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目 ???錄

第一部分? 隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

?第一部分 ?隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站概況

一、單位主要職責(zé)?

1.宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)擬訂全市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督的實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。

2.建筑工程、市政工程、裝飾工程、建筑節(jié)能工程的質(zhì)量和安全監(jiān)督，監(jiān)督參建各方主體質(zhì)量行為；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)安全資質(zhì)的初審、報(bào)批工作；參與組織省、市優(yōu)質(zhì)工程的評(píng)審和申報(bào)工作；參與重大工程質(zhì)量和安全事故的調(diào)查、鑒定和處理工作；參與全市建筑工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查的組織工作；負(fù)責(zé)受理建筑工程質(zhì)量和安全投訴工作；參與全市建筑新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣工作。

3.在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)（含淅河鎮(zhèn)、大洪山風(fēng)景管理區(qū)），負(fù)責(zé)承辦建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督手續(xù)，出具建筑工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，負(fù)責(zé)建筑工程竣工驗(yàn)收備案的初審、報(bào)批和發(fā)證工作；負(fù)責(zé)建筑預(yù)制構(gòu)件的質(zhì)量監(jiān)督；對建筑工程質(zhì)量和安全中的違法違規(guī)行為按程序報(bào)批后立案查處；負(fù)責(zé)監(jiān)督建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)履行質(zhì)量責(zé)任行為；監(jiān)督有關(guān)單位建立健全建筑工程質(zhì)量和安全管理制度及質(zhì)量安全保證體系。

4.負(fù)責(zé)城區(qū)建設(shè)工程消防監(jiān)督管理和竣工驗(yàn)收備案抽查。

5.指導(dǎo)區(qū)、市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作。

6.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

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（二）單位基本情況

根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)置隨州市建設(shè)委員會(huì)及其直屬機(jī)構(gòu)等有關(guān)問題的通知》（隨編發(fā)[2003]35號(hào)）文件精神，設(shè)置隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站，為正科級(jí)事業(yè)單位，核定全額撥款編制21名，2015年核定為公益一類事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

（三）人員情況

2022年12月單位人數(shù)35人，其中在崗人員29人（在職在編19人，在職不在編10人），退休人員6人。

?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站為納入2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為491.69萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)減少106.37萬元，下降17.77?%，主要原因是2022年部分單列績效未發(fā)放。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)482.55萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少?106.52?萬元，下降18%。其中：財(cái)政撥款收入444.37萬元，占本年收入92%；其他收入38.18萬元，占本年收入8%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為444.37萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加139.97萬元，增長（下降）?46%。主要原因是2021年主管部門返還的非稅收入沒有計(jì)入 財(cái)政撥款。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入444.37萬元，比2021年度決算數(shù)增加139.97萬元。主要原因是2021年主管部門返還的非稅收入沒有計(jì)入 財(cái)政撥款。。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入?0萬元，與上年保持一致，無增減。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年保持一致，無增減。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出444.37萬元，占本年支出合計(jì)的90?%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加139.97萬元，增長46?%。主要原因是主要原因是2022年主管部門返還的非稅收入由之前計(jì)入其他收入變成計(jì)入財(cái)政撥款收入，導(dǎo)致財(cái)政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出444.37萬元，主要用于以下方面：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）?城市市場管理與監(jiān)督（項(xiàng)）支出444.37萬元，占100%。主要是用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出及項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為346.1萬元，支出決算為449.91萬元，完成年初預(yù)算的130%。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）?其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為346.1萬元，支出決算為449.91萬元，完成年初預(yù)算的130%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:單位決算填報(bào)沒細(xì)化功能科目，都列入了建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出功能科目中，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出388.27萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)365.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)25.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為27.05萬元，支出決算為22.44萬元，完成預(yù)算的83?%。較上年增加（減少）????萬元，增長162.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)的支出，厲行節(jié)約。決算數(shù)較上年增加的主要原因：2022年增加了公務(wù)用車購置費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，和上年決算的0萬元持平。決算數(shù)與年初預(yù)算和上年決算數(shù)均無增減變化。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為7.05萬元，支出決算為????2.96萬元，完成預(yù)算的42%；較上年增加1.66萬元，增長127?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：進(jìn)一步規(guī)范公車使用管理制度，切實(shí)加強(qiáng)了單位公車使用、管理和維護(hù)，節(jié)約公車運(yùn)行開支費(fèi)用。決算數(shù)較上年增加的主要原因：一是因車輛使用年限的增加，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)維修保養(yǎng)費(fèi)用也隨之增加；二是單位業(yè)務(wù)量增加，日常巡查檢查次數(shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)支出19.48萬元，主要是因處置了一輛公務(wù)用車，又因單位業(yè)務(wù)需要，需購置一輛公務(wù)用車用于日常執(zhí)法巡查。本年度購置公務(wù)用車1?輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.96萬元，主要用于保障公務(wù)用車的正常運(yùn)行、維修保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)以及過路過橋費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，和上年決算的0萬元持平。決算數(shù)與年初預(yù)算和上年決算數(shù)均無增減變化。

十、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位?2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 25.52?萬元，比年初上年決算數(shù)減少11.76?萬元，降低31.54%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)過緊日子要求壓減支出，2022年一般性支出較上年壓減了3%，確保將有限的經(jīng)費(fèi)用在工作急需上。其中辦公費(fèi)減少2.51萬元，差旅費(fèi)減少2.43萬元等。

十一、政府采購支出說明

本單位2022年無政府采購支出。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3?輛，單位無價(jià)值 100萬元以上設(shè)備（不含車輛）臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金61.64萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年度，市質(zhì)安站在市住建局正確指導(dǎo)下，在市委市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，保障在建房屋市政工程質(zhì)量安全，開展智慧工地信息化監(jiān)管平臺(tái)，不斷強(qiáng)化建設(shè)工程質(zhì)量安全管理，切實(shí)履職盡責(zé)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2022年度部門整體支出進(jìn)行績效自評(píng)，2022年度部門整體預(yù)算支出總額61.64萬元，實(shí)際支出總額61.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年度市質(zhì)安站在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，今年，我站工監(jiān)督房屋市政工程56項(xiàng)，面積115.39萬平方米（其中房屋建筑工程40項(xiàng)，面積115.39萬平方米，造價(jià)27.78億元；市政工程16項(xiàng)：含老舊小區(qū)改造項(xiàng)目4個(gè)，造價(jià)0.2256億元），工程竣工備案46項(xiàng)，127萬平方米，造價(jià)27.5億元；消防工程驗(yàn)收94項(xiàng)，建筑面積181.33萬平方米；申報(bào)既有建筑加裝電梯60部，辦理竣工驗(yàn)收39部；辦理安全生產(chǎn)許可證新申請企業(yè)113家，延期申請57家，變更45家。先后有15項(xiàng)工程獲省結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程，7項(xiàng)工程獲省安全文明施工現(xiàn)場，3項(xiàng)工程獲省建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程“楚天杯”。根據(jù)《2022年度隨州市部門整體支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)表》中績效指標(biāo)分析評(píng)分，市質(zhì)安站2022年度部門整體支出績效自評(píng)得分85分。

存在的問題:嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，嚴(yán)格區(qū)分財(cái)政撥款收支與非財(cái)政撥款收支。

下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，避免因預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足導(dǎo)致考核指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。

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（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

1、建筑工程消防監(jiān)管驗(yàn)收管理抽樣檢測項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為41.64萬元，執(zhí)行數(shù)為41.64萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)：（1）完成消防驗(yàn)收工程60項(xiàng)；（2）完成消防驗(yàn)收管理60項(xiàng)；（3）完成消防備案抽查60項(xiàng)。二是質(zhì)量指標(biāo)：保證在建房屋市政工程消防質(zhì)量安全。三是時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)按量完成監(jiān)督驗(yàn)收工作；四是效益標(biāo)準(zhǔn)：（1）是經(jīng)濟(jì)效益保證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的合理使用；（2）社會(huì)效益保證全市建筑工程消防項(xiàng)目的質(zhì)量安全；（3）環(huán)境效益保證全市在建工程的揚(yáng)塵治理工作。

存在的問題和原因:編制預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制預(yù)算，預(yù)算編制水平待提高。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專業(yè)水準(zhǔn)。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

2、老舊小區(qū)加裝電梯質(zhì)量安全監(jiān)管項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)：保證申報(bào)既有建筑加裝電梯60部工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)；二是質(zhì)量指標(biāo)：保證既有建筑加裝電梯60部工程質(zhì)量安全。三是時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)按量完成監(jiān)督驗(yàn)收工作；四是效益標(biāo)準(zhǔn)：（1）是經(jīng)濟(jì)效益保證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的合理使用；（2）社會(huì)效益保證既有建筑加裝電梯項(xiàng)目開工期間不擾民，揚(yáng)塵治理工作到位為居民提供良好的居住環(huán)境。

存在的問題和原因:編制預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制預(yù)算，預(yù)算編制水平待提高。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專業(yè)水準(zhǔn)。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

（一）財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明。

????2022年度市質(zhì)安站財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算40萬元，決算支出61.64萬元，比預(yù)算增加了20萬元，下降32.45%，主要是原因我站監(jiān)督既有建筑加裝電梯的業(yè)務(wù)工作，需要項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開展此項(xiàng)工作。

???(二)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

2022年度市質(zhì)安站無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

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第四部分 其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

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第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本單位使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng))。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分 ?附件

一、2022年度部門名稱整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（摘要版）

???(一)績效得分情況

“2022年整體支出績效自評(píng)報(bào)告”績效評(píng)價(jià)綜合得分為97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良。

(二)整體績效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況

年初預(yù)算數(shù)643.38萬元，年末執(zhí)行數(shù)491.69萬元，執(zhí)行率76%，執(zhí)行率得分15分。

2、完成的績效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)【數(shù)量指標(biāo)】在建工程監(jiān)督手續(xù)辦理及竣工備案驗(yàn)收，【質(zhì)量指標(biāo)】工作流程的改進(jìn)措施、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)年初設(shè)定的目標(biāo)。

3、未完成的績效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)【數(shù)量指標(biāo)】問題增量控制情況和信息化普及率，效益指標(biāo)【質(zhì)量指標(biāo)】社會(huì)效益和可持續(xù)影響指標(biāo)因受今年房地產(chǎn)形勢變化的影響與年初設(shè)定的目標(biāo)值略有差距。

(三)存在的問題和原因

存在的問題和原因:編制預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制預(yù)算，預(yù)算編制水平待提高。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專業(yè)水準(zhǔn)。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1.?對項(xiàng)目資金進(jìn)行合理安排和保障，確保經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率達(dá)98%以上。

?2、在預(yù)算安排時(shí)對年度工作形勢進(jìn)行充分論證和分析，合理設(shè)置績效目標(biāo)值，確保年度績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，避免出現(xiàn)執(zhí)行偏差。

二、2022年度項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

??1、建筑工程消防監(jiān)管驗(yàn)收管理抽樣檢測項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為41.64萬元，執(zhí)行數(shù)為41.64萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)：（1）完成消防驗(yàn)收工程60項(xiàng)；（2）完成消防驗(yàn)收管理60項(xiàng)；（3）完成消防備案抽查60項(xiàng)。二是質(zhì)量指標(biāo)：保證在建房屋市政工程消防質(zhì)量安全。三是時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)按量完成監(jiān)督驗(yàn)收工作；四是效益標(biāo)準(zhǔn)：（1）是經(jīng)濟(jì)效益保證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的合理使用；（2）社會(huì)效益保證全市建筑工程消防項(xiàng)目的質(zhì)量安全；（3）環(huán)境效益保證全市在建工程的揚(yáng)塵治理工作。

存在的問題和原因:編制預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制預(yù)算，預(yù)算編制水平待提高。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專業(yè)水準(zhǔn)。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

2、老舊小區(qū)加裝電梯質(zhì)量安全監(jiān)管項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)：保證申報(bào)既有建筑加裝電梯60部工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)；二是質(zhì)量指標(biāo)：保證既有建筑加裝電梯60部工程質(zhì)量安全。三是時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)按量完成監(jiān)督驗(yàn)收工作；四是效益標(biāo)準(zhǔn)：（1）是經(jīng)濟(jì)效益保證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的合理使用；（2）社會(huì)效益保證既有建筑加裝電梯項(xiàng)目開工期間不擾民，揚(yáng)塵治理工作到位為居民提供良好的居住環(huán)境。

存在的問題和原因:編制預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制預(yù)算，預(yù)算編制水平待提高。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專業(yè)水準(zhǔn)。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

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