隨州市醫療保障服務中心2023年部門預算

目?? 錄

第一部分? 隨州市醫療保障服務中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 隨州市醫療保障服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市醫療保障服務中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市醫療保障服務中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市醫療保障服務中心概況

一、部門主要職責

醫療保險、生育保險、醫療救助業務的經辦管理，醫保定點醫藥機構服務協議簽訂和醫療費用審核、結算。

二、部門基本情況

市醫保中心為2019機構改革新組建單位，2020年開始編制部門預算，2023年納入預算編報范圍的包括:醫療保障服務中心全部收入和支出。市醫保中心構成為:辦公室、基金財務科、政務服務管理科、職工醫保管理科、居民醫保管理科。市醫保中心編制14名。單位實有人數:參公6人、事業6人、以錢養事3人、聘用4人、退休2人。

第二部分? 隨州市醫療保障服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年部門預算收入275.95萬元，比上年275.36萬元增加0.59萬元，增幅0.21%，增加原因：人員晉升。其中財政撥款275.95萬元，較上年275.36萬元增加0.59萬元;其他收入0萬元，較上年0萬元持平。

(二)支出預算情況

????2023年醫保中心預算支出275.95萬元，比上年275.36萬元增加0.59萬元，增幅0.21%。按經濟分類：工資福利支出199.06萬元較上年190.34萬元增加8.72萬元，對個人和家庭的補助9.52萬元上年7.65萬元增加1.87萬元；商品和服務支出64.38萬元，較上年76.88萬元減少12.5萬元；其他資本性支出3萬元，較上年0.5萬元增加2.5萬元。按支出功能分類：衛生健康支出226.08萬元，較上年275.36萬元減少49.28萬元，減少原因：支出功能分類調整、人員晉升；社會保障和就業支出29.67萬元，較上年0萬元增加29.67萬元；住房保障支出20.2，較上年0萬元增加20.2萬元。

????增加原因：支出功能分類調整、人員晉升

(三)財政撥款支出情況

2023年部門財政撥款收入275.95萬元，比上年275.36萬元增加0.59萬元，增幅0.21%。財政撥款（補助）275.95萬元，比上年275.36萬元增加0.59萬元，增幅0.21%；納入預算管理的非稅收入0萬元，較上年0萬元持平。

(四)政府性基金情況

無政府性基金收入和支出。

(五)國有資本經營預算情況

本部門沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

我單位2023年公用經費為17.38萬元，較上年17.38萬元持平無增減變動。其中辦公費7.26萬元，公務接待費0.2萬元，福利費0.1萬元，其他交通費用4.08萬元，其他商品和服務支出5.74萬元。

(七)政府采購情況

2023年部門政府采購總額3萬元，全部為貨物類采購，較上年3萬元持平。服務類和工程類采購0萬元。

(八)國有資產占用情況

醫保中心2023年初資產總額41.99萬元，較上年73.58萬元減少31.59萬元，減少42.93%，主要是流動資產減少。其中流動資產0萬元,較上年32.21萬元減少32.21萬元，減少100%;固定資產凈值41.99萬元，較上年41.38萬元增加0.61萬元，增幅1.47%;無形資產67.96萬元，較上年0.5萬元增加67.46萬元，增幅13492%，增加原因:接收社保局調撥資產。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市醫療保障服務中心“三公”經費年初預算安排0.2萬元，比上年0.1萬元增加0.1萬元，同比增加100%，主要原因是:醫保制度改革可能帶來更多的學習培訓。

公務接待費0.2萬元，比上年0.1萬元增加0.1萬元，增長100%，主要是預計公務接待費用增加。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元持平無增減變動。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元持平無增減變動。

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元持平無增減變動。

第三部分? 隨州市醫療保障服務中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

市醫療保障中心高度重視預算績效管理工作，不斷健全部門預算績效管理制度，嚴格落實預算績效管理要求，加強事前績效評估管理，細化項目績效目標，完善績效指標體系，強化績效運行監控，推動績效評價結果應用，將其作為預算安排和預算編制的前置條件和重要依據。

整體績效目標:長期目標為保證醫療保障服務正常開展，保持良好的工作秩序，統籌推進醫療保障基金監管，逐一排查轄區內定點醫藥機構違約違規違法行為，實現定點醫藥機構現場檢查全覆蓋。

長期目標1:充分運用智能審核和監控規則，精準支付

產出指標:數量指標(基金精準撥付)+時效指標(基金撥付及時到位)，指標設立依據是計劃標準

效益指標:確保醫保服務正常開展，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

長期目標2:嚴格兩定管理，確保基金安全、穩定

產出指標:質量指標(保障基金安全，確保業務正常開展)，指標設立依據是計劃標準

效益指標:數量指標(日常監管)，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

二、重點項目績效目標編制情況:

(一)醫保服務及運行經費項目

1、“醫保服務及運行經費”主要內容是:確保經辦服務工作正常運轉。2023年預算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標:保障醫保中心各項工作正常運轉，服務局機關及所有參保患者，年度各項考核達到預期。

3、項目績效指標設置情況:

質量指標:保證醫療保障服務開展良好，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標:醫保服務正常運轉，保持良好的工作秩序，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

第五部分? 名詞解釋

一、 收入科目
????財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
?? 其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
?? 二、支出科目
?? 一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。
?? 社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
?? 醫療衛生支出(210類):反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
?? 住房保障支出(221類):集中反映政府用于住房方面的支出
?? 機關運行經費:按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。