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第一部分 隨州市住房和城鄉建設局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市住房和城鄉建設局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市住房和城鄉建設局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市住房和城鄉建設局部門概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設領域的方針政策和法律法規;研究擬訂全市住房和城鄉建設領域政策、規定及發展戰略、中長期規劃，并組織實施。

(二)指導全市保障性安居工程的建設與管理;指導全市深化住房制度改革工作;負責中心城區保障安居工程建設與管理;負責中心城區政策性住房產權變更的管理;承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

(三)指導全市房產市場的管理;指導國有土地上房屋征收與補償工作;指導全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負責中心城區房地產市場管理;負責中心城區國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監督;負責中心城區房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負責中心城區房屋租賃的管理工作。

(四)指導全市房產物業服務的管理工作;擬訂規范發展物業服務管理的政策和規范性文件，健全物業服務管理制度，規范物業服務管理行為;負責中心城區住宅專項維修資金歸集和使用的監督管理。

(五)指導和推進城市建設管理工作;負責城市建設發展與戰略研究;擬訂全市城市建設、城市供排水發展規劃、地方性法規、政策規章和技術標準并監督實施;負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設重點項目年度工作目標計劃，指導、督促、推進城市建設重點項目的建設;負責全市城鎮供水、用水管理工作;負責城市供排水、污水處理、污水設施建設和管理工作;參與城市防洪排澇和城區防汛工作;負責城市燃氣的監督管理工作;指導全市地下綜合管廊和海綿城市建設。

(六)指導住房和城鄉建設普法、行政執法監督、行政復議和行政應訴;指導全市住房和城鄉建設審批制度改革工作。指導和推進全市住房和城鄉建設行業信息化、智能化建設工作;負責建設行政審批項目的審查、協調、綜合上報工作。

(七)指導全市住房、建設市場和城市設計的監督管理工作;擬訂勘察、設計、施工、監理、施工圖設計審查的有關制度和規范性文件并組織實施;擬訂市政行業、建筑業、勘察設計業、建設監理行業的發展戰略、中長期規劃、產業政策制度并組織實施;擬訂規范建設市場各方主體行為和建設工程風險管理的制度和規范性文件并監督實施;組織和引導市政公用企業、建筑企業、勘察設計企業、建設中介服務企業參與市場勞務、技術合作，推進企業發展壯大。

(八)組織制定工程建設實施的地方標準;擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監督執行;組織實施房屋的抗震設計規范;組織工程建設標準設計的審定、編制和推廣;指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價;定期組織發布工程造價信息。

(九)指導村鎮建設管理;擬訂小城鎮和村莊建設發展規劃，制訂相關政策并指導實施;指導農村住房建設管理以及農村危房改造;指導小城鎮建設和特色示范鎮創建工作;指導美麗宜居村莊建設工作。

(十)負責城市建設工程質量安全監督管理和消防設計審查驗收工作;擬訂建設工程質量、建設安全生產的政策、制度并監督執行;組織和參與各類建設工程質量、安全事故的鑒定和調查處理;擬訂建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策并指導實施;對建筑工程質量安全違法違規行為實施查處。

(十一)指導全市建筑節能和綠色建筑管理工作;負責建筑節能和綠色建筑、城鎮節能減排、墻體材料革新和發展散裝水泥的監督管理工作;擬訂住房和城鄉建設科技發展規劃和行業產業政策、規章制度;推廣應用新型墻體材料和發展散裝水泥;指導和推進重大建筑節能和綠色建筑項目建設;組織實施重點建設科技項目的研究開發;推廣應用建筑節能新技術、新工藝、新產品。

(十二)指導全市的歷史文化名城、名鎮、名村、歷史街區、傳統村落、歷史建筑的保護和監督管理工作;擬訂名城保護的地方性法規和規范性文件;負責組織國家歷史文化名城保護規劃的編制、評審和報批工作，并監督組織實施;負責名城保護宣傳、發展研究工作。

(十三)指導全市城鄉建設檔案管理工作;擬訂城鄉建設檔案管理的有關政策、規定并組織實施。

(十四)在隨州城區行使下列行政處罰權:

1、城市工程建設領域工程質量安全及節能方面的行政處罰權。

2、房產市場、城市供排水、歷史文化名城保護的行政處罰權。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市住房和城鄉建設局部門決算由實行獨立核算的隨州市住房和城鄉建設局本級決算一個單位組成。

單位人員編制情況:行政編制23名，參公編制12名。2022年底實有行政在職人員32人，離休干部1人，退休干部46人。另有市住建重點項目服務中心(公益一類事業單位)與市住建局機關合署辦公，其中重點項目服務中心編制6名，實有4人。

機關內設機構情況:內設科室15個，分別為辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規科(企業管理辦公室)、城建科(城市重點項目建設管理辦公室、燃氣管理辦公室)、村鎮建設科、勘察設計與科技科(名城保護辦公室)、建筑業管理科、房產市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產物業監督科、財務審計科、供排水管理科、機關黨委和老干部科。

所屬事業、企業單位:直屬事業單位11個，即隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質量和安全監督站、隨州市城市防洪排水事業發展中心、隨州市城市建設檔案館、隨州市綠色建筑與節能科技中心、隨州市房產市場管理所、隨州市住房保障中心、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市住房和城鄉建設信息中心、隨州市建筑行業技術培訓中心和隨州市住建重點項目服務中心。直屬企業單位1個，中房集團隨州公司，三級單位企業4個，分別為住宅合作社、住宅經營公司、拆遷事務所、經濟適用住房發展中心。

第二部分 隨州市住房和城鄉建設局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市住房和城鄉建設局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為5271.30萬元。與2021年度相比，收入總計減少了33734.59萬元，下降86.5%，主要原因是市住建局2021年底收財政局下達老舊小區改造和城市應急水源工程專項債券資金，2022年將此指標調整至住建重點項目服務中心，進行專款專用專門監管，故2022年收入總計降幅較大。

與2021年度相比，支出總計增加了1933.09萬元，增長57.9%，主要原因是市住建局2022年新增繞城南路地下綜合管廊PPP政府付費項目資金、既有住宅增設電梯財政補貼以及公租房裝修改造等項目資金支出，故導致支出總計增幅較大。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計5271.3萬元，其中本年收入4761.57萬元，年初結轉和結余509.73萬元。與2021年度相比，收入合計減少33734.59萬元，下降86.5%。本年收入減少33720.96萬元，下降87.6%。主要原因是市住建局2021年底收財政局下達老舊小區改造和城市應急水源工程專項債券資金，2022年將此指標調整至住建重點項目服務中心，進行專款專用專門監管，故2022年本年收入降幅較大。其中:財政撥款收入4263.8萬元，占本年收入89.5%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入497.77萬元，占本年收入10.5%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計5271.3萬元，其中本年支出5265.3萬元，年末結轉和結余6萬元。與2021年度相比，支出合計增加了1933.09萬元，增長57.9%。本年支出增加1927.09萬元，增長57.7%。主要原因是市住建局2022年新增繞城南路地下綜合管廊PPP政府付費項目資金、既有住宅增設電梯財政補貼以及公租房裝修改造等項目資金支出，故導致本年支出增幅較大。其中:基本支出1100.15萬元，占本年支出20.9%;項目支出4165.15萬元，占本年支出79.1%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為4519.01萬元。與2021年度相比，財政撥款收入增加了2270.96萬元，增長101%，主要原因是新增隨州市繞城南路地下綜合管廊管理PPP項目政府付費資金和老舊小區加裝電梯財政補貼資金，以及隨州市城市風貌與色彩專項規劃資金的政府性基金預算財政撥款收入。

與2021年度相比，財政撥款支出增加2582.92萬元，增長133.4%。主要原因是新增繞城南路地下綜合管廊PPP政府付費項目資金、既有住宅增設電梯財政補貼以及公租房裝修改造等財政撥款項目資金支出。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1107.34萬元，比2021年度決算數減少765.28萬元，下降40.9%，減少主要原因是2022年度非稅收入調整至局屬二級單位，和人員經費撥款有所減少。政府性基金預算財政撥款收入3156.46萬元，比2021年度決算數增加3156.46萬元，增長100%，增加主要原因是新增隨州市繞城南路地下綜合管廊管理PPP項目政府付費資金和老舊小區加裝電梯財政補貼資金，以及隨州市城市風貌與色彩專項規劃資金的政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與2021年度決算數持平不變。年初財政撥款結轉和結余255.21萬元，比2021年度決算數減少120.22萬元，下降32%。減少主要原因是實行剛性預算，對當年的下達資金充分使用。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1362.55萬元，占本年支出合計的25.9%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少573.74萬元，下降29.6%。主要原因是進一步梳理勤儉節約的良好風氣，落實“政府要真正過緊日子”的要求，加大壓縮公用經費和項目經費支出力度。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1362.55萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(類)支出49.12萬元，占3.6%。主要是用于繳納在職人員養老保險和職業年金等費用。

2.衛生健康支出(類)5.50萬元，占0.4%。主要是用于離休干部醫療費支出。

3.城鄉社區支出(類)1144.56萬元，占84%。主要是用于人員經費、公用經費和城市維護費等項目經費支出。

4、住房保障支出(類)143.48萬元，占10.5%。主要是用于公租房運營管理服務費支出。

5、災害防治及應急管理支出(類)19.89萬元，占1.5%。主要是用于自然災害風險普查支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1686.87萬元，支出決算為1362.55萬元，完成年初預算的80.8%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為50.24萬元，支出決算為49.12萬元，完成年初預算的97.8%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:2022年度存在人員調出情況，人員經費進行了調整。

2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為26.97萬元，支出決算為5.5萬元，完成年初預算的20.4%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:2022年度決算支出中僅包含了離休干部醫療費，此費用為實報實銷項目，故與年初預算存在差異。

3.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為679.41萬元，支出決算為951.50萬元，完成年初預算的140%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:年初預算的部分支出功能科目在指標下達時歸入了此科目中，故導致支出決算大于年初預算。

4.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為79.19萬元，支出決算為70.29萬元，完成年初預算的88.8%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，壓減項目資金支出。

5.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為122.77萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:此支出功能科目包含的是省級城鄉建設與發展以獎代補資金和省級城鄉建設發展引導資金，未納入年初預算中，故導致支出決算與年初預算存在差異。

6.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項)。年初預算為170萬元，支出決算為143.48萬元，完成年初預算的84.4%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:公租房運營管理服務費需根據合同規定，每半年付款一次，尾款年底考核結束后付清，編制預算時是按照合同金額數編制，未結合實際情況的付款要求，故導致支出決算與年初預算存在差異。

7.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)災害風險防治(項)。年初預算為0萬元，支出決算為19.89萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:此支出功能科目為自然災害風險普查項目，為根據當年度實際工作需要所安排的及時項目，不在年初預算編制范圍內，故導致支出決算與年初預算存在差異。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1006.12萬元，其中:

人員經費925.72萬元，主要包括:基本工資209.67萬元、津貼補貼216.88萬元、獎金15.7萬元、績效工資201.84萬元、機關事業單位基本養老保險繳費49.12萬元、職業年金繳費14.87萬元、職工基本醫療保險繳費96.6萬元、其他社會保障繳費0.01萬元、住房公積金69.91萬元、離休費5.54萬元、退休費2.75萬元、撫恤金18.4萬元、生活補助1.05萬元、醫療費補助5.50萬元、其他對個人和家庭的補助17.87萬元。

公用經費80.4萬元，主要包括:辦公費11.11萬元、印刷費1.67萬元、水費0.32萬元、電費5.65萬元、郵電費2.09萬元、物業管理費1.19萬元、差旅費3.96萬元、維修(護)費0.93萬元、租賃費2.5萬元、公務接待費1.38萬元、勞務費0.46萬元、工會經費6.3萬元、公務用車運行維護費7.01萬元、其他交通費用1.67萬元、其他商品和服務支出24.45萬元、辦公設備購置4.78萬元、其他資本性支出1.93萬元、其他支出3萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入3156.46萬元，本年支出3156.46萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

城鄉社區支出(類)。支出決算為3156.46萬元，主要用于繞城南路地下綜合管廊PPP政府付費項目資金、既有住宅增設電梯財政補貼以及公租房裝修改造等政府性基金預算財政撥款方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為13.43萬元，支出決算為8.42萬元，完成預算的62.7%。較上年增加0.7萬元，增長9.1%。決算數小于預算數的主要原因:市住建局機關堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格壓縮三公經費的支出，厲行節約。決算數較上年增加的主要原因:一是因車輛使用年限的增加，公務車運行維護維修保養費用也隨之增加;二是因2022年度市住建局的各類調研檢查工作有所增加，故導致公務接待活動也有所增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，和上年決算的0萬元持平。決算數與年初預算和上年決算數均無增減變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為9.75萬元，支出決算為7.04萬元，完成預算的72.2%;較上年增加0.32萬元，增長4.8%。決算數小于預算數的主要原因:進一步規范公車使用管理制度，切實加強了單位公車使用、管理和維護，節約公車運行開支費用。決算數較上年增加的主要原因:因車輛使用年限的增加，公務車運行維護維修保養費用也隨之增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出7.04萬元，主要用于保障公務用車的正常運行、維修保養、車輛保險以及過路過橋費用等支出。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費預算為3.68萬元，支出決算為1.38萬元，完成預算的37.5%，較上年增加0.38萬元，增長38%。決算數小于預算數的主要原因:堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務接待經費支出要素審核，從嚴控制陪同人數和接待標準。決算數較上年增加的主要原因:2022年度市住建局的各類調研檢查工作有所增加，故導致公務接待活動也有所增加。其中:

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出1.38萬元，接待對象主要是省住建廳來隨開展調研、檢查的工作組和對接草甸子街歷史文化街區保護改造項目的專家組等，主要是開展燃氣安全大排查大整治、房屋安全隱患大排查大整治以及對接草甸子街歷史文化街區保護改造等工作。2022年共接待國內來訪團組19個，136人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出80.4萬元，比年初預算數減少12萬元，降低13%;比上年決算數減少223.37萬元，降低73.5%。主要原因是:市住建局嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，落實過緊日子要求壓減支出，2022年一般性支出較上年壓減了3%，確保將有限的經費用在工作急需上。其中辦公費減少9.15萬元，印刷費減少2.77萬元，差旅費減少10.92萬元，維修(護)費減少3.36萬元等。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額35.94萬元，其中:政府采購貨物支出4.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出30.96萬元。授予中小企業合同金額31.84萬元，占政府采購支出總額的88.6%，其中:授予小微企業合同金額24.84萬元，占授予中小企業合同金額的78%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的86.8%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是離退休干部保障車輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)1套。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金356.43萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2022年度，住建部門在省住建廳正確指導下，在市委市政府堅強領導下，緊緊圍繞打造城鄉融合發展示范區和花園城市建設目標，銳意進取、勇于擔當、攻堅克難，有效克服外部環境和疫情反復等不利影響，戰勝了房地產“保交樓”、住建領域安全生產、項目建設征地拆遷和資金緊缺等多種風險疊加的挑戰，各項工作取得良好成績，紅色物業創建、農村危房改造、保障住房、鄉鎮生活污水治理、綠色建筑與建筑節能、建筑質量安全、自建房安全隱患排查整治、“保交樓”等工作持續走在全省前列，項目建設、黨建工作、信訪維穩等多項工作成效明顯，先后獲得市級表彰。。

1、根據預算績效管理要求，本單位組織對2022年度部門整體支出進行績效自評，2022年度部門整體預算支出總額5271.30萬元，實際支出總額5265.30萬元，預算執行率99.89%。從評價情況來看，2022年度市住建局在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務，一是突出重點項目建設硬支撐，加快推動城市能級提升。城市重點項目建設快速推進。面對疫情、資金短缺等不利影響，充分發揮市??季通報”，協調部門廣辟資金來源、聯動攻堅難點問題，《神韻隨州補短板品質提升三年行動(2020-2022)》圓滿收官，累計完成項目155個、投資300余億元;2022年確定的126個城市重點項目新開工84個，星光大道、編鐘學校等31個投入使用，住建部門爭取項目資金3.5億元，城東應急水源工程和污水、燃氣等管網改造項目快速推進，市住建局榮獲全市2022年項目建設先進單位。城市品牌創建加快推進。堅持節水城市、海綿城市創建齊發力，省級節水城市順利通過驗收，達到國家評選要求;海綿城市示范城市取得國家申報資格。高標準謀劃花園城市項目。圍繞市委市政府花園城市建設目標，精心謀劃了《中心城區花園城市建設三年行動實施方案(2023-2025年)》，計劃總投資528.8億元，實施項目177項，明確了未來城市提能級的方向。二是堅持以人民為中心，住建領域民生實事落實有力。城市更新持續深入。全年改造老舊小區159個，三年累計改造433個、惠及群眾近6萬人;老舊小區九大片區改造道路34條，累計完成110余條;既有住宅加裝電梯102部;歷史文化名城保護、地下綜合管廊建設和城建檔案收集等工作取得實效;草甸子街歷史文化街區改造市區一體推進、攻堅突破，完成方案設計，征收698戶，即將啟動保護建設;老火車站改造完成前期調查摸底、資金測算等任務，鐵路部門批準后全面啟動實施。紅色物業創建拓面提質。“紅色物業”示范小區創建100個，清理移交公共服務用房9.8萬㎡，“紅色驛站”建設有力推進，黨建引領基層治理成效顯著;深入實施物業服務收費信息不透明問題專項整治，會同市紀委及相關部門開展聯合行動，立案查處企業10家，清退違規收費12萬余元。保障住房工作扎實有力。認真貫徹省廳1號文件，及時出臺工作方案及相關配套措施，籌集房源1524套，搖號分配649套，超額完成省定目標，各縣市區試點工作也全面推開，解決基本公共服務人員住房困難取得初步成效;公租房配租553套，租賃補貼1144戶，占省定目標任務148%，出臺公租房租金減免暫行規定，廉租房管理信息系統升級增效，實現申請“一事聯辦”、端口進社區等便民功能，公租房運營管理水平得到新提升;改造農村危房638戶，超年度任務28%。全年57件人大、政協議提案高質量完成;住建領域創文創衛、城鄉環境大提質行動工作任務有效落實。三是踐行綠色低碳理念，城市生態環境顯著改善。加強城市水生態保護。充分聚焦第二輪中央環保督察反饋問題整改，啟動地下市政基礎設施普查，系統化排查市政排水管網870余公里，對排查混接、錯接及缺陷管網進行整改修復;推進老舊管網更新改造和城南片區雨污管網和污水處理廠新建，消除城市污水收集空白區，落實黑臭水體長效管護機制，加強城市生活污水處理廠網運行監管，污水集中收集率達64%;100噸/日的污泥無害化處理廠正式建成投入運營，污泥全部無害化處理。建筑節能與綠色建筑成效顯著。全年新建節能建筑190萬㎡，綠色建筑180萬㎡，分別占省定目標任務173%、236%，三年累計新建節能建筑803萬㎡、綠色建筑461萬㎡;裝配式建筑基地建成投產、實現破題，開展預拌混凝土(砂漿)行業整治，行業監管獲得省廳通報肯定，建筑節能與綠色建筑工作連續3年走在全省前列。加強工地揚塵治理。實施PM2.5、PM10動態監管，嚴控建筑工地揚塵，有力保障城市天氣優良率。四是堅持穩中求進，產業發展成效明顯。房地產市場企穩回暖。堅持用好用活政策“工具箱”，出臺促進房地產市場平穩健康發展實施意見11條硬措施，加強“政銀企”聯動，打好“組合拳”，舉辦兩次房地產交易會，隨縣、廣水市住建局也紛紛出臺居民購房、房票安置等獎補激勵措施，有力推動市場恢復、銷售回暖。全年房地產完成投資73億元，四季度環比增長5.24%;新建商品房銷售面積110萬㎡，同比下降8.6%，回歸幅度居全省第二。“保交樓”風險樓盤化解有序推進。緊緊圍繞“保交樓、保民生、保穩定”目標，組建4個工作專班，分別包保負責6個風險樓盤，堅持“一項一策”“日督辦、周調度”，一手抓風險樓盤化解，千方百計籌措資金，協調各方擱置爭議復工建設;一手抓信訪維穩，做好購房群眾解釋溝通和情緒疏導工作，沒有發生越級上訪事件，全年提供可交付房屋3266套，超額完成省定目標任務。建筑業發展穩步提升。召開建筑業高質量發展座談會，針對本地企業強強聯合、招投標平臺改進等問題，赴外地考察學習，制定應對措施，努力提高本地企業市場競爭力和抗風險能力，全年幫扶10家企業晉升一級資質，實現建筑業產值120億元，同比增長4.4%，在逆勢中實現正增長。五是服務鄉村振興，村鎮建設邁上新臺階。“擦亮小城鎮”競相發力。持續開展“擦亮小城鎮”和全市鄉鎮環境大提質行動，督促指導18個省、市級試點鎮競相發力，“以點連線、以片帶面”集中連片建設5個示范片區，城鎮面貌煥然一新。曾都區住建局爭取區政府投資近6000萬元，謀劃項目27個，全域推進“擦亮小城鎮”。農房建設管理水平穩步提升。制定《隨州市農村房屋建設質量安全管理辦法》，建立全生命周期農房管理制度。加快推動美麗新農房建設，指導各地編制新農房圖集，培訓農村工匠，成片打造“荊楚派”新農居。鄉村建設評價工作啟動實施。全面查找存在的問題和短板，為提高鄉村建設水平提供重要依據。鄉鎮生活污水治理提質增效。指導各地投資2億余元，高標準實施管網延伸和擴容項目，隨縣住建局用最短的時間完成柳林、均川等5個鄉鎮生活污水處理廠水毀重建、恢復運營;全市37個鄉鎮生活污水處理設施全部實現處理費征收、穩定運行、達標排放，工作成效考核取得全省第4名好成績。六是堅守“安全”“穩定”底線，持續強化行業監管。以省委“三個環境”專項巡視反饋問題整改和安全生產“百日攻堅”行動為抓手，持續抓好住建行業行業監管，住建領域平安穩定。建筑工程質量安全水平實現雙提升。“兩書一證”推廣落實得到省廳充分肯定，開展“智慧攪拌站”試點建設和“黑站”整治專項行動，質量安全監督系統錄用率達100%，位列全省第一方陣，榮獲省建筑結構優質工程15項、“楚天杯”工程3項;對“危大”工程、起重機械、從業人員等進行專項整治，排查項目300余項，整治消除安全隱患120余處，有力保障建設工程質量安全，全年未發生較大責任事故。住建領域市政設施安全保障不斷加強。扎實開展燃氣安全“百日攻堅”行動，排查整治各類安全隱患1080處，城鎮燃氣監管實現實時監控、管理“一張圖”;優化城市供水生產調度、加大管網巡檢力度，確保了城區供水安全穩定;持之以恒抓好城市防洪排澇工作，實施城市防洪排澇系統化治理等項目，加強隱患排查整改、應急演練、值班值守，確保城區安全度汛，城市安全運行。自建房安隱患排查扎實推進。堅持邊排查、邊鑒定、邊整治，全市自建房排查70萬余棟，鑒定隱患房屋1.6萬余棟，整治危房1.5萬余棟，完成小南門街等自建房安全隱患問題整治銷號，在全省率先完成排查工作，實現排查、鑒定和整治三個100%，廣水市住建局自建房安全排查整治工作成效明顯。強化城鄉房屋安全鑒定管理，圓滿完成房屋建筑和市政設施普查，白蟻防治工作取得實效，有力保障了城鄉住房安全。住建領域信訪安全保障有力。全年接訪各類訴求信訪群眾萬余人(次)，在黨的二十大期間沒有發生群體事件、進京赴省上訪現象，市住建局被評為全市黨的二十大安全保障工作突出集體、2名同志被評為突出個人。七是著力提升服務水平，住建領域營商環境取得階段性成效。工程審批制度改革持續深化。優化窗口服務流程，深化“證照分離”改革，全年辦件1.93萬余件，全部實現“一網通辦”。深入推進工程審批制度改革，進一步清理優化審批程序，推進單體竣工驗收，審批時限由“705030”壓縮至“332312”;隨縣探索完善的建設工程擔保體系和曾都區探索的縮小施工圖審查范圍等2個改革事項獲得全省優化營商環境改革先行區通報表彰，經驗在全省推廣。住建行業信息化建設加快推進。積極開展全省房屋市政工程監管數據中心應用試點，建成建筑工程管理信息化平臺和控制中心以及工地智慧化監管平臺，建成“智慧工地”45家，應用推廣率100%。住宅維修資金信息化建設實現網上自助繳存等功能，建成“小區-住戶-資金”一對一的監管網絡，提升服務效能。法治建設取得新成效。認真履行法治建設第一責任人職責，落實“誰執法誰普法”責任清單，不斷完善議事規則，推進法治工作規范化建設。堅持公平公正執法，以“三包一掛”專項整治為重點，立案查處違法項目11起，處罰企業11家、項目經理10人，嚴厲打擊違法違規行為，營造公平公正營商環境。根據《2022年度隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表》中績效指標分析評分，隨州市住房和城鄉建設局2022年度部門整體支出績效自評得分97.7分。

存在的問題:一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，嚴格區分財政撥款收支與非財政撥款收支。二是受經濟運行大環境和政府隱形債嚴格控制影響，城市重點工程項目特別是政府公益性項目資金籌措困難，項目推進緩慢。三是受當前需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力影響，房企仍面臨資金和銷售壓力，有效恢復不夠;當前，因房地產開發項目減少、本地建筑企業參與公共項目中標率低等不利因素，建筑業恢復發展不足。

下一步改進措施:加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準，避免因預算經費不足導致考核指標嚴重超標。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、公租房改造裝修項目績效自評:2022年度公租房改造裝修項目全年預算數為371.08萬元，執行數為371.08萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:一是數量指標:(1)公租房改造裝修已完成272套。(2)西城服裝一廠公租房加固及外走廊改造達到100%。(3)燃氣設施入戶469戶。二是質量指標:入住條件達到100%。三是效益指標:(1)社會安定。公租房作為安居工程的重中之重、為改善民生的重大任務，解決部分基本公共服務人員住房困難。(2)長期解決住房困擾，給予了青年職工和外來務工人員極大的生活保障和心理慰藉。四是服務對象滿意度指標:群眾滿意度90%，調查問卷滿意度100%。

存在的問題和原因:編制預算時應根據實際情況結合合同付款要求，預算編制水平待提高。

下一步改進措施:做好預算和決算的編制工作，提高專業水準。加強預算編制的前瞻性，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制下一年度預算草案，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

2、城市維護費支出項目績效自評:2022年度城市維護費項目全年預算數為79萬元，執行數為70.29萬元，完成預算88.97%。

主要產出和效益:一是數量指標:(1)草甸子街歷史文化街區保護規劃設計編制，完成方案設計，征收698戶，即將啟動保護建設。(2)繞城南路地下綜合管廊建設項目，完成了運營評價。(3)法治工作規范化建設，聘請法律顧問及法律事項履行。二是質量指標:城市品牌創建加快推進，海綿城市示范城市已取得國家申報資格。三是效益指標:(1)加強草甸子歷史街區整體風貌和各類歷史文化遺存保護，延續傳統格局與風貌特色，傳承歷史文脈，提高城市品位，彰顯隨州文化。(2)海綿城市推進，改善城市生態環境，提高城市發展質量。四是服務對象滿意度指標:得到社會各界的認可，調查問卷滿意度100%。

存在的問題及原因:2022年度城市維護費決算支出低于年初預算安排，因城市維護費項目屬于常年性項目，涉及面廣且復雜，所以導致預算編制不夠細致，特別是項目支出預算編制不夠明確和細化，預算執行過程中容易出現偏差，實際支出經濟科目與預算不匹配。

下一步改進措施:做好預算和決算的編制工作，提高專業水準。按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制下一年度年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

3、政府購買公租房運營管理服務費項目績效自評:2022年度政府購買公租房運營管理服務費項目全年預算數為143.48萬元，執行數為143.48萬元，預算執行率100%。

主要產出和效果:一是數量指標:完成4個公租房小區購買服務。二是質量指標:打造高品質公租房小區，在全省公租房小區規范管理規范評價中排名靠前。三是時效指標:租金收繳及時。三是效益指標:(1)提高財政資金使用效益;(2)打擊公租房住戶違規行為，維護社會穩定;(3)打造綠色生態公租房小區。困難家庭享受租金減免。四是服務滿意度指標:公租房小區住戶滿意度≧90%。

存在的問題和原因:公租房運營管理服務費項目根據合同規定，每半年付款一次，尾款年底考核結束后付清，編制預算時應根據實際情況結合合同付款要求，預算水平待提高。

下一步改進措施:做好預算和決算的編制工作，提高專業水準。加強預算編制的前瞻性，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制下一年度預算草案，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

4、自然災害風險普查項目績效自評:2022年度自然災害風險普查項目全年預算數為19.89萬元，執行數為19.89萬元，預算執行率100%。

主要產出和效果:一是數量指標:(1)排查城鎮住宅61950戶;(2)排查城鎮非住宅17106戶;(3)排查農村住宅861207戶;(4)排查農村非住宅56500戶。二是質量指標:完成全部房屋調查工作.三是時效指標:按時完成全市房屋核查工作。四是效益指標:(1)保障城鎮及農村房屋安全;(2)為應急管理提供數據依據，為災害風險分析提供決策依據;(3)掌握房屋使用安全隱患情況。五是服務滿意度指標:群眾滿意度95%。

存在的問題和原因:自然災害風險普查項目為2022年度新增項目，項目預算編制內容不成熟，績效指標單一，預算編制水平待提高。

下一步改進措施:做好預算編制工作，提高專業水準。2022年度自然災害風險普查項目決算收支與年初預算相當，下一步將結合本年度預算收支變化因素，依照此項目合同規定，科學、合理地編制下一年度預算方案，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

5、2022年項目資金績效自評:2022年項目資金全年預算數為122.77萬元，執行數為122.77萬元，預算執行率100%。

主要產出和效果:一是數量指標:(1)排查整治各類安全隱患108處;(2)中心窗口按時按質按量辦理，全年辦件1.93萬余件。二是質量指標:城市品牌創建加快推進，省級節水城市通過驗收。三是效益指標:(1)通過各項流程優化審批，提高效率，降低經濟發展運營成本;(2)通過開展專項整治活動，消除各類隱患，為住建領域長治久安奠定基礎。四是服務滿意度指標:群眾滿意度95%。

存在的問題和原因:因2022年項目資金項目涉及面廣且復雜，所以導致預算編制不夠細致，預算執行過程中容易出現偏差。

下一步改進措施:做好預算和決算的編制工作，提高專業水準。按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制下一年度年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

(三)績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價指標體系建設，根據工作實際開展情況，設計建立適用、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

2、與預算安排相結合情況。將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

3、公開情況。一是及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督，提高財政資金使用透明度。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

(一)財政專項支出情況說明

2022年度隨州市住建局本級財政專項支出預算7973.5萬元，決算支出3770.63萬元，比預算減少了4202.87萬元，下降52.7%，主要是原因一是因財政當年未下達此專項支出資金，故2022年度無此項財政專項資金支出。如住宅小區物業服務質量考評業主滿意度第三方機構調查經費、2021年度紅色物業示范小區創建獎補資金、歷史街區、歷史建筑設置標志牌，歷史建筑測繪建檔資金以及城鎮老舊小區改造等。二是因部分財政專項支出需按照工程項目合同進度支付，2022年度預算資金未能全部支付，如繞城南路地下綜合管廊資金、公租房改造裝修、政府購買公租房運營管理服務以及隨州市城市面貌與色彩專項規劃等。

(二)財政專項轉移支付支出情況說明

2022年度市住建局本級無專項轉移支付支出情況。

第四部分 其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。

3.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。

4.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。

5.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。

6.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項)。

7.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)災害風險防治(項)。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 附件

一、2022年度隨州市住房和城鄉建設局整體績效評價報告

根據市財政局《關于開展2022年度市財政支出績效目標績效評價工作的通知》(隨財函【2023】29號)，隨州市住房和城鄉建設局根據工作職能，結合單位整體支出的實際情況，在財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2022年度隨州市住房和城鄉建設局整體支出進行了認真自評,現將有關情況報告如下:

(一)自評結論

1、部門整體績效自評得分:97.7分

2、部門整體績效目標完成情況

(1)預算執行率情況。2022年部門整體預算支出總額5271.30萬元，實際支出總額5265.30萬元，預算執行率99.89%。

(2)部門績效目標:擴大保障性住房供給，深化“紅色物業”創建，提升物業服務水平。積極穩控房地產業，確保房地產業平穩健康發展。加大城市污水管網改造和配套建設力度，抓好鄉鎮生活污水處理設施營運。保障城市供水和燃氣安全，建立完善廠網運行規章制度，形成規范完整的運營管理體系。持續深化工程項目審批和政務服務改革，提升住建領域信息化、智能化水平。

(二)2022年度部門整體績效目標情況

1、城市功能不斷完善;

2、民生保障堅實有力;

3、城市生態鞏固提升;

4、村鎮建設特色彰顯;

5、行業監管持續發力;

6、產業發展克難求進;

7、營商環境提質增效。

(三)績效目標完成情況分析

1、預算執行情況分析

(1)資金投入情況分析

《市財政局關于批復2022年市直部門預算的通知》批復了本項目資金的來源。2022年年初結轉509.73萬元，全年預算數5271.30萬元。

其中:實際財政撥款收入4263.80萬元，其他收入497.77萬元，合計4761.57萬元。

資金投入到位率為100%。

(2)資金執行情況分析。

2022年部門整體調整后的預算支出總額5265.30萬元，實際支出總額5265.30萬元，資金支出預算執行率100%。其中:

基本支出調整后預算1100.15萬元，實際支出1100.15萬元，具體包括工資福利支出874.59萬元，商品和服務支出124.95萬元，對個人和家庭補助支出60.67萬元，資本性支出6.71萬元，其它支出33.23萬元。

項目支出調整后預算5265.30萬元，實際支出為5265.30萬元.

①結轉結余率

根據預決算資料，年末結轉結余6萬元，全年支出決算總額5265.30萬元，結轉結余率為0.09%。年度結轉結余得到有效控制。

②結轉結余變動率

根據預決算資料，部門本年度結余結轉資金總額6萬元，上年度調整后結余結轉資金總額509.73萬元，結轉結余變動率98.82%。

③公用經費控制率

根據預決算資料，部門預算安排的公用經費總額為164.88萬元，實際支出的公用經費總額為164.88萬元，公用經費控制率100%。

④“三公”經費控制率

根據預決算資料，“三公”經費預算數為13.43萬元，實際支出數為8.42萬元，控制率為62.69%。因公出國(境)未發生費用，且實施公務用車制度改革，公務用車購置及運行維護費7.04萬元，公務接待活動費用1.38萬元，因疫情影響使得“三公”經費單項有所減少。

⑤管理制度健全性

本部門建立各項管理制度，有內部財務管理制度、會計核算制度、公務接待制度、出差管理辦法、公車管理、會議制度、預案銷號制度、厲行節約制度、資產管理等制度，相關管理制度合法、合規、完整，相關管理制度得到有效執行。

⑥資金使用合規性

本部門支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目的支出按規定經過評估論證，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

⑦資產管理安全性

資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范，資產賬務管理合規，賬實相符。

⑧預決算信息公開性

按照預決算信息公開要求，2022年度部門預算在政府門戶網站公告專欄欄目上公開，并對預算的收入情況、項目支出明細情況都作了相應的說明。

(四)上年度部門整體績效自評結果應用情況

隨州市住房和城鄉建設局2021年度終結后及時予以分析總結，但填報部門整體績效目標申報表的內容不夠具體完善，今后按要求予以完善，根據工作實際需要，設計建立適用的、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現績效管理的規范化、常態化。

2022年我單位及時完成了績效結果報告。

(五)下一步改進措施

1、細化預算編制工作。認真做好預算的編制，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強預算編制的前瞻性，建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準，避免因預算經費不足導致超預算支出。

2、擬與預算安排相結合情況。績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

附件：隨州市住房和城鄉建設局2022年度整體支出績效自評報告.docx

二、2022年度項目績效評價報告

(一)公租房改造裝修項目

根據市財政局《關于開展2022年度財政支出績效目標績效評價工作的通知》(隨財函【2023】29號)，隨州市住房和城鄉建設局根據工作職能，結合單位項目支出的實際情況，在市財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2022年度隨州市住房和城鄉建設局項目支出進行了認真自評,現將有關情況報告如下:

1、自評結論

(1)自評得分:98分

(2)績效目標完成情況

A.執行率情況

2022年公租房改造裝修項目預算執行率為100%。2022年公租房改造裝修項目預算371.08萬元，其中:財政撥款371.08萬元，2021年項目實際發生額為371.08萬元，預算執行率100%。

B.完成的績效目標

數量指標:

①公租房改造裝修272戶;

②燃氣設施入戶469戶;

③西城服裝一廠公租房加固及外走廊改造。

質量指標:

①達到入住條件100%，其中:西城服裝一廠公租房加固及外走廊改造已驗收、公租房改造裝修272戶及燃氣設施入戶469戶已完工;

時效指標:

①按照合同期限2022年已完工;

效益指標:公租房為安居工程的重中之重，為改善民生的重大任務，解決了部分基本公共服務人員住房困難，給予了青年職工和外來務工人員極大的生活保障和心理慰藉。

滿意度指標:調查問卷滿意度100%。

產出指標和滿意度指標基本完成。

2、存在的問題和原因

預決算數額相差過大，預算編制水平待提高。

3、下一步擬改進措施

做好預算和決算的編制工作，進一步提高編制水平。

附件：隨州市住建局2022年度項目支出-公租房改造裝修項目績效自評報告.docx

(二)城市維護費項目

(三)政府購買公租房運營管理服務項目

(四)自然災害風險普查項目

(五)2022年項目資金項目