安全監督管理科；⑧安全生產基礎科；⑨安全生產綜合協調科（科技信息化科）；⑩法規和宣傳科；?調查執法統計科；?行政審批科。

直屬二級單位共3個。①隨州市安全生產監察支隊；②隨州市安全生產資格考試中心；③隨州市救災物資儲備中心。直屬二級單位財務收支與局機關合并核算。

核定行政編制27名，實際在崗28人，工勤編制1人，實際在崗1人；直屬事業單位3個，事業編制20名，機關實際在崗17人。

第二部分隨州市應急管理局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年預算收入總額1187.96萬元，其中：財政撥款（補助）：1150.96萬元，其他收入37萬元。比上年預算安排減少了236.3萬元，減少16.59％。主要原因為：2023年加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約，壓縮預算。

（二）支出預算情況

2023年本部門支出預算總額1187.96萬元，按資金性質劃分：一般公共預算撥款支出1150.96萬元，其他收入37萬元，較上年支出預算安排1424.26萬元減少236.3萬元，減幅16.59%，主要原因是一般公共預算撥款支出減少厲行節約，壓縮預算。

2023年本部門支出預算總額1187.96萬元，按功能分類劃分：社會保障和就業支出71.10萬元，衛生健康支出39.71萬元，住房保障支出67.32萬元，災害防治及應急管理支出667.11萬元，上年支出預算安排1424.26萬元，減少236.3萬元，減幅16.59%，主要原因2023年合理規劃支出，特定目標類項目支了減少。。

2023年本部門支出預算總額1187.96萬元，按經濟分類分為:工資福利支出738.66萬元，商品和服務支出287.41萬元，對個人和家庭的補助134.19萬元，資本性支出27.7萬元。較上年支出預算安排1424.26萬元減少236.3萬元，減幅16.59%，主要原因:2023年加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約，壓縮預算

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額1187.96萬元，較上年預算安排減少了236.3萬元，比上年預算安排減少了16.59％。主要原因為：2023年加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約，壓縮預算。

（四）政府性基金情況

隨州市應急管理局本年部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市應急管理局本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年度隨州市應急管理局匯總機關運行經費共93.42萬元，包括差旅費12.94萬元、辦公費2.59萬元、水費0.95萬元、電費11萬元、公務用車維護費10.05萬元、會議費1.3萬元、福利費0.1萬元、工會經費4.93萬元、郵電費1.12萬元、維修（護）費8.5萬元、公務接待費3.16萬元、培訓費0萬元、物業管理費0.72萬元、勞務費0萬元、因公出國（境）費用0萬元，其他交通費用23.82萬元、其他商品和服務支出12.24萬元、較上年預算安排減少了30.99萬元，減少24.91％，主要原因是壓縮差旅費支出。

（七）政府采購情況

2023年政府采購預算總額18.42萬元，其中:面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額22萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預算22萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。較上年政府采購預算總額增加18.42萬元，增幅83.74%，主要原因:2023年新購置公務用車一臺。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，市應急管理局匯總資產總額1750.76萬元，其中流動資產合計24.00萬元，非流動資產合計1726.76萬元（固定資產原值234.62萬元，固定資產累計折舊135.22萬元；在建工程1487.80萬元，政府儲備物資125.14萬元）。較上年減少379.71萬元，減少比例17.82％，主要原因是財政應返還額度2022年減少。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市應急管理局一般公共預算“三公”經費年初預算安排35.21萬元，比上年預算11.39萬元增加23.82萬元，同比增加207.71%，主要原因是：2023年預算公務車輛購置費22萬。

因公出國（境）費0萬元，比上年預算2.34萬元減少2.34萬元，同比減少100%，主要原因是：2023年未安排出國費用。

公務接待費3萬元，比上年預算2.55萬元增加0.45萬元，同比減少17.57%，主要原因是：2023年因業務需要增加公務接待經費。

公務用車運行維護費10.05萬元，比上年6.5萬元增加3.55萬元，同比增加54.62%，主要原因是：2023因業務出差需要增加公務用車運行維護費用。

公務用車購置費22萬元，比上年增加22萬元，同比增加100%，主要原因是：單位原公車老化需處置，新增加公務用車一臺。

第三部分隨州市應急管理局2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）整體績效目標

長期目標：1：緊繃安全之弦，全力推動安全生產形勢持續穩定。

2：堅持防救并舉，不斷筑牢防災減災救災堅固防線。

年度目標：1、立足使命任務，切實提升應急處置和響應能。

2、以制度法紀為準繩，大力推進黨風廉政建設。

（二）長期目標

長期目標1：緊繃安全之弦，全力推動安全生產形勢持續穩定，具體指標設置為：

產出指標：全市抽查檢查生產經營單位近7000家次完成率100%；排查整改重大事故隱患300余處辦結率100%；履職盡責目標完成率≥90%；全市發生生產安全事故39起、死亡45人，同比分別下降18.8%、11.8%，安全生產形勢總體穩定。工作目標年度考核優秀；以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：通過項目的實施，排查整治隱患問題≥1.15萬余處，確保資金使用效益，保障各項工作進展順利，樹立應急良好社會形象。環境效益指標為“好”≥95%；可持續影響指標為“好”≥95%；服務對象滿意度指標為“滿意”≥90%。以上指標設立依據是計劃標準。

長期目標2：堅持防救并舉，不斷筑牢防災減災救災堅固防線。具體指標設置為：

產出指標：落實座水庫707、3座大中型水閘防汛“四種責任人”完成率100%；對1618口萬方大堰塘進行登記造冊，明確防汛安全責任人辦結率100%；落實5個縣（市、區）、44個鎮、496個村山洪災害防御責任人、預警責任人及包保責任人等共計1980人，對全市248處地質災害隱患點安全責任人進行了明確完成率100%。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：推基本實現“火情研判、精準定位、自動預警”完成率100%；兜牢減災救災民生底線。爭取省級救災資金120萬元開展應急救援13334人次完成率100%；發放2022至2023年度因災困難群眾冬春生活救助資金1762萬元，開展冬春救助117426人次，發放2023至2024年度冬春救助物資4600件，完成率100%。以上指標設立依據是計劃標準。

（三）年度目標

年度目標1、立足使命任務，切實提升應急處置和響應能。

產出指標：建了抗洪搶險、森林火災撲救、水域搜救、抗震救災等專業救援隊伍，市級成立專業應急救援隊伍13支完成率100%；登記注冊的社會應急救援隊伍增加值班≥7支。以上指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標：隨州藍天救援隊攜帶市應急管理局為其配備的生命探測儀千里馳援，共救出8位幸存者，搜尋到137名遇難者完，救援任務成率100%；京津冀和東北地區因連續強降雨出現內澇，受災嚴重。隨州市應急裝備企業聯合救援隊奔赴近5000公里，抗洪搶險任務完成100%。以上指標設立依據是計劃標準。

年度目標2、以制度法紀為準繩，大力推進黨風廉政建設。

產出指標：黨建工作年度考核優秀；“三重一大”事項≥14次。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：完善廉潔制度100%，應急管理執法隊伍作風建設，為全市應急管理工作發展提供了有力的政治保證和紀律保證。以上指標設立依據是計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（1）應急管理工作經費

1主要內容是：以主責主業為根本，全力防范化解重大安全風險。應急管理部門以“時時放心不下”的責任感履職盡責，有效防范各類安全風險，全力應對各類災害事故，全面提升應急處置能力，保持了全市安全生產和防災減災救災形勢的總體平穩。2023年預算安排74萬元，其中：74萬元資金來源為一般公共預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：履行職責，完成應急工作任務

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全市抽查檢查生產經營單位≥7000家次，排查整治隱患問題≥1.15萬，排查整改重大事故隱患≥300處。

效益指標：聚焦“兩節”、兩會、“五一”、中秋國慶、歲末年初等關鍵時段和重點行業領域，通過發送安全生產提示函100%；精準防控突出安全風險完成≥98%。指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：在嚴格監管執法的同時，及時排查安全生產矛盾糾紛，將各種矛盾化解在萌芽狀態，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

（2）、救災儲備金及重大自然災害生活救助地方配套資金

1主要內容是：堅持防救并舉，不斷筑牢防災減災救災堅固防線。扣牢防汛抗旱責任鏈條，兜牢減災救災民生底線。2023年預算安排50萬元，其中：50.00萬元資金來源為一般公共預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：履行職責，完成應急救災物資儲備工作任務

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：爭取省級救災資金≥120萬元；開展應急救援≥13334人次。第一時間統計上報災情信息，建立損失臺賬，及時率100%；發放2022至2023年度因災困難群眾冬春生活救助資金≥1762萬元，開展冬春救助≥117426人次，指標設立依據是市定目標任務

效益指標：數次自然災害災前預警及時、防范應對措施有效，災后救助及時到位，未發生自然災害傷亡事件，防災減災救災形勢總體平穩。指標設立依據是計劃目標任務。

滿意度指標：踐行“兩個堅持、三個轉變”防災減災救災理念，加強災害風險的全過程管理，提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

（3）、　安全生產事故調查專家費

1主要內容是：建設森林防滅火視頻監控系統和森林防火應急視頻智能監測預警平臺，基本實現“火情研判、精準定位、自動預警”。2023年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為一般公共預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：履行職責，完成安全生產事故調查工作任務

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全市森林火災受害率穩定在＜0.3‰，牢市級成立專業應急救援隊伍13支，“全災種”應急救援能力穩步提升率95%；指標設立依據是計劃目標任務。

效益指標：聯防聯控作戰機制完成率100%，著力破解山無人管、火無人撲的“痛點”完結率100%，指標設立依據是計劃目標任務。

滿意度指標：數次自然災害災前預警及時、防范應對措施有效，災后救助及時到位，未發生自然災害傷亡事件，防災減災救災形勢總體平穩。提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：納入市本級財政預算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。