目????錄

第一部分?隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所概況

一、單位主要職責(zé)

(一)商品房預(yù)售資金監(jiān)管工作;

(二)《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》網(wǎng)上簽約和登記備案工作;

(三)《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》網(wǎng)上簽約和登記備案工作;

(四)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)交易管理工作;

(五)負(fù)責(zé)房屋租賃登記備案管理工作;

(六)負(fù)責(zé)房屋面積管理工作;

(七)負(fù)責(zé)房屋交易與產(chǎn)權(quán)檔案管理工作;

(八)依法查處市中心城區(qū)范圍內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)中介服務(wù)、物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的各類(lèi)違法違規(guī)行為;

(九)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所單位決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理(本級(jí))隸屬于隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理的正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位,無(wú)下屬單位。2022年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，與上年相同。單位內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)售資金監(jiān)管室、合同備案室、面積管理室，執(zhí)法一室、執(zhí)法二室。

2022年末，單位編制數(shù)30人，在職實(shí)有人數(shù)總計(jì)38人，(其中:在編在職實(shí)有人數(shù)為27人，人事代理及長(zhǎng)期聘用人員7人)，退休人員13人。

第二部分??2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

說(shuō)明:本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說(shuō)明:本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)429.16萬(wàn)元，支出總計(jì)為460.67萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少88.5萬(wàn)元和66.2萬(wàn)元，下降17%和13%，主要原因是當(dāng)年來(lái)自主管部門(mén)和財(cái)政部門(mén)調(diào)劑補(bǔ)助資金減少導(dǎo)致收入下降，收入下降也使當(dāng)年應(yīng)發(fā)的單列績(jī)效工資未發(fā)放，支出較上年減少。

圖1:收入決算總計(jì)變動(dòng)情況

支出決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)429.16萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少88.5萬(wàn)元，下降17%。其中:財(cái)政撥款收入429.16萬(wàn)元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)460.67萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少66.2萬(wàn)元，下降13%。其中:基本支出427.71萬(wàn)元，占本年支出93%;項(xiàng)目支出32.96萬(wàn)元，占本年支出7%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為429.16 萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加42.77 萬(wàn)元，增長(zhǎng)??10%。主要原因是年初預(yù)算事業(yè)單位單列績(jī)效保障標(biāo)準(zhǔn)提高。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入??429.16萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加42.77萬(wàn)元。增加主要原因是年初預(yù)算事業(yè)單位單列績(jī)效保障標(biāo)準(zhǔn)提高。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與2021年度決算數(shù)一致。主要原因是單位歷年無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與2021年度決算數(shù)一致。主要原因是單位歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出429.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的??93%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加42.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因是年初預(yù)算事業(yè)單位單列績(jī)效保障標(biāo)準(zhǔn)提高。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出429.16萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出50.22萬(wàn)元，占12%。主要是用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2.衛(wèi)生健康支出18.16萬(wàn)元，占4%。主要是用于在職人員和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出325.79萬(wàn)元，占76%。主要是用于在職人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.住房保障支出34.99萬(wàn)元，占8 %。主要是用于在職人員公積金支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為391.86 萬(wàn)元，支出決算為429.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為37.35 萬(wàn)元，支出決算為32.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:是年度在職轉(zhuǎn)退休職工2人，事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為??10.96 萬(wàn)元，支出決算為4.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的39%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:是年度在職轉(zhuǎn)退休職工2人，退休一次性補(bǔ)貼核減當(dāng)年退休人員保險(xiǎn)支出預(yù)算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為??0萬(wàn)元，支出決算為12.99 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:是年度預(yù)算執(zhí)行中退休人員職業(yè)年金做實(shí)增補(bǔ)預(yù)算。

4、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為17.33萬(wàn)元，支出決算為18.16 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104??%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年度大調(diào)標(biāo)增補(bǔ)預(yù)算;二是招考進(jìn)入人員醫(yī)保繳費(fèi)增加。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:收到非稅收入撥入經(jīng)費(fèi)增加用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)缺口

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算為292.71萬(wàn)元，支出決算為309.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:大調(diào)標(biāo)增補(bǔ)基本工資預(yù)算。

7、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為27.73萬(wàn)元，支出決算為21.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 79 %，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:是部分人員項(xiàng)目打通使用，未按功能科目核算。

8、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為5.78萬(wàn)元，支出決算為13.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的225 %，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:是部分人員項(xiàng)目打通使用，未按功能科目核算。。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出399.16萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)380.93萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)18.23萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.35 萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的51 %。較上年增加??0.29 萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:在當(dāng)年一般性支出壓減政策要求下在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上盡量使用非財(cái)政撥款收入支出，壓減財(cái)政撥款支出規(guī)模。決算數(shù)較上年增加的主要原因:單位2021年正式納入財(cái)政撥款全額保障，上年支出基數(shù)低。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.年度未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算，決算支出數(shù)為0元，與上年度相同。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為2.35萬(wàn)元，支出決算為 1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的 51 %;較上年增加 0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)??32%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:在當(dāng)年一般性支出壓減政策要求下在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上盡量使用非財(cái)政撥款收入支出，壓減財(cái)政撥款支出規(guī)模。決算數(shù)較上年增加的主要原因:單位2021年正式納入財(cái)政撥款全額保障，上年支出基數(shù)低。其中:

(1)年初未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出，決算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出??0 萬(wàn)元，與上年一致，原因?yàn)槟甓任窗才殴珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出;

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出1.2?萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法通勤車(chē)輛運(yùn)行所需的加油、維修、保險(xiǎn)等支出。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

3.年初未安排公務(wù)接待財(cái)政撥款預(yù)算支出，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為??0 萬(wàn)元，支出決算為??0 萬(wàn)元，，與上年一致，原因?yàn)槟瓿跷窗才殴珓?wù)接待財(cái)政撥款預(yù)算支出;

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0.144萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.144萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.144萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.144萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，為執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織開(kāi)展對(duì)2022年度一般公共預(yù)算部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金32.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，從評(píng)價(jià)的情況來(lái)看，1、2022年我單位申報(bào)的“房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管”項(xiàng)目，決算支出30萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，全年共辦理行政執(zhí)法案件11起，下達(dá)行政執(zhí)法責(zé)令改正通知書(shū)23份，約談項(xiàng)目責(zé)任人6次;開(kāi)展市場(chǎng)巡查113次，市場(chǎng)巡查覆蓋率100%。現(xiàn)場(chǎng)糾正違規(guī)行為28起，對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)違法違規(guī)行為持續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)，保障了市場(chǎng)平衡健康運(yùn)行;2、年度新增項(xiàng)目“房地產(chǎn)信息化建設(shè)維護(hù)”，預(yù)算2.95萬(wàn)元，決算支出2.95萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，主要用于城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息化平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，該項(xiàng)目保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行為提高商品房合同備案等業(yè)務(wù)辦事效率、信息共享和運(yùn)用提供技術(shù)支撐

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，年度收支預(yù)算為619.41萬(wàn)元，調(diào)整后收入預(yù)算為460.67萬(wàn)元，決算支出460.67萬(wàn)元，整體支出額執(zhí)行率100%。我所在年度執(zhí)行中能認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在預(yù)算執(zhí)行中能?chē)?yán)格遵守八項(xiàng)禁令的要求，厲行節(jié)約，整體績(jī)效指標(biāo)完成情況較好，整體績(jī)效自評(píng)得分:91分。

(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

“房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目年初預(yù)算44.55萬(wàn)元，年度執(zhí)行中預(yù)算調(diào)減14.55萬(wàn)元，決算實(shí)際支出30萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，自評(píng)得分86分。主要產(chǎn)出和效益:一是不斷增加巡查檢查力度，對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目違法違規(guī)行為持續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì);二是通過(guò)“雙隨機(jī)”抽查和“紅色物業(yè)”示范小區(qū)“回頭看”工作，加大對(duì)物業(yè)管理工作的督導(dǎo)力度，引導(dǎo)小區(qū)物業(yè)規(guī)范化管理，提升購(gòu)房群眾的滿意度;發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:對(duì)年度房地產(chǎn)市場(chǎng)整體發(fā)展中的困難程度預(yù)估不足，遏制信訪增量和服務(wù)對(duì)象滿意度執(zhí)行與年初設(shè)定目標(biāo)有一定差距。下一步改進(jìn)措施:一是對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行合理安排和保障，確保經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率達(dá)95%以上。二是對(duì)年度執(zhí)行中因政策等不可抗力發(fā)生的變動(dòng)及時(shí)做好預(yù)算調(diào)整，避免出現(xiàn)執(zhí)行偏差。

房地產(chǎn)信息化建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.95萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，自評(píng)得分86分。主要產(chǎn)出和效益:一是為城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行提供保障;二是保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行為提高商品房合同備案等業(yè)務(wù)辦事效率、信息共享和運(yùn)用提供技術(shù)支撐;發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:未對(duì)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)管，績(jī)效評(píng)價(jià)不高。下一步改進(jìn)措施:一是嚴(yán)格落實(shí)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管，確保項(xiàng)目取得較高效益。二是對(duì)年度執(zhí)行中因政策等不可抗力發(fā)生的變動(dòng)及時(shí)做好預(yù)算調(diào)整，避免出現(xiàn)執(zhí)行偏差。。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。我所加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃與績(jī)效管理，一是在績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果確定后，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和整改要求反饋給單位各科室，督促其整改落實(shí);二是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在2023年預(yù)算執(zhí)行中的應(yīng)用，加強(qiáng)執(zhí)行力度，通過(guò)績(jī)效監(jiān)控等手段，提高預(yù)算執(zhí)行效率和質(zhì)量。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。在編制2023年部門(mén)預(yù)算時(shí)，根據(jù)各科室職責(zé)，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化和分解。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為2023年資金安排、預(yù)算編制的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮與實(shí)際工作聯(lián)系緊密執(zhí)行效率高的項(xiàng)目，調(diào)減不必要或執(zhí)行效率差的項(xiàng)目，優(yōu)化資源配置。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明。

(1)2022年我單位專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目2個(gè)，年初總預(yù)算金額47.5萬(wàn)元，其中房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管項(xiàng)目44.55萬(wàn)元，房地產(chǎn)信息化建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目2.95萬(wàn)元。年度執(zhí)行中因經(jīng)費(fèi)不足調(diào)減房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管項(xiàng)目自有資金安排的14.55萬(wàn)元支出。年末決算專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目2個(gè)， “房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管”決算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行率100%;房地產(chǎn)信息化建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目決算數(shù)2.95萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

(2)我單位無(wú)一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出、舉借政府債務(wù)和扶貧資金支出事項(xiàng)。???

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

2022年隨州房產(chǎn)市場(chǎng)管理所無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管(項(xiàng)):反映調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對(duì)住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。

4.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。

單位無(wú)其他需要說(shuō)明的專(zhuān)用名詞

第六部分??附件

一、2022年度部門(mén)名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(摘要版)

(一)績(jī)效得分情況

“2022年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告”績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良。其中預(yù)算執(zhí)行情況得分15分，產(chǎn)出指標(biāo)得分57分，效益指標(biāo)得分13分、約束性指標(biāo)得分5分。

(二)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況

年初預(yù)算數(shù)619.41萬(wàn)元，年末執(zhí)行數(shù)460.67萬(wàn)元，執(zhí)行率74%，執(zhí)行率得分15分。

2、完成的績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)【數(shù)量指標(biāo)】市場(chǎng)巡查率、專(zhuān)項(xiàng)整治率，【質(zhì)量指標(biāo)】工作流程的改進(jìn)措施、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)年初設(shè)定的目標(biāo)。

3、未完成的績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)【數(shù)量指標(biāo)】問(wèn)題增量控制情況和信息化普及率，效益指標(biāo)【質(zhì)量指標(biāo)】社會(huì)效益和可持續(xù)影響指標(biāo)因受今年房地產(chǎn)形勢(shì)變化的影響與年初設(shè)定的目標(biāo)值略有差距。

(三)存在的問(wèn)題和原因

當(dāng)前房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)仍處于企穩(wěn)回升階段，基礎(chǔ)還不牢固。受恒大債務(wù)危機(jī)的影響，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)繼續(xù)保持低迷，保交樓工作艱難推進(jìn)，涉房投訴量仍居高不下，我所克服監(jiān)管工作和人員經(jīng)費(fèi)不足等種種困難，按照“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期”和“保交樓、保穩(wěn)定、保民生”的工作目標(biāo)，階段性完成各項(xiàng)工作任務(wù)，基本實(shí)現(xiàn)年初預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，但當(dāng)前房地產(chǎn)形勢(shì)的發(fā)展存在很大不確定性，在信訪處置化解率和服務(wù)對(duì)象滿意率兩項(xiàng)指標(biāo)與年初設(shè)定目標(biāo)有一定差距，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)市場(chǎng)整體健康規(guī)范運(yùn)行的目標(biāo)還需進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管力度。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1. 對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行合理安排和保障，確保經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率達(dá)95%以上。

2、在預(yù)算安排時(shí)對(duì)年度工作形勢(shì)進(jìn)行充分論證和分析，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)值，確保年度績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，避免出現(xiàn)執(zhí)行偏差。

二、2022年度房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(摘要版)

(一)自評(píng)得分

“2022年度房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為86分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良。其中項(xiàng)目決策指標(biāo)得分2分，項(xiàng)目管理指標(biāo)得分9分，項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)得分75分。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況

年初預(yù)算數(shù)44.55萬(wàn)元，年中調(diào)整預(yù)算為30萬(wàn)元，年末執(zhí)行數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

2、完成的績(jī)效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)到設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)值。

3、未完成的績(jī)效目標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)與設(shè)定的目標(biāo)值略有差距。

(三)存在問(wèn)題和原因

當(dāng)前房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)仍處于企穩(wěn)回升階段，基礎(chǔ)還不牢固。受恒大債務(wù)危機(jī)的影響，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)繼續(xù)保持低迷，保交樓工作艱難推進(jìn)，涉房投訴量仍居高不下，我所克服監(jiān)管工作和人員經(jīng)費(fèi)不足等種種困難，按照“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期”和“保交樓、保穩(wěn)定、保民生”的工作目標(biāo)，階段性完成各項(xiàng)工作任務(wù)，基本實(shí)現(xiàn)年初預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，但當(dāng)前房地產(chǎn)形勢(shì)的發(fā)展存在很大不確定性，在信訪處置化解率和服務(wù)對(duì)象滿意率兩項(xiàng)指標(biāo)與年初設(shè)定目標(biāo)有一定差距，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)市場(chǎng)整體健康規(guī)范運(yùn)行的目標(biāo)還需進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管力度。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1. 嚴(yán)格落實(shí)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管，確保項(xiàng)目取得較高效益。

2、在預(yù)算安排時(shí)對(duì)年度工作形勢(shì)進(jìn)行充分論證和分析，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)值，確保年度績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，避免出現(xiàn)執(zhí)行偏差。

三、2022年度房地產(chǎn)信息化建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告(摘要版)

(一)自評(píng)得分

“2022年度房地產(chǎn)信息建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為86分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良。其中項(xiàng)目決策指標(biāo)得分2分，項(xiàng)目管理指標(biāo)得分9分，項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)得分75分。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況

本項(xiàng)目為年度中新增項(xiàng)目，預(yù)算數(shù)2.95萬(wàn)元，年末執(zhí)行數(shù)2.95萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

2、完成的績(jī)效目標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)均達(dá)到設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)值。

3、未完成的績(jī)效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)和效益指標(biāo)與設(shè)定的目標(biāo)值略有差距。

(三)存在問(wèn)題和原因

由于政策變動(dòng)等因素部分子項(xiàng)目驗(yàn)收進(jìn)度滯后，導(dǎo)致本年度預(yù)售資金監(jiān)管等子項(xiàng)目未能按計(jì)劃上線運(yùn)行，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)未能全部實(shí)現(xiàn)。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1. 嚴(yán)格落實(shí)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管，確保項(xiàng)目取得較高效益。

2、在預(yù)算安排時(shí)對(duì)年度工作形勢(shì)進(jìn)行充分論證和分析，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)值，確保年度績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，避免出現(xiàn)執(zhí)行偏差。

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