目 ???錄

第一部分? 隨州市住房和城鄉建設信息中心概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市住房和城鄉建設信息中心2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市住房和城鄉建設信息中心2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

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?

第一部分 ?隨州市住房和城鄉建設信息中心概況

一、單位主要職責

????1、推進住建系統大數據運用。對接各業務系統，實現工程建設項目審批、城鎮個人住房、“智慧工地”、“智慧排水”、地下管線、不動產登記數據共享，消除信息孤島，從項目立項到建設、使用、滅失實現全生命周期信息化管理。

????2、提升隨州市城鎮個人住房管理系統建設品質。提升維修資金子系統資金監管功能和物業管理信息化運用程度，完善物業管理子系統功能，推進物業信息化管理全面運用。

????3、推進住宅專項維修資金管理體制改革。構建“政事企合作，歸集、運營、管理三分離模式”，吸引社會資本參與住宅專項維修資金監管系統建設，鼓勵商業銀行通過公開競爭，保障住宅專項維修資金存儲安全和保值增值，并補充管理、運營經費不足。

????4、推進“智慧工地”功能完善和推廣運用。對接各監管系統，完善系統功能開發，配合試點工地設備接入，制定各項標準，逐步實現“智慧工地”應用全覆蓋。

????5、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

????本單位為正科級公益一類事業單位，設綜合組、信息技術服務組、住宅維修資金組三個內設組室，核定人員編制8名，領導職數3名，其中正職1名，副職2名，隸屬市住建局管理，2022年底實際在職8人。無下屬單位。

第二部分 ?2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明：2022年隨州市住房和城鄉建設信息中心無政府性基金預算收支。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

???

?說明：2022年隨州市住房和城鄉建設信息中心無國有資本經營預算財政補款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

說明：2022年隨州市住房和城鄉建設信息中心無“三公”經費支出。

第三部分 ?2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為173.66萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少9.89萬元，下降5.39?%，主要原因是人員經費有缺口，年度結轉資金減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計88.08萬元，與2021年度相比，收入合計減少74.69萬元，下降45.89%。其中：財政撥款收入88.08萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計130.62萬元，與2021年度相比，支出合計增加32.65萬元，增長33.33%。其中：基本支出125.94萬元，占本年支出96.42%；項目支出4.68萬元，占本年支出3.58%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為173.66萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加92.89萬元，增長 115.01%。主要原因是上年度結余計入了財政撥款收入。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 ???88.08萬元，比2021年度決算數增加7.31萬元。增加主要原因是人員經費的調整。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。年初財政撥款結轉和結余85.58萬元，比2021年度決算數增加85.58萬元。增加主要原因是決算統計口徑變化原因導致的。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出130.62萬元，占本年支出合計的75.22?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加53.87萬元，增長70.19%。主要原因是單位合并，人員增加，人員支出增多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出130.62萬元，主要用于以下方面：

1.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）?其他城鄉社區管理事務支出（項）支出130.62萬元，占100%。主要是用于單位職工工資福利、單位運轉基本支出及項目的支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為74.94萬元，支出決算為130.62萬元，完成年初預算的74.30%。其中：

1.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）?其他城鄉社區管理事務支出（項）。年初預算為56.13萬元，支出決算為130.62萬元，完成年初預算的132.71%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是人員數量的增加；二是由于本次決算只使用了城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）?其他城鄉社區管理事務支出（項）一個科目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出125.94萬元，其中：

人員經費117.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費8.26萬元，主要包括：辦公費、物業管理費、差旅費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位當年無“三公”經費支出。原因為：2022年按照市財政局要求，市直二級單位無“三公”經費預算，故2022年度無“三公”經費支出。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費。

十一、政府采購支出說明

本單位?2022年度無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，單位共有車輛0?輛；單位價值 100萬元以上設備（不含車輛）0?臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金4.68萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2022年智慧工地項目預算執行率為100%。2022年智慧工地項目預算4.68萬元，其中：財政撥款4.68萬元，2022年項目實際發生額為4.68萬元，預算執行率100%。完成了智慧工地監管平臺流量卡30張和建立線上巡查制度，每周反饋巡查情況2次以上的績效目標。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，隨州市住房和城鄉建設信息中心基本完成了全年績效指標，進一步規范住宅專項維修資金管理， 完成了隨州市城鎮個人住房管理系統迭代升級設計方案，加快推進了“智慧工地”功能完善和推廣運用，完成個人住房信息查核等各項工作，貫徹落實好《湖北省數字住建行動計劃（2021-2025年）》。

（二）部門決算中項目績效自評結果

智慧工地項目績效自評綜述：項目全年預算數為4.68萬元，執行數為4.68萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是購買了智慧工地監管平臺流量卡30張，用于市質安站和市市場站執法人員手機監管流量；二是建立線上巡查制度，每周反饋巡查情況2次以上，發現并反饋系統在使用過程中的問題，巡查工地是否有違規施工情況。發現的問題及原因：一是績效評價指標體系設立的不夠詳細、不夠精準；二是智慧工地平臺在系統響應上還存在不夠靈敏的情況。下一步改進措施：一是根據工作實際需要，設計建立適用的、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現績效管理的規范化、常態化；二是根據智慧工地平臺在使用過程中出現問題后，積極總結反饋，督促開發平臺公司整改。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至單位決算公開時，本單位已全力加強管理制度健全性，本單位建立各項管理制度，有內部財務管理制度、會計核算制度、公務接待制度、出差管理辦法、公車管理、會議制度、預案銷號制度、厲行節約制度、資產管理等制度，相關管理制度合法、合規、完整，相關管理制度得到有效執行。本單位加強了資金使用合規性，本單位支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目的支出按規定經過評估論證，支出符合單位預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

部門績效評價結果擬應用情況。加強預算編制的前瞻性，建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合本年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準，避免因預算經費不足導致考核指標嚴重超標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位2022年度無財政專項支出，無專項轉移支付支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位無其他情況需要說明。

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第五部分 ?名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）?其他城鄉社區管理事務支出（項）

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。無。

第六部分 ?附件

一、2022年度隨州市住房和城鄉建設信息中心整體績效評價報告

?一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分：97分

（二）部門整體績效目標完成情況

1、預算執行率情況。2022年部門整體預算支出總額216.22萬元，實際支出總額130.62萬元，預算執行率60.41%。

2、部門績效目標：2022年度清理存量住宅專項維修資金，進一步規范住宅專項維修資金管理，住宅專項維修資金管理走上正規化。加快推進“智慧工地”功能完善和推廣運用。推進隨州市城鎮個人住房管理系統迭代升級。

①完成的績效指標

（1）加快存量維修資金清理，全面啟動維修資金歷史數據清理錄入工作，已完成存量資金清理錄入5.83億元，約11.3萬戶。

（2）完善工作制度。先后制定交存、支付、退款辦事指南和管理制度、增值收益及分配管理制度、維修資金財務管理制度等。

（3）完成住宅工程造價調查工作。制定調查方案、分工協作，完成住宅專項維修資金交存標準調整方案。

（4）理順歸集工作。開設住宅專項維修資金專戶，優化維修資金管理系統，實現電子發票，微信、支付寶自助交存功能，目前已經新歸集資金約0.65億元，12000余戶，轉存定期0.6億元，新歸集資金實現自動開具電子發票，2個工作日內建賬。

（5）完成存量資金招標工作。制定科學合理的招標方案，要求財政、銀監、法律專家進行論證，順利完成招標工作，通過本次招標籌集數字住建資金821萬元左右。

（6）推進隨州市城鎮個人住房管理系統迭代升級。完成迭代升級設計方案，已經多輪調研，計劃壓縮至700萬元左右（含硬件、電子簽名、等保、監理等費用），由中標銀行招標采購。目前系統設計方案市政府已經批轉市政數局審核。

（7）加快推進平臺應用。實現起重設備非登記司機操作預警、噪音揚塵多種預警提示功能。先后召開8次推進會，積極配合業務部門推動“智慧工地”建設全覆蓋。建立線上巡查制度，每周反饋巡查情況2次以上。

（8）完成燃氣門站監控子系統開發調試，并試點接入門站4家。

（9）加快推進清廉住建模塊建設。完成方案設計、底層架構建設，頁面宣傳展示已經上線，建言獻策、調查問卷及相關宣傳學習資料需機關黨委提供資料。②未完成的績效目標。

（10）啟動防疫管理子系統建設。爭取大數據中心支持，對接隨州數據共享交換平臺獲取健康碼、行程碼、核算數據，可實現疫情防控數據自動采集比對功能，提高工地疫情防控效率。

（11）完善起重機械設備安全巡檢功能，對起重機械設備運行維護全程掌上管理。積極推進“智慧工地”與省廳數字住建數據共享平臺和市政務數據共享平臺的數據對接工作。實現起重設備備案信息自動共享，提高了工作效率。

(12)積極參與“智慧排水”二期工程建設，協助完成方案設計，協調市政數局、市大數據中心、市發改委同意項目立項。

(13)配合推進房屋建筑和市政基礎設施普查工作，積極爭取建設城市信息模型（CIM）平臺。經協調市政數局和市大數據中心，納入數字隨州城市中臺統籌分期建設，所需資金統籌考慮，省廳信息中心也同意將廳CIM基礎底座提供我局使用。

(14)積極推進湖北省房屋市政工程監管數據中心應用試點，制定了試點實施方案，分兩批50余條建議意見反饋省住建廳，配合省廳開展了為期一個月的現場調研，確保該系統順利上線運行。

(15)及時協調省廳和人社部門，修改完善人社部門實名制數據標準，配合省廳信息中心在隨州現場指導全市實名制數據清理工作，打通住建、人社數據交換壁壘，進一步提高了數據上傳質量。

(16)謀劃數字住建建設。初步設計方案已經征求有關單位意見，并修改完善報市政府批轉市政數局審核。數字住建將整合省廳50余個業務平臺，實現單點登錄，數據交互共享，提高工作效率，并將局內現有業務系統進行全部整合對接，可實現三級等保與密碼評測整合，每年節約其他各類業務系統的三級等保與密評成本60萬元以上.

②未完成的績效指標

各種手段無法核實的約0.9萬戶0.35億元正在單獨建立樓盤表，單獨建賬，存量住宅資金再進一步清理。

（三）存在的問題和原因

1、信息系統升級改造缺少資金。一是系統需升級改造，無法滿足“互聯網+政務服務”和群眾日益提高的服務要求；二是住宅專項維修資金管理子系統可實現資金繳存管理，但原存量資金來源信息未完全錄入，且資金納入財政專戶存儲，無法實現資金使用管理；

2、工作經費嚴重不足。

3、工作人手緊張任務重。在保證城鎮個人住房信息系統運行維護，單位正常運轉的基礎上，要同時兼顧工建審批改革、“智慧工地”建設、住宅專項維修資金改革等工作。

（四）下一步擬改進措施

加強預算編制的前瞻性，建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合本年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準，避免因預算經費不足導致考核指標嚴重超標。

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二、2022年度智慧工地項目績效評價報告

?一、自評結論

（一）自評得分：95分

（二）績效目標完成情況

1、執行率情況

2022年智慧工地項目預算執行率為100%。2022年智慧工地項目預算4.68萬元，其中：財政撥款4.68萬元，2021年項目實際發生額為4.68萬元，預算執行率100%。

2、完成的績效目標

數量指標：

①智慧工地監管平臺流量卡30張；

質量指標：

①建立線上巡查制度，每周反饋巡查情況2次以上；

效益指標：落實“互聯網+監管”，提高監管效率,有效實施監督管理,為建筑工程質量打好基礎。

滿意度指標：調查問卷滿意度100%。

產出指標和滿意度指標基本完成。

（三）存在的問題和原因

年初預算未編制，預算編制水平待提高。

（四）下一步擬改進措施

做好預算和決算的編制工作，進一步提高編制水平。

附件：2022年度智慧工地項目自評表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

1、項目的目的和年度績效目標

智慧工地項目立項目的：落實“互聯網+監管”，提高監管效率,有效實施監督管理,為建筑工程質量打好基礎。

智慧工地項目年度績效目標：智慧工地監管平臺流量卡30張；建立線上巡查制度，每周反饋巡查情況2次以上。

2、項目資金支出情況。智慧工地項目屬于持續性項目，2022年智慧工地項目預算4.68萬元，其中：財政撥款4.68萬元，2022年項目實際發生額為4.68萬元，結余0萬元。

（二）部門自評工作開展情況

1、充分準備前期工作。成立了隨州住房和城鄉建設信息中心2022年度績效評價工作領導小組。成立了以中心主任為組長，分管領導為副組長，各科室負責人為成員的績效評價工作領導小組，抽調專人組建工作專班，具體負責績效評價工作。根據績效自評工作要求，制定了2022年度績效評價工作方案，對績效評價工作的時間、步驟、措施等提出了具體要求。

2、精心組織績效評價。隨州住房和城鄉建設信息中心2022年度績效評價工作領導小組成員對績效評價文件和相關政策依據進行了深入學習，了解績效評份工作的重要性和必要性。由工作專班按照績效評價工作方案的要求精心組織實施，搜集相關資料，查閱相關表格，核實相關數據，扎扎實實開展績效自評工作。

3、綜合分析自評報告?？冃гu價工作專班將采集的自評相關基礎數據和資料進行整理匯總，并以預算申報的績效目標為基礎，根據公正公開、分組分類的原則，結合決算數據，對本年度實際的產出指標和效益指標進行分析，比較預算績效目標完成情況，詳細分析原因，提出建議，形成自評報告。

（三）績效目標完成情況分析

1、預算執行情況分析

2022年智慧工地項目預算執行率為100%。2022年智慧工地項目預算4.68萬元，其中：財政撥款4.68萬元，2022年項目實際發生額為4.68萬元，預算執行率100%。

2.績效目標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析

數量指標：

①智慧工地監管平臺流量卡30張；

質量指標：

①建立線上巡查制度，每周反饋巡查情況2次以上；

效益指標：落實“互聯網+監管”，提高監管效率,有效實施監督管理,為建筑工程質量打好基礎,。

滿意度指標：調查問卷滿意度100%

（四）上年度部門自評結果應用情況

隨州住房和城鄉建設信息中心2021年度終結后及時予以分析總結，今后按要求予以完善，根據工作實際需要，設計建立適用的、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現績效管理的規范化、常態化。

政府部門和人大部門2021年未要求績效結果報告，2022年我單位及時完成了績效結果報告。

三、2022年度整體支出績效目標自評表

四、2022年度智慧工地項目績效目標自評表