目?? 錄

???第一部分?隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

????第一部分 隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所概況

一、單位主要職責

1、負責全市各類房屋的安全鑒定、公共場所用房的安全檢查鑒定和老樓危樓的安全排查工作。

????2、負責本市行政區域內新建、改建、擴建、裝飾裝修等房屋的白蟻預防和原有房屋的白蟻檢查與滅治工作，確保國家和人民生命財產安全。

????

????3、承辦上級交辦的其它事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所單位決算由實行獨立核算的隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所（本級）隸屬于隨州市住房和城鄉建設局管理的副科級公益一類事業單位,無下屬單位。2022年度獨立編制機構1個，核算機構1個，內設三科一室，即:鑒定科、工程科、監察科和辦公室。2022年末，單位編制數10人，實有在崗人數14人，其中：編制10人，人事代理1人。退休5人。

????第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

?

五、一般公共預算財政撥款支出決算

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表?

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?

??說明：本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

?

??說明：本單位無國有資本經營預算財政撥款收入支出

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

????第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為 195.46 萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少68.63萬元，下降26%，主要原因是單位結余資金減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計159.57萬元，與2021年度相比，收入合計增加59.06??萬元，增長59 %。其中：財政撥款收入72.09萬元，占本年收入45%；上級補助收入 0萬元，占本年收入0%；事業收入77.81 萬元，占本年收入49 %；經營收入 0萬元，占本年收入0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入 0%；其他收入 9.67萬元，占本年收入6 %。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計 195.46萬元，與2021年度相比，支出合計減少68.63 萬元，下降26 %。其中：基本支出195.46??萬元，占本年支出 100 %；項目支出 0萬元，占本年支出 0 %；上繳上級支出??0萬元，占本年支出??0%；經營支出 0 萬元，占本年支出 0%；對附屬單位補助支出 0 萬元，占本年支出 0 %。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為72.09??萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加 8.09 萬元，增長 11 %。主要原因是2022年單位從公益二類變更為公益一類財政增補經費。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?? 72.09萬元，比2021年度決算數增加 8.09 萬元。增加主要原因是人員工資調增。政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，與2021年度決算數無增減變化。國有資本經營預算財政撥款收入 0萬元，與2021年度決算數無增減變化。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出??72.09??萬元，占本年支出合計的37 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加 8.09 萬元，增長 13 %。主要原因是人員工資調增。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出72.09萬元，主要用于以下方面：

1.城鄉社區支出（類）72.09萬元，占100%。主要是用于人員經費和公用經費。

????（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 69 萬元，支出決算為 72.09 萬元，完成年初預算的104??%。其中：

1.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為68.31萬元，支出決算為?? 72.09萬元，完成年初預算的 106%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：人員工資調增。

2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算0.69萬元，決算為0萬元，原因是在決算填報沒細化功能科目，都列入了其他城鄉社區管理事務支出中，故導致支出決算與年初預算存在差異。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出72.09??萬元，其中：

人員經費 67萬元，主要包括：基本工資0.42萬元、伙食補助費2.46萬元、機關事業單位基本養老保險繳費20.61萬元、職業年金繳費4.14萬元、職工基本醫療保險繳費12.29萬元、其他社會保障繳費0.15萬元、住房公積金25.89萬元、其他對個人和家庭的補助1.05萬元。

公用經費5.09 萬元，主要包括：辦公費0.35萬元、印刷費0.53萬元、電費0.58萬元、差旅費0.24萬元、培訓費0.14萬元、工會經費2.46萬元、其他商品和服務支出0.79萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.25 萬元，支出決算為 0萬元，完成預算的 0%。較上年減少1.12??萬元，下降100%。決算數小于預算數的主要原因：“本單位2022年初為公益二類，財政沒有預算“三公”經費。決算數較上年減少的主要原因：落實中央八項規定和厲行節約要求，嚴格按標準控制“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為 0萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0 %。決算數與年初預算和上年決算數均無增減變化。

全年支出涉及出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。

2.公務用車購置及運行費預算為2.7 萬元，支出決算為0?? 萬元，完成預算的 0??%；較上年減少1.24??萬元，下降 59%。決算數小于預算數的主要原因：落實中央八項規定和厲行節約要求，嚴格按標準控制“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因：落實中央八項規定和厲行節約要求，嚴格按標準控制“三公”經費支出。其中：

（1）公務用車購置費支出??0萬元。

（2）公務用車運行費支出??0萬元。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為 2 輛。

3.公務接待費預算為 0.55 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的0 %，公務接待費支出決算與去年無增減變化。決算數小于（大于）預算數的主要原因：落實中央八項規定和厲行節約要求，嚴格按標準控制“三公”經費支出。其中：

外賓接待支出0 萬元。2022年共接待來訪團組 0 個， 0??人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出 0 萬元。2022年共接待國內來訪團組 0 個， 0 人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費。

十一、政府采購支出說明

本單位2022年度無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，應急保障用車1輛、特種專業技術用車1輛，；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織開展對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，年度收支預算為221.63萬元，調整后收入預算為221.63萬元，決算支出195.46萬元，整體支出額執行率88%。我所在年度執行中能認真履行職責，較好的完成了各項工作任務，今年共排查房屋960幢房屋，建筑面積約13萬平方米，下達安全隱患告知書73份。一是對市級轄區內房屋進行排查，首先以社區為單位組織房屋產權人或使用人自查自報，然后對疑似危房進行鑒定，經鑒定確屬危險房屋的，及時向房屋產權人或使用人以及房屋所在社區（村）下發“危險房屋通知書”，同時建立臺賬。二是對校園周邊房屋進行排查，主要排查城區各學校周邊住改商房屋。按照上級要求和市自建房安全隱患排查領導小組安排部署，我所先后對市一中、市二中、五眼橋中學、八角樓中學、實驗小學、聚奎門學校等位于城市密集區學校周邊“住改商”房屋進行現場排查，目前未發現重大安全隱患房屋。三是排查城鄉結合部房屋，先后排查了市高新區、柳樹淌社區、裕民村、馬家榨村、響水橋村等城市周邊自建房。

2022年對新建工程項目開展白蟻預防實施白蟻藥物屏障處理26次，預防面積為42.5萬㎡；進行白蟻滅治14次，總面積為3295㎡。一是貫徹“預防為主、防治結合、綜合治理”方針，主動服務企業，引導各建設單位在工程開工前積極配合做好新建房屋白蟻預防工作，保證房屋住用安全。先后對東城辦事處服務中心大樓、望城崗安置房、吾悅華府、翰林世家、隨州市消防訓練基地等進行白蟻預防處理，預防覆蓋率達到100%。二是對大洪山風景區洪山禪寺、碧桂園別墅區、文峰都市花園小區等白蟻危害情況進行綜合治理，同時對在包治期內的房屋進行回訪復查，為控制我市的白蟻危害保證城市房屋的住用安全作出了應有的貢獻。

存在的問題:嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，嚴格區分財政撥款收支與非財政撥款收支。

下一步改進措施:加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案。

???（二）部門決算中項目績效自評結果

??2022年單位無項目支出

??（三）績效評價結

果應用情況

????部門績效評價結果應用情況。一是主動服務意識增強。通過部門績效評價，進一步深化“放管服”改革，打造一流的營商環境，公益事業服務水平、主動服務意識顯著加強。二是服務質量和服務效率得到提高。圍繞“互聯網+政務服務”改革，公開服務事項的法律依據、申報材料、承諾時限、辦理程序，實行即時辦理。三是老舊危樓安全排查率達100%，為解決信訪問題化解矛盾糾紛提供數據支撐和理論依據，為維護社會穩定起到極好的作用。四是白蟻預防強化公益性服務屬性，公益服務落實程度進一步提高，群眾滿意度進一步提升。

部門績效評價結果擬應用情況。一是加強項目規劃，科學設立項目并對項目進行研判，使項目能夠落實落地并取得成效。二是加強績效目標管理。對設立的項目進行目標跟蹤管理。對白蟻預防施工項目要及時跟蹤施工進度，在項目地基平正負零的時候進行白蟻預防施工處理，對已施工處理的項目要求對方簽字驗收確認，并及時歸檔備案。三是將績效目標分解為清晰、可衡量的指標，確定年初目標值，從定性和定量兩個方面評價和分析實施情況和資金使用效益，完善績效評價體系，建立健全績效評價工作機制。四是進一步完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，對已完成的項目與年初預算安排相結合，使項目支出與預算保持一致。五是增強工作資料的留痕管理。根據開展工作的實際情況形成相應的工作成果及總結，對開展工作的具體情況進行記錄，有利于人員考核和后期評價。

(十四）專項支出、轉移支付支出情況說明。

（一）財政專項支出情況說明

(二)財政專項轉移支付支出情況說明

2022年度市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所無專項轉移支付支出情況。

????第四部分 其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

????第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目

1、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

本單位無其他需要說明的專用名詞

?????第六部分 附件

一、2022年度整體績效評價報告

?? 根據《市財政局關于開展2022年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函[2023]29號），市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所根據工作職能，結合單位支出的實際情況，在財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2022年度部門整體支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下：

自評結論

（一）自評得分:93分

（二）績效目標完成情況

1、預算執行率情況：2022年部門整體預算支出總額221.63萬元，實際支出總額195.46萬元，預算執行率88%。

2、部門績效目標：持續做好中心城區老舊危樓安全排查和各類房屋安全鑒定工作，引導各建設單位在工程開工前積極配合做好新建房屋白蟻預防工作。

3、完成的績效目標：

（1）排查房屋建筑面積約13萬平方米

（2）完成排查自建房300戶，下達安全隱患告知書17份

（3）白蟻藥物屏障處理26次，預防面積為42.5萬㎡

（4）進行白蟻滅治14次，總面積為3295㎡

質量指標：

（1）鑒定存在安全隱患D級危房10棟，C級危房7棟，B級房屋21棟

（2）白蟻預防處理，預防覆蓋率達到100%

效益指標：

（1）對已完成鑒定房屋中危房排查率達到100%

（2）做好新建房屋白蟻預防工作，保證房屋住用安全

4、未完成的績效目標：

未能更好的有效改善了居住環境，與年初設定的目標有一定的差距

（三）存在的問題和原因

1、部門預決算差異較大，項目支出的執行率偏低。今后要提高預算編制水平，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2、受客觀條件和單位經費不足的原因，正常工作開展受到制約。

（四）下一步擬改進措施

1、項目在申請設立時制定科學合理的績效目標。項目實施單位在項目開展之前可通過集體決策的方式，根據項目性質及實際情況制定當年績效目標，并將績效目標分解為清晰、可衡量的指標，確定年初目標值，從定性和定量兩個方面評價和分析項目實施情況和資金使用效益，完善項目績效評價體系，建立健全績效評價工作機制。

2、積極整合相關資源，增加人員和設備投入。保障房屋鑒定工作的正常開展。

二、2022年度項目績效評價報告

本年度本單位無項目績效

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