目?? 錄

第一部分隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2022年度部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名稱解釋

第六部分 附件

???第一部分?????隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心概況

??一、部門主要職責(zé)

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心主要職能是負(fù)責(zé)城市防洪規(guī)劃、排水規(guī)劃的實(shí)施，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的河道堤防(含城區(qū)內(nèi)河)防洪工程設(shè)施、排水工程設(shè)施的建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)，承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作。目前，擔(dān)負(fù)著城區(qū)范圍內(nèi)的排（污）水主管網(wǎng)長430公里、檢查井蓖13000座、城區(qū)內(nèi)河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理、養(yǎng)護(hù)維修、保潔的工作；承擔(dān)污水提升泵站污水輸送的管護(hù)；負(fù)責(zé)污水處理廠運(yùn)行和污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心是由隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主管，單位獨(dú)立核算的二級(jí)單位，核定編制45人，其中事業(yè)在職編內(nèi)人數(shù)43人，事業(yè)在職編外人數(shù)1人。現(xiàn)有在冊(cè)職工62人，其中退休職工18人。

???第二部分?隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說明:本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均2966.72萬元。(其中：2022年收入2859.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入107.05萬元，2022年支出2395.98萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出570.74萬元)。與2021年度收入3864.44萬元相比，收入減少了897.72萬元，下降了23.23%，主要原因是污水處理廠污泥處置費(fèi)用市財(cái)政局未及時(shí)撥付，導(dǎo)致收入減少。與2021年度支出4184.72萬元相比，減少了1218.00萬元，同比下降了29.11%。主要原因是2021年度支出的有污水處理廠的污水處理費(fèi)及污泥處置費(fèi)用，2022年度均未支出，導(dǎo)致支出大幅減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)2966.72萬元（其中：2022年收入2859.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107.05萬元），與2021年度3864.44萬元相比，收入合計(jì)減少1004.77萬元，下降了26%，本年收入減少897.72萬元，下降了23.23%，其中：財(cái)政撥款收入1341.02萬元，占本年收入46.89%，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入1518.65萬元，占本年收入的53.11%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)2966.72萬元（其中2022年支出2395.98萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出570.74萬元），與2021年度支出4184.72萬元相比，支出合計(jì)減少1218.00萬元，同比下降了29.11%。本年支出減少了1788.74萬元，減少了42.74%。其中：基本支出531.17萬元，占本年支出22.17%；項(xiàng)目支出1864.8萬元，占本年支出77.83%；上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1438.23萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少455.66萬元，下降24.06%。主要原因是2021年度支付了污水處理廠污泥處置費(fèi)用718.94萬元，2022年度因資金問題沒有支付，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款支出減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入659.6萬元，比2021年度決算數(shù)增加79.79萬元。增加的主要原因是財(cái)政局下達(dá)資金計(jì)劃指標(biāo)性質(zhì)變化。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入681.42萬元，比2021年度決算數(shù)增加428.65萬元。增加主要原因一是2021年我單位政府性基金收入未足額撥付，二是2022年新增專項(xiàng)債項(xiàng)目資金274.74萬元，導(dǎo)致2022年政府性基金收入大幅增加。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出756.81萬元，占本年支出合計(jì)的31.59%。與2021年度1747.98萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少991.17萬元，下降56.7%。主要原因是2021年支付污水處理廠污泥無害化費(fèi)用718.94萬元，2022年因資金問題未支付，導(dǎo)致2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出756.81萬元，主要用于以下方面：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）736.81萬元，占97.36%。主要是用于單位人員支出和排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修支出。。

2.農(nóng)林水支出（類）20萬元，占2.64%。主要是用于單位防汛物資購置支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為583.00萬元，支出決算為756.81萬元，完成年初預(yù)算的129.81%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出年初預(yù)算為54.92萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：決算填報(bào)沒細(xì)化。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算25.42萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：決算填報(bào)沒細(xì)化。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）支出年初預(yù)算453.55萬元，支出決算為736.81萬元，完成年初預(yù)算數(shù)162.45%，支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一，決算填報(bào)沒細(xì)化功能科目都列入了城鄉(xiāng)社區(qū)支出，二是預(yù)算中應(yīng)從政府性基金收入中列支的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在財(cái)政局下達(dá)指標(biāo)時(shí)改變了資金性質(zhì)，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出大幅增加。

4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）支出預(yù)算0元，支出決算20萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是財(cái)政局沒有按照預(yù)算中的功能科目下達(dá)指標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出531.17萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)529.12萬元，主要包括：基本工資202.09萬元、津貼補(bǔ)貼50.89萬元、獎(jiǎng)金37.35萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資91.39萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.32萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.15萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.14萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.68萬元、住房公積金50.11萬元。

公用經(jīng)費(fèi)2.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.05萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入681.42萬元，本年支出681.42萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）決算為407.04萬元，主要用于支付污水處理設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修費(fèi)用及污水輸送費(fèi)用等方面支出。

（二）其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）決算為274.38萬元，主要用于支付老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目的工程款。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.45萬元，支出決算為5.21萬元，完成預(yù)算的38.74%。較上年決算3.32萬元增加了1.89萬元，增長56.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：單位資金緊張，開源節(jié)流。決算數(shù)較上年增加的主要原因：車輛使用年限長，維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%?。較上年增加0萬元，增長0%?。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算收支安排；本年決算數(shù)與上年決算數(shù)一致的主要原因：本年與上年均無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算收支安排。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為10.68萬元，支出決算為5.21萬元，完成預(yù)算的38.74%；較上年決算3.25增加1.96萬元，增長60.31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：單位資金緊張，開源節(jié)流。決算數(shù)較上年增加的主要原因：車輛使用年限長，維修費(fèi)用增加。其中：

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出5.21萬元，主要用于單位車輛加油、維修及保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)等費(fèi)。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.77萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，較上年決算0.07萬元減少0.07萬元，其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。我單位無外賓接待。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額520.01萬元，其中：政府采購貨物支出20 萬元、政府采購工程支出500.01 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額245.63萬元，占政府采購支出總額的47.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額245.23萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的45.13%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛12輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車3輛，其他用車主要是沖水用三輪車1輛，電瓶車2輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)。

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金225.63萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看：

項(xiàng)目資金管理比較規(guī)范，項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，項(xiàng)目績效目標(biāo)明確、合理，年初績效目標(biāo)按計(jì)劃基本完成，社會(huì)效益較好，服務(wù)對(duì)象滿意度高，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。??????????????????????????????????

具體項(xiàng)目是：

1、排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔水質(zhì)檢測及城區(qū)防汛項(xiàng)目

立項(xiàng)目的：負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)256公里排水管網(wǎng)、13000座檢查井篦、27公里內(nèi)河明渠的養(yǎng)護(hù)與維修；城區(qū)排放污水水質(zhì)監(jiān)測；承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作。

年度績效目標(biāo)：提高排水設(shè)施、內(nèi)河管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；保證內(nèi)河水質(zhì)清潔、無漂浮垃圾，堤岸整潔、無垃圾雜物；承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作，保障汛期城區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，確保人員車輛安全出行。

????2、中心城區(qū)城市（雙修）項(xiàng)目

立項(xiàng)目的：對(duì)城區(qū)5個(gè)地方的排水設(shè)施改造，為隨州生態(tài)環(huán)境發(fā)展保駕護(hù)航。

年度績效目標(biāo)：對(duì)隨州市城區(qū)城區(qū)5個(gè)地方的排水設(shè)施改造，改善城市生態(tài)環(huán)境。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度部門整體支出進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行率較高。預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，基本支出資金的使用，能保障單位機(jī)關(guān)日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業(yè)務(wù)工作正常開展。年度績效目標(biāo)設(shè)置比較合理，完成情況較好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。財(cái)務(wù)制度健全，資金使用合理，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確。具體目標(biāo)是：

（1）未雨綢繆，積極籌備，迅速開展汛前隱患檢查排查工作。

（2）全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，控制工程建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量，工程結(jié)算規(guī)范化；

（3）持續(xù)落實(shí)排水設(shè)施網(wǎng)格化管理模式，提高排水設(shè)施管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，加大對(duì)城市內(nèi)河明渠的日常保潔工作。

（4）污水處理高效化，源頭管控，保證污水處理廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（5）優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)，加大排水執(zhí)法力度.

（6）堅(jiān)守“安全”“穩(wěn)定”底線，大力開展安全生產(chǎn)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

1、污水處理設(shè)施正常運(yùn)行的養(yǎng)護(hù)與維修項(xiàng)目2022年預(yù)算申請(qǐng)為350萬元， 財(cái)政實(shí)際撥款407.04萬元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為407.04萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

完成的績效目標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：確保兩個(gè)污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力；

質(zhì)量指標(biāo)：確保污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益：打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會(huì)穩(wěn)定；

生態(tài)效益：保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境；

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得滿分。

2、污水處理廠污泥無害化處置項(xiàng)目2022年預(yù)算申請(qǐng)為776.59萬元， 實(shí)際撥款776.59萬元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為776.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

完成的績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：

（1）污泥處理廠完工，其中：新建7000平方米廠房及附屬配套設(shè)施，新增400平方米污泥深度脫水隔膜壓濾機(jī)一套，新建8000平方米污泥和炭化產(chǎn)物堆場，設(shè)置堆場尾氣收集處理設(shè)施。

質(zhì)量指標(biāo)：

（1）項(xiàng)目新建廠房及污泥處理設(shè)施配套建設(shè)要符合設(shè)計(jì)要求；

社會(huì)效益：

（1）該項(xiàng)工程的實(shí)施不僅可以改變城市污水處理廠污泥處置的現(xiàn)狀，而且該項(xiàng)工程實(shí)施還能明顯改善隨州市城區(qū)的環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：

（1）調(diào)查問卷滿意度100%。

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)全部完成，得滿分。

3、隨州市中心城區(qū)易澇點(diǎn)整治項(xiàng)目2022年預(yù)算申請(qǐng)181.16萬元，財(cái)政實(shí)際撥款181.16萬元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為181.16萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

完成的績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：中心城區(qū)四處易澇點(diǎn)冶理；三條道路排水支管改造；防汛設(shè)備采購；

質(zhì)量指標(biāo)：符合工程標(biāo)準(zhǔn)，已完工質(zhì)量合格率100%；

社會(huì)效益：城市防洪排水作為重要的民生問題來解決，城市內(nèi)澇治理關(guān)系群眾的安全感、幸福感和獲得感；

生態(tài)效益：增加排水管，提升路面排水能力，進(jìn)一步消除路面漬水隱患；

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得滿分。

4、隨州市老城區(qū)污水收集管網(wǎng)工程項(xiàng)目2022年預(yù)算申請(qǐng)為5000.00萬元，財(cái)政實(shí)際撥款5000.00萬元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為274.38萬元，預(yù)算執(zhí)行率5.49%。

完成的績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：清河路、舜井大道兩條路污水管及沿河大道、青年路污水管網(wǎng)今年啟動(dòng)；

質(zhì)量指標(biāo)：符合工程標(biāo)準(zhǔn)，已完工質(zhì)量合格率100%；

社會(huì)效益：污水治理提質(zhì)增效，進(jìn)一步推進(jìn)我市中心城區(qū)污水治理提質(zhì)增效實(shí)施進(jìn)度；

生態(tài)效益：提升污水收集率，改善城市水環(huán)境奠定了良好基礎(chǔ)；

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得滿分

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于部分項(xiàng)目工作內(nèi)容無法細(xì)化、量化，不能更好地將評(píng)價(jià)工作應(yīng)用到實(shí)際工作并制定相應(yīng)的績效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

5、隨州市中心城區(qū)城市（雙修）工程項(xiàng)目2022年預(yù)算申請(qǐng)為600萬元，財(cái)政實(shí)際撥款60.63萬元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為60.63萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

完成的績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：濱湖灣雨水管網(wǎng)改造、水郡世家片區(qū)雨水管網(wǎng)改造、擂鼓墩大道至西大堤污水管網(wǎng)工程、東西護(hù)城河連通工程、張家板橋安裝調(diào)洪閘門五個(gè)項(xiàng)目完工100%；

質(zhì)量指標(biāo)：符合工程標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量合格率100%；

社會(huì)效益：通過排水管網(wǎng)改造，消除城市內(nèi)澇，給市民生產(chǎn)生活，交通出行帶來便利；

生態(tài)效益：雨污水分流，減少污水對(duì)水體的污染，改善水體環(huán)境；

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得滿分。

6、排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔水質(zhì)檢測及城區(qū)防汛項(xiàng)目2022年預(yù)算申請(qǐng)為420萬元，財(cái)政實(shí)際撥款250.23萬元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為225.63萬元，預(yù)算執(zhí)行率45.32%。

完成的績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：256公里排水管網(wǎng)、13000個(gè)井篦、27公里內(nèi)河明渠的養(yǎng)護(hù)維修；治理城區(qū)范圍內(nèi)黑臭水體14條，定期和不定期對(duì)整治后的黑臭水體進(jìn)行取樣檢測，持續(xù)監(jiān)測水質(zhì)控制項(xiàng)目變化，確保在限值范圍；編制《隨州市城區(qū)防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》；開展城區(qū)防汛應(yīng)急搶險(xiǎn)演練；購買防汛物資等

質(zhì)量指標(biāo)：內(nèi)河橋梁等設(shè)施完好率達(dá)95%,檢查井篦完好率達(dá)98%；

時(shí)效指標(biāo)：檢查井篦做到隨壞隨修，城區(qū)排水管網(wǎng)、井篦、內(nèi)河保潔每天早7時(shí)至晚6時(shí)專人巡查維護(hù)；

社會(huì)效益：保障汛期人民出行和生命財(cái)產(chǎn)安全；內(nèi)河河床無垃圾雜物，改善城區(qū)水環(huán)境。

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制，并提供充分的測算依據(jù)。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績效目標(biāo)管理，完善項(xiàng)目分配及管理辦法，逐步建立健全財(cái)政支出績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)，提升績效編制水平。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

（一）、財(cái)政專項(xiàng)支出

2022年度是排水事業(yè)發(fā)展中心財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算1850萬元，決算支出632.67萬元，比預(yù)算減少了1217.33萬元，下降了65.8%，主要是原因是因財(cái)政當(dāng)年未下達(dá)此專項(xiàng)支出資金，故2022年度無此項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金支出。如2022年預(yù)算的隨州市污泥處理廠運(yùn)營費(fèi)用1000萬元因財(cái)政資金緊張未及時(shí)撥付，排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修項(xiàng)目費(fèi)用未足額撥付，導(dǎo)致財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算執(zhí)行率較低。

(二)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

2022年度市排水事業(yè)發(fā)展中心無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項(xiàng)級(jí)）

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)），主要是用于單位人員支出和排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修支出。

2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)），主要用于支付污水處理設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修費(fèi)用及污水輸送費(fèi)用等方面支出。

3. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）支出，主要用于防汛物資購置支出。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）其他專用名詞。

??本單位本年度無其他需要說明的情況。

第六部分 附件

一、2022年度隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度市財(cái)政支出績效目標(biāo)績效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)函【2023】29號(hào)），市排水事業(yè)發(fā)展中心根據(jù)工作職能，結(jié)合單位支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

(一)、自評(píng)得分

根據(jù)《2022年市排水中心整體支出績效自評(píng)表》中績效指標(biāo)分析評(píng)分，隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2022年部門整體支出績效自評(píng)得分95.8分。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

（1）、預(yù)算執(zhí)行率情況：2022年部門整體預(yù)算支出總額2966.72萬元，實(shí)際支出總額2966.72萬元。

（2）、部門績效目標(biāo)：扎實(shí)推進(jìn)防汛排澇工作，強(qiáng)化污水監(jiān)管，狠抓項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)范排水設(shè)施管護(hù)。

A、完成的績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：

（1）、東西南北涢水街道等8個(gè)單位防汛物資、應(yīng)急預(yù)案、水毀隱患、涉水在建工程開展綜合檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的吾悅廣場、程力大橋等7處安全隱患督促責(zé)任單位限期整改到位；

（2）、解放路、沿河道、烈山大道20千米管網(wǎng)清淤作業(yè)如期完成，3條路的拉網(wǎng)式疏通；

（3）、編制《隨州市城區(qū)防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》完成，已通過專家評(píng)審；

（4）、聯(lián)合中建三局隨州項(xiàng)目部組織60人的搶險(xiǎn)隊(duì)伍，開展了2022年度城區(qū)防汛應(yīng)急搶險(xiǎn)演練。；

（5）、新建管網(wǎng)2647米，完成投資1687.2萬元，啟動(dòng)投資4682萬元的老城區(qū)舜井大道、沿河大道、青年路12941米污水管網(wǎng)新建項(xiàng)目。

（6）、完成中心城區(qū)雨污管網(wǎng)排查484.48千米，管道CCTV檢測40.08千米。

（7）、污泥無害化處理項(xiàng)目建設(shè)和設(shè)備安裝已全部完成并正式投產(chǎn)。

（8）、啟動(dòng)城市雙修改造項(xiàng)目，實(shí)施東西護(hù)城河互通、炎帝湖水位調(diào)蓄閘門、水郡世家片區(qū)排澇、擂鼓墩大道西大堤污水管網(wǎng)對(duì)接等工程。

（9）、實(shí)施五大建設(shè)項(xiàng)目，GIS信息化管理系統(tǒng)、中心城區(qū)易澇點(diǎn)整治工程項(xiàng)目、中心城區(qū)防洪排澇治理工程、涢水濕地公園北部局部二號(hào)道路排水暗涵建設(shè)項(xiàng)目、老城區(qū)排水設(shè)施提升改造項(xiàng)目。

（10）、維修更換破損塌陷檢查井289處、雨箅320處，疏通解放路、烈山大道、交通大道道路排水主管網(wǎng)8千余米、雨箅底泥清掏7642座、雨水井進(jìn)水支管疏通近萬米。

（11）、設(shè)置了內(nèi)河環(huán)境衛(wèi)生保潔和質(zhì)檢崗位18個(gè)。全力做好內(nèi)河管理，全年共投入6千余人次清理工作，清理沿岸亂搭亂掛、毀綠種菜50余起，清理轉(zhuǎn)運(yùn)內(nèi)河河床淤泥雜物600余平方米，枯枝雜草12車。

（12）、市本級(jí)2座污水處理廠共處理污水4445.80萬立方米，消減COD 8260噸，污污水集中處理率為98%，安全處置污泥15480噸（含水率60%）。

（13）、重點(diǎn)排水戶排放的污水水質(zhì)進(jìn)行檢測2批次80家，及時(shí)掌握重點(diǎn)排水戶污水排放情況。

（14）、加大投入力度，對(duì)整治完成后的82個(gè)入河排口，制定巡查管護(hù)長效機(jī)制，安排專人定崗巡查，及時(shí)清除污水管內(nèi)淤堵物，確保兩岸生活污水全部收集入網(wǎng)、進(jìn)廠處理，目前兩岸截污干管運(yùn)行正常。

（15）、“4.22”世界法律日、“5.12”、防災(zāi)減災(zāi)日、“6.5”世界環(huán)境日等契機(jī)，送法規(guī)到企業(yè)22家次，向市民發(fā)放宣傳冊(cè)頁110余份，擴(kuò)大社會(huì)公眾對(duì)排水工作的認(rèn)知度、支持度。

(16)、對(duì)城區(qū)內(nèi)各類在建市政工程、老舊小區(qū)改造、九大片區(qū)等排水建設(shè)項(xiàng)目開展經(jīng)常性檢查、排查，累計(jì)巡查在建各類排水工程項(xiàng)目632家次，對(duì)城區(qū)127個(gè)在建老舊小區(qū)改造項(xiàng)目和九大片區(qū)排水項(xiàng)目進(jìn)行了全面普查，發(fā)現(xiàn)問題35處，下發(fā)整改通知27份，并對(duì)5個(gè)問題突出的項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談并督促整改。

（17）、開展城區(qū)32座內(nèi)河橋梁安全檢測，對(duì)存在安全隱患的婦幼保健院橋、工行橋2座橋梁管養(yǎng)單位下達(dá)橋梁設(shè)施隱患整改通知，持續(xù)督辦完成整改。對(duì)草店子、白云、永久污水提升泵站進(jìn)行全面檢查，對(duì)帶病運(yùn)行進(jìn)水格柵、交流器過熱、水泵接地故障全部維修完畢

（18）、對(duì)排查出的南郊青年西路白沙洲水果批發(fā)市場段污水主管網(wǎng)塌陷、擂鼓墩大道3號(hào)渠河床暗涵污水管網(wǎng)污水溢流、西護(hù)城河雙龍寺橋段污水支管井塌陷等28處設(shè)施安全隱患，目前已經(jīng)全部督促整改到位。

（19）、完成南郊1號(hào)渠擋墻滲漏問題、增設(shè)沉淀池三座、修復(fù)河床破損795㎡、維修內(nèi)河堤岸護(hù)欄19處，拆除各類占用排水設(shè)施構(gòu)筑物160平米。對(duì)內(nèi)河沿岸不規(guī)范施工形成排水安全隱患的5處施工工地下達(dá)管理通知并督促整改到位5件，開展內(nèi)河衛(wèi)生宣傳和集中整治3次。

質(zhì)量指標(biāo)：

（1）、路面遇雨漬水的現(xiàn)象得到有效改善。

（2）、確保渠道、管網(wǎng)設(shè)施排水暢通；

（3）、提升改造項(xiàng)目實(shí)施，提高排水系統(tǒng)能力。

（4）、收集管網(wǎng)工程提升中心城區(qū)污水收集率。

（5）、對(duì)施工難度大、淤堵較重的道路管網(wǎng)采取高壓水沖抽吸清淤新工藝，避免重復(fù)開挖，實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)治理。

（6）、定期和不定期檢測，持續(xù)監(jiān)測水質(zhì)控制項(xiàng)目變化，確保在限值范圍。

（7）、城區(qū)污水處理設(shè)施運(yùn)行安全，處理水質(zhì)排放達(dá)標(biāo)率100%。

（8）、中心窗口按時(shí)按質(zhì)辦理49件無一逾期，全年無一投訴的政務(wù)服務(wù)效率。

效益指標(biāo)：

（1）、中心城區(qū)群眾財(cái)產(chǎn)安全未受到大的損失，保障了城區(qū)度汛安全。

（2）、老城區(qū)污水收集管網(wǎng)工程項(xiàng)目已開工建設(shè)，為進(jìn)一步提升中心城區(qū)污水收集率，改善城市水環(huán)境奠定了良好基礎(chǔ)。

（3）及時(shí)維修排水設(shè)施，保障了城區(qū)排水設(shè)施完好暢通。

（4）、通過落實(shí)市本級(jí)8條黑臭水體長效管護(hù)和日常考核機(jī)制，實(shí)施全天候管護(hù)保潔，保障內(nèi)河水面清澈整潔，切實(shí)改善了內(nèi)河環(huán)境衛(wèi)生。

（5）、污水處理廠安全規(guī)范運(yùn)行，保證了排水水質(zhì)達(dá)標(biāo)100%，改善水環(huán)境，排入河的污染物顯著減少,使河水質(zhì)以及地下水的水質(zhì)得到了改善，污水處理廠高效處理，降低污水處理的運(yùn)行費(fèi)用和污水治理投資。

（6）、征收污水處理費(fèi)14.1萬元，委托供水企業(yè)代征污水處理費(fèi)3500萬元，全部如期足額上繳財(cái)政。

（7）、通過審批改革等措施優(yōu)化營商環(huán)境，持續(xù)為企業(yè)提供好的發(fā)展基礎(chǔ)。

（8）、通過內(nèi)河橋梁、內(nèi)河明渠及沿岸排查，消除安全隱患，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

滿意度指標(biāo)：

（1）、滿意度評(píng)分，調(diào)查問卷滿意度95%以上。

（2）、據(jù)實(shí)報(bào)告“污水管網(wǎng)接入收費(fèi)”情況，相關(guān)工作得到省委巡視組的認(rèn)可。

?? B、未完成的績效目標(biāo)：

（1）、城區(qū)防洪、排水、排澇基礎(chǔ)設(shè)施仍然存在諸多薄弱環(huán)節(jié)和安全隱患；

（2）、排水設(shè)施改造和管網(wǎng)建設(shè)滯后。

（3）、工程結(jié)算規(guī)范化進(jìn)一步加強(qiáng)。

（三）存在的問題和原因

1、經(jīng)費(fèi)不足影響排水設(shè)施管護(hù)工作的開展。

2、今后要提高預(yù)算編制水平，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

3、績效指標(biāo)體系不夠完善，部門預(yù)算公開中整體績效目標(biāo)不明確，績效指標(biāo)不夠清晰，績效指標(biāo)與部門職能及工作重點(diǎn)關(guān)聯(lián)度不高。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1、項(xiàng)目在申請(qǐng)?jiān)O(shè)立時(shí)制定科學(xué)合理的績效目標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施單位在項(xiàng)目開展之前可通過集體決策的方式，根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)及實(shí)際情況制定當(dāng)年績效目標(biāo)，并將績效目標(biāo)分解為清晰、可衡量的指標(biāo)，確定年初目標(biāo)值，從定性和定量兩個(gè)方面評(píng)價(jià)和分析項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用效益，完善項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)體系，建立健全績效評(píng)價(jià)工作機(jī)制。

2、積極整合相關(guān)資源，增加技術(shù)投入。加強(qiáng)城區(qū)防洪排澇應(yīng)急能力，更好地服務(wù)城市建設(shè)。注重人才的培養(yǎng)，提高人才專業(yè)素養(yǎng)。

二、2022年度項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)

（一）、排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔水質(zhì)檢測及城區(qū)防汛項(xiàng)目

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度財(cái)政支出績效目標(biāo)績效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)函【2023】29號(hào)），市排水中心根據(jù)工作職能，結(jié)合單位項(xiàng)目支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度市排水中心專項(xiàng)支出進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

1、自評(píng)結(jié)論

（1）自評(píng)得分：99分

（2）績效目標(biāo)完成情況

a、執(zhí)行率情況

2022年排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔水質(zhì)檢測及城區(qū)防汛項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)為420萬元，財(cái)政實(shí)際撥款250.23萬元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為165萬元，預(yù)算執(zhí)行率45.32%。

b、完成的績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：256公里排水管網(wǎng)、13000個(gè)井篦、27公里內(nèi)河明渠的養(yǎng)護(hù)維修；治理城區(qū)范圍內(nèi)黑臭水體14條，定期和不定期對(duì)整治后的黑臭水體進(jìn)行取樣檢測，持續(xù)監(jiān)測水質(zhì)控制項(xiàng)目變化，確保在限值范圍；編制《隨州市城區(qū)防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》；開展城區(qū)防汛應(yīng)急搶險(xiǎn)演練；購買防汛物資等

質(zhì)量指標(biāo)：內(nèi)河橋梁等設(shè)施完好率達(dá)95%,檢查井篦完好率達(dá)98%；

時(shí)效指標(biāo)：檢查井篦做到隨壞隨修，城區(qū)排水管網(wǎng)、井篦、內(nèi)河保潔每天早7時(shí)至晚6時(shí)專人巡查維護(hù)；

社會(huì)效益：保障汛期人民出行和生命財(cái)產(chǎn)安全；內(nèi)河河床無垃圾雜物，改善城區(qū)水環(huán)境。

（3）存在的問題和原因

績效目標(biāo)已基本完成。但由于年初預(yù)算420萬元，財(cái)政實(shí)際撥款250.23萬元，本年度項(xiàng)目支出165萬元，預(yù)算執(zhí)行率45.32%，執(zhí)行率偏低，預(yù)算不夠準(zhǔn)確。

（4）下一步擬改進(jìn)措施

?? 細(xì)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好預(yù)算的編制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，避免項(xiàng)目支出超預(yù)算。

（二）2022年度隨州市老城區(qū)污水收集管網(wǎng)工程項(xiàng)目

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度財(cái)政支出績效目標(biāo)績效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)函【2023】29號(hào)），市排水中心根據(jù)工作職能，結(jié)合單位項(xiàng)目支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度市排水中心專項(xiàng)支出進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

1、自評(píng)結(jié)論

（1）自評(píng)得分：99分

（2）績效目標(biāo)完成情況

a、執(zhí)行率情況

2022年隨州市老城區(qū)污水收集管網(wǎng)工程項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)為10000萬元，財(cái)政實(shí)際撥款5000.00萬元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為274.38萬元，預(yù)算執(zhí)行率5.49%。

b、完成的績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：清河路、舜井大道兩條路污水管及沿河大道、青年路污水管網(wǎng)今年啟動(dòng)；

質(zhì)量指標(biāo)：符合工程標(biāo)準(zhǔn)，已完工質(zhì)量合格率100%；

社會(huì)效益：污水治理提質(zhì)增效，進(jìn)一步推進(jìn)我市中心城區(qū)污水治理提質(zhì)增效實(shí)施進(jìn)度；

生態(tài)效益：提升污水收集率，改善城市水環(huán)境奠定了良好基礎(chǔ)；

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得滿分。

（3）存在的問題和原因

績效目標(biāo)已基本完成。但由于年初預(yù)算10000萬元，財(cái)政實(shí)際撥款5000.00萬元，本年度項(xiàng)目支出274.38萬元，預(yù)算執(zhí)行率5.49%，執(zhí)行率偏低，預(yù)算不夠準(zhǔn)確。

（4）下一步擬改進(jìn)措施

細(xì)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好預(yù)算的編制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，避免項(xiàng)目支出超預(yù)算。

（三）、2022年度污水處理設(shè)施正常運(yùn)行的養(yǎng)護(hù)與維修項(xiàng)目

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度財(cái)政支出績效目標(biāo)績效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)函【2023】29號(hào)），市排水中心根據(jù)工作職能，結(jié)合單位項(xiàng)目支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度市排水中心專項(xiàng)支出進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

1、自評(píng)結(jié)論

（1）自評(píng)得分：99分

（2）績效目標(biāo)完成情況

a、執(zhí)行率情況

2022年污水處理設(shè)施正常運(yùn)行的養(yǎng)護(hù)與維修項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)為350萬元， 財(cái)政實(shí)際撥款407.04萬元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為407.04萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

b、完成的績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：確保兩個(gè)污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力；

質(zhì)量指標(biāo)：確保污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益：打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會(huì)穩(wěn)定；

生態(tài)效益：保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境；

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得滿分。

（3）存在的問題和原因

績效目標(biāo)已基本完成。但由于年初預(yù)算350萬元，財(cái)政實(shí)際撥款407.04萬元，本年度項(xiàng)目支出407.04萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

（4）下一步擬改進(jìn)措施

1、細(xì)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好預(yù)算的編制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，避免項(xiàng)目支出超預(yù)算。

2、引進(jìn)或培養(yǎng)專業(yè)人才，隨著單位人員結(jié)構(gòu)進(jìn)入老齡化，缺少年輕技術(shù)人員，專業(yè)技術(shù)人才難以引進(jìn)，不能滿足現(xiàn)代化城市排水事業(yè)發(fā)展對(duì)于專業(yè)技術(shù)人才的需求。

（四）隨州市污水處理廠污泥無害化處理項(xiàng)目

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度財(cái)政支出績效目標(biāo)績效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)函【2023】29號(hào)），市排水中心根據(jù)工作職能，結(jié)合單位項(xiàng)目支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度市排水處污水處理廠污泥無害化處置項(xiàng)目支出進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

1、自評(píng)結(jié)論

（1）自評(píng)得分：99分

（2）績效目標(biāo)完成情況

a、執(zhí)行率情況

2022年污水處理廠污泥無害化處置項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)為776.59萬元， 實(shí)際撥款776.59萬元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為776.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

b、完成的績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：

污泥處理廠完工，其中：新建7000平方米廠房及附屬配套設(shè)施，新增400平方米污泥深度脫水隔膜壓濾機(jī)一套，新建8000平方米污泥和炭化產(chǎn)物堆場，設(shè)置堆場尾氣收集處理設(shè)施。

質(zhì)量指標(biāo)：

項(xiàng)目新建廠房及污泥處理設(shè)施配套建設(shè)要符合設(shè)計(jì)要求；

社會(huì)效益：

該項(xiàng)工程的實(shí)施不僅可以改變城市污水處理廠污泥處置的現(xiàn)狀，而且該項(xiàng)工程實(shí)施還能明顯改善隨州市城區(qū)的環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：

調(diào)查問卷滿意度100%。

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)全部完成，得滿分。

（3）存在的問題和原因

無。

（4）下一步擬改進(jìn)措施

1、細(xì)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好預(yù)算的編制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，避免項(xiàng)目支出超預(yù)算。

（五）隨州市中心城區(qū)城市（雙修）工程項(xiàng)目

???根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度財(cái)政支出績效目標(biāo)績效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)函【2023】29號(hào)），市排水中心根據(jù)工作職能，結(jié)合單位項(xiàng)目支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度市排水中心專項(xiàng)支出進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

1、自評(píng)結(jié)論

（1）自評(píng)得分：99分

（2）績效目標(biāo)完成情況

a、執(zhí)行率情況

2022年隨州市中心城區(qū)城市（雙修）工程項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)為600萬元，財(cái)政實(shí)際撥款60.63萬元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為60.63萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

b、完成的績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：濱湖灣雨水管網(wǎng)改造、水郡世家片區(qū)雨水管網(wǎng)改造、擂鼓墩大道至西大堤污水管網(wǎng)工程、東西護(hù)城河連通工程、張家板橋安裝調(diào)洪閘門五個(gè)項(xiàng)目完工100%；

質(zhì)量指標(biāo)：符合工程標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量合格率100%；

社會(huì)效益：通過排水管網(wǎng)改造，消除城市內(nèi)澇，給市民生產(chǎn)生活，交通出行帶來便利；

生態(tài)效益：雨污水分流，減少污水對(duì)水體的污染，改善水體環(huán)境；

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得滿分。

（3）存在的問題和原因

績效目標(biāo)已基本完成。但由于年初預(yù)算600萬元，財(cái)政實(shí)際撥款60.63萬元，本年度項(xiàng)目支出60.63萬元，預(yù)算不夠準(zhǔn)確。

（4）下一步擬改進(jìn)措施

細(xì)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好預(yù)算的編制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，避免項(xiàng)目支出超預(yù)算。

???????（六）隨州市中心城區(qū)易澇點(diǎn)整治項(xiàng)目

?????根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度財(cái)政支出績效目標(biāo)績效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)函【2023】29號(hào)），市排水中心根據(jù)工作職能，結(jié)合單位項(xiàng)目支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度市排水中心專項(xiàng)支出進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

1、自評(píng)結(jié)論

（1）自評(píng)得分：95分

（2）績效目標(biāo)完成情況

a、執(zhí)行率情況

2022年隨州市中心城區(qū)易澇點(diǎn)整治項(xiàng)目財(cái)政實(shí)際撥款萬元，2022年項(xiàng)目實(shí)際支出為181.16萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

b、完成的績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：中心城區(qū)四處易澇點(diǎn)冶理；三條道路排水支管改造；防汛設(shè)備采購；

質(zhì)量指標(biāo)：符合工程標(biāo)準(zhǔn)，已完工質(zhì)量合格率100%；

社會(huì)效益：城市防洪排水作為重要的民生問題來解決，城市內(nèi)澇治理關(guān)系群眾的安全感、幸福感和獲得感；

生態(tài)效益：增加排水管，提升路面排水能力，進(jìn)一步消除路面漬水隱患；

產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)全部完成，得滿分。

（3）存在的問題和原因

績效目標(biāo)已基本完成。年初未進(jìn)行預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)，項(xiàng)目撥款181.16萬元，本年度項(xiàng)目支出181.16萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

（4）下一步擬改進(jìn)措施

及時(shí)編制預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)文本，細(xì)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好預(yù)算的編制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，避免項(xiàng)目支出超預(yù)算。