隨州市醫療保障局2023年部門預算（匯總）

目?? 錄

第一部分??隨州市醫療保障局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市醫療保障局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市醫療保障局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市醫療保障局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市醫療保障局概況

一、 部門主要職責

隨州市醫療保障局貫徹落實黨中央關于醫療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫療保障工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規劃和標準，擬訂我市相關政策、規劃和標準并組織實施。

（二）監督管理全市醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

（三）組織制定全市醫療保障籌資和待遇政策措施，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。

（四）依據權限組織制定城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制，承擔醫保目錄準入相關工作。

（五）組織制定全市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策措施，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

（六）制定全市藥品、醫用耗材的招標采購政策措施并監督實施，指導藥品和醫用耗材集中采購平臺建設。

（七）制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

（八）負責全市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。

（九）完成上級交辦的其他任務。

（十）職能轉變。市醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

（十一）有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、 部門基本情況

2023年納入隨州市醫保局預算編報范圍的包括：市醫保局機關（行政單位）全部收入和支出,醫療保障服務中心（事業單位）全部收入和支出，醫療保障基金核查中心（事業單位）全部收入和支出。其中醫保局機關構成為：辦公室（政工人事科）、規劃財務和政策法規科、待遇保障科、醫藥服務管理科（醫藥價格和招標采購科）、基金監管科。市醫保中心構成為：辦公室、基金財務科、政務服務管理科、職工醫保管理科、居民醫保管理科。市醫療保障基金核查中心構成為：綜合辦公室、信息科、核查科。市醫保局行政編制12名，參公編制8名，事業編制11名。其中市醫療保障局機關行政編制12名，設局長1名，副局長2名，總會計師1名，正科級領導職數5名，副科級領導職數1名，工作人員2名。單位實有人數：行政13人、參公8人、事業11人、以錢養事4人、聘用 4人。市本級實有人數：行政13人（黨政分設）、以錢養事1名。

第二部分??隨州市醫療保障局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年部門預算收入總計990.05萬元，比上年820.14萬元增加169.91萬元，增幅17%。其中財政撥款收入835.05萬元，較上年720.14萬元增加114.91；其他收入155萬元，較上年100萬元增加55萬元。

部門收入預算增加的原因是：本部門2023年新增了一個二級單位的預算和人員的增加，導致本部門總預算增加。

（二）支出預算情況

????2023年部門支出預算總計990.05萬元，較上年820.14萬元增加169.91萬元，增幅17%。部門支出預算增加的原因是：本部門2023年新增了一個二級單位的預算和人員的增加，導致本部門總預算增加。

????按支出功能分類：社會保障和就業支出62.65萬元；衛生健康支出868萬元；住房保障支出59.39萬元。

????按支出經濟分類：工資福利支出596.73萬元；商品和服務支出357.79萬元；對個人和家庭補助支出9.52萬元；資本性支出26萬元。

????按資金性質分：財政撥款支出835.05萬元，其他收入安排支出155萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年部門財政撥款支出總計835.05萬元，較上年720.14萬元增加114.91萬元，增幅13.76%。

財政撥款支出增加的原因是：本部門2023年新增了一個二級單位的預算和人員的增加，導致本部門總預算增加。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金情況。

（五）國有資本經營預算情況

本部門沒有國有資本經營預算情況。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

機關運行經費94.43萬元，較上年66.54萬元增加27.89萬元，增幅29.54%。其中辦公費及印刷費26.75萬元，較上年8.77萬元增加17.98萬元；郵電費2.38萬元，較上年2.46萬元減少0.08萬元；差旅費6.05萬元，較上年7.46萬元減少1.41萬元；會議費0.6萬元，與上年0.6萬元持平；福利費22.44萬元，較上年8.75萬元增加13.69萬元；專用材料及一般設備購置費4.78萬元，較上年1萬元增加3.78萬元；辦公用房水電費10.76萬元，較上年4.98萬元增加5.78萬元；辦公用房物業管理費6.63萬元，與上年持平；公務用車運行維護費3.25萬元，較上年3.25萬元持平。

機關運行經費預算增加的原因是：本部門2023年新增了一個二級單位的預算和人員的增加，導致本部門總預算增加。

（七）政府采購情況

2023年部門政府采購預算總額41萬元，均為貨物類采購，均為面向中小企業采購，服務類采購、工程類采購為0萬元。政府采購較上年33萬元增加8萬元，增幅為19.51%。

政府采購增加的原因是：本部門2023年新增了一個二級單位的預算和人員的增加，導致預算增加。

（八）國有資產占用情況

本部門2023年初資產總額219.89萬元，較上年275.13萬元減少55.24萬元，減幅為25.12%。其中流動資產120.19萬元，較上年170.79減少50.6萬元，減幅29.63%。固定資產凈值99.69萬元，較上年104.35萬元減少4.66萬元，減幅4.67%，（通用設備23.07萬元，較上年42.24萬元減少19.17萬元；家具用具19.46萬元，較上年20.73萬元減少1.27萬元，車輛凈值15.18萬元）。無形資產67.96萬元，較上年0.5萬元增加67.46萬元，增幅134.92%。

資產總額減少的原因是：年底結轉減少。

無形資產增加的原因是：接收社保局調撥資產。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市醫療保障局“三公”經費年初預算安排5.1萬元，比上年16.65萬元減少11.56萬元，同比減少69.43%，主要原因是：合理壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年10萬元減少10萬元，同比減少100%，主要原因是：2023年沒有因公出國（境）的工作安排。

公務接待費1.85萬元，比上年3.40萬元減少1.55萬元，同比減少45.88%，主要原因是：嚴格接待審批程序，減少接待次數。

公務用車運行維護費3.25萬元，比上年3.25萬元，與上年持平無增減。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元持平，主要原因是：2023年沒有公務用車購置預算。

第三部分??隨州市醫療保障局2023年部門預算表

備注：本部門無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為堅持以人民為中心，堅持保基本、可持續、全覆蓋，堅持“盡力而為、量力而行”，突出制度建設主線，深化醫療保障制度改革，推動我市醫療保障制度更加成熟、更加定型，實現醫療保障事業高質量發展。年度目標為：醫療保險、生育保險、醫療救助業務的經辦管理和基金撥付，醫保定點機構協議簽訂和管理，醫保信息系統建設，充分發揮基本醫療保險基金使用效能，更好保障參保者看病就醫需求等目標。

2、長期目標：

①加強基金監管，確保基金安全。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（基金監管核查常態化，全市交叉檢查不少于一次）+時效指標（根據檢查要求一個月內處理到位），指標設立依據是計劃標準。

效益指標：確保醫保基金安全運轉，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

②信息化系統改造不斷深化。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（按省局要求全部改造完成）+時效指標（信息化改造驗收合格），指標設立依據是計劃標準。

效益指標：確保醫保信息化正常運轉，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標：

①加強基金監管，確保基金安全。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（基金監管核查常態化，全市交叉檢查不少于一次）+時效指標（根據檢查要求一個月內處理到位），指標設立依據是計劃標準。

效益指標：確保醫保基金安全運轉，指標設立依據是計劃標準??。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

②信息化系統改造不斷深化。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（按省局要求全部改造完成）+時效指標（信息化改造驗收合格），指標設立依據是計劃標準。

效益指標：確保醫保信息化正常運轉，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

③保障醫保局各項活動正常運轉。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（開展活動次數不少于4次）+質量指標（五項考核全部合格以上群眾知曉率高）+時效指標（年度內完成）。

效益指標：各項考核通過驗收。指標設立依據：計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“醫保專項項目”主要內容是：醫藥服務管理，基金監管，大數據，支付方式改革，舉報獎勵，物業管理，信息化改造等。2023年預算安排84萬元，其中：84萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：保障醫保局各項工作正常運轉，醫保改革持續深入，基金安全運行，信息化運行平穩，年度各項考核達到預期。

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標（開展活動次數不少于4次，基金核查常態化，全市檢查檢查不少于一次，飛行檢查根據國家抽查、省統一安排）+質量指標（群眾知曉率≥92%）+時效指標（年度內完成），指標設立依據是計劃標準。

效益指標：各項考核通過驗收。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據：計劃標準。

2、“醫療服務與保障能力提升補助資金”主要內容是：醫藥服務管理，基金監管，大數據，支付方式改革，舉報獎勵，物業管理，信息化改造等。2023年預算安排135萬，均為上級撥款資金。

項目績效總目標是：保障醫保局各項工作正常運轉，醫保改革持續深入，基金安全運行，信息化運行平穩，年度各項考核達到預期。

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標（開展活動次數不少于4次，基金核查常態化，全市檢查檢查不少于一次，飛行檢查根據國家抽查、省統一安排）+質量指標（群眾知曉率≥92%）+時效指標（年度內完成），指標設立依據是計劃標準。

效益指標：各項考核通過驗收。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據：計劃標準。

3、“醫保服務及運行經費”主要內容是：確保經辦服務工作正常運轉。2023年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標：保障醫保中心各項工作正常運轉，服務局機關及所有參保患者，年度各項考核達到預期。

質量指標：保證醫療保障服務開展良好，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標：醫保服務正常運轉，保持良好的工作秩序，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

4、“醫療保障基金核查中心及運行經費項目”主要內容是：保障業務科室工作的正常開展。2023年預算安排40萬元，40萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標：保障基金核查中心各項工作正常運轉，年度各項考核達到預期。

項目績效指標設置情況：

質量指標：保證醫保信息平臺運行平穩、服務質量、服務標準得到進一步提升，宣傳及打擊欺詐騙保行為為工作重點，強化定點醫藥機構和參保人員法治意識。指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標：保障全市醫保信息平臺安全穩定運行，加大對定點醫療機構核查力度，促進醫保領域風氣、服務質量、服務標準得到進一步提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

第五部分??名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承擔臨時性工作任務的零星撥款收入。

3、上年結轉：是指以前年度尚未完成結轉到本年仍按原規定繼續使用的資金。??

4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

醫療保障政策管理（項）：反應醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招采管理、醫療保障基金監管等支出信息化建設（項）：反映醫療保障部門用于信息化建設、開發、運行維護和數據分析等方面支出。

醫療保障經辦事務（項）：反映醫保基金核算、參保登記、轉移接續等經辦支出。

事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。其他衛生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于醫療保障管理事務方面的支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）：反映行政事業單位醫療方面的支出行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指局本級和所屬事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7、基本支出：指用于醫療保障局本級和所屬二級單位人員工資支出和保障機構正常運行的日常公用支出。

8、項目支出：指醫療保障局本級及所屬二級單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公經費”：納入財政預決算管理的＂三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出：公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出：公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。