隨州市城市建設檔案館2023年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市城市建設檔案館（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城市建設檔案館2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市城市建設檔案館2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市城市建設檔案館2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市城市建設檔案館概況

一、部門主要職責

（一）主要職責

主要負責城市規劃區域內各類城建檔案的收集、保管、數字化管理以及開發利用工作；負責城市重點工程項目檔案異地備份工作；承擔城市地下管線普查、編繪和管線數據信息系統管理工作；對各類城建檔案的形成、移交工作進行指導和監督；負責城市建設信息中心日常管理等工作；督促相關管廊服務單位對地下綜合管廊進行安全監控和巡查，以及管道內所有共用設施設備養護維修等工作，對違反規定擅自開挖、管線不按要求入廊、不按規定報送管線資料等違法行為進行查處。

（二）內設機構

根據上述職責，市城市建設檔案館所設辦公室、業務指導室、檔案管理室、地下管線（廊）室四個內設科室。

二、部門基本情況

根據市機構編制委員會《關于設置隨州市建設委員會及其直屬機構等有關問題的通知》(隨編發[2003]35號)文件精神，設置隨州市城市建設檔案館為正科級事業單位，核定全額撥款編制10名，2015年核定為公益一類事業單位，隸屬市住房和城鄉建設局管理。年末實有人數23人，其中在職人員15人，退休人員8人。

第二部分 隨州市城市建設檔案館2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年度預算總收入為627.75萬元，其中財政撥款267.09萬元，其他收入360.65萬元。與2022年預算收入總額相比增加173.69萬元，增加38%，主要原因是2023年我館的新館搬遷建設工作需要經費投入以及2023年將開展地下基礎設施普查工作，所以導致收入預算增加。

（二）支出預算情況

2023年度支出預算總額為627.75萬元，較上年預算總額454.06萬元增加173.69萬元，同比上升38.25%，增加原因為：本年度我館的新館搬遷建設工作經費投入以及地下基礎設施普查工作的開展，所以導致支出預算增加。

按支出功能分類：社會保障和就業支出34.86萬元，占比5%，較上年21.62萬元增加13.24萬元，同比上升37%，增加的原因為人員工資和獎勵性工資以及對應的養老保險增加，醫療衛生支出6.8萬元，占比1%，較上年5.47萬元增加1.33萬元，同比上升19%，增加的原因為人員正常晉級，繳納的醫療保險基數增加，城鄉社區事務支出573.12萬元，占比91%，較上年416.41萬元增加156.71萬元，同比上升27%，增加的原因為項目支出增加，住房保障支出12.97萬元，占比2%，較上年10.57萬元增加2.4萬元,同比上升18%,增加的原因人員工資正常晉級，繳納的住房公積基數增加。

按資金性質分類：財政撥款補助預算支出267.09萬元，占比42%，較上年227.81萬元增加39.28萬元，同比上升14%，增加的原因為單列績效考核工資財政撥款保障標準提高。其他收入預算支出360.65萬元，占比57%，較上年91.45萬元增加269.2萬元，同比上升74%，增加的主要原因是單位項目運轉費用以及新館建設搬遷項目啟動。

按支出經濟分類：工資福利支出233.14萬元，占比37%，較上年179.45萬元增加53.69萬元，同比上升23%，增加的原因為單列績效考核工資財政撥款保障標準提高。商品和服務支出379.43萬元，占比60%，較上年260.71萬元增加110萬元，同比上升31%，增加的原因為單位新館建設項目啟動，項目支出費用增加。對個人和家庭的補助15.18萬元，占比2%，較上年4.5萬元增加10.68萬元，同比上升70%，增加的原因為工資正常晉級，工資總額增加，導致對個人和家庭的補助增加。

（三）財政撥款支出情況

2023年度財政撥款支出預算數為267.09萬元，與2022年財政撥款總額相比增加39.28萬元，增加17%，主要原因是本年度在職和退休人員統籌待遇，機關事業單位養老保險，住房公積金預算有所增加，所以導致財政撥款支出增加。

（四）政府性基金情況

2023年度無政府性基金收支。

（五）國有資本經營預算情況

2023年度無國有資本經營預算情況

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年度我單位公用經費預算安排為10萬元，其中辦公費0.54萬元，印刷費1萬元，水費0.1萬元，電費0.23萬元，物業管理費1萬元,差旅費0.2萬元,維修(護)費0.5萬元,公務接待費0.59萬元,公務用車運行維護費1.28萬元，勞務費1.8萬元,工會經費2萬元,福利費0.71萬元。與2022年機關事業運行費相比增加1萬元，增加11%，主要原因是日常開支增加。

（七）政府采購情況

2023年度部門政府采購預算總額50萬元，將全部面對中小企業及小微企業，采購比例100%，均為單位工程項目進行咨詢評估等服務采購，貨物類和工程類采購0萬元。政府采購較上年增加50萬元，增加100%。增加主要原因是上年度單位沒有政府采購需求，今年單位工程項目需進行咨詢評估等服務。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，市城市建設檔案館資產總額41.07萬元，其中流動資產5.9萬元，固定資產35.71萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元。其中固定資產中，房屋0萬元(其中辦公用房0萬元)，構筑物0萬元，通用設備6.87萬元，汽車1輛共計0萬元，專用設備0萬元，家具、用具及裝具25.89萬元，圖書、檔案2.41萬元。無單價200萬元以上大型設備。

與2022年資產總額相比減少45.33萬元，減少52%。其中：流動資產與上年相比減少42.1萬元，減少87%；固定資產減少3.23萬元，減少8%。減少的主要原因是本年流動資產的結余資金減少，固定資產累計折舊。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年度“三公”經費年初預算安排1.87萬元，比上年1.14萬元增加0.73萬元，同比上升39%，主要原因是公務用車運行及維護費增加,其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0.65萬元減少0.65萬元，同比下降100%，主要原因是本年無因公出國預算安排。

公務接待費0.59萬元，比上年0.5萬元增加0.09萬元，同比上升18%，主要原因是考慮本年度會有相關費用的產生。

公務用車運行及維護費1.28萬元，比上年0萬元增加1.28萬元，同比增加100%，主要原因是上年度漏填了公務用車運行及維護費，導致本年度費用增加。

公務用車購置費0萬元，與上年一致，主要原因是本年度無公務用車購置費預算安排。

第三部分??隨州市城市建設檔案館2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標（1）對全市在建工程檔案進行檢查及驗收。（2）對全市在建工程檔案館進行數字化處理。（3）對白云湖水環境園林景觀提升工程、高鐵南站等處進行了航拍，多視角記錄我市城市建設成就。年度目標（1）對全市在建工程檔案進行檢查及驗收。（2）對全市在建工程檔案館進行數字化處理。（3）對白云湖水環境園林景觀提升工程、高鐵南站等處進行了航拍，多視角記錄我市城市建設成就。

2、長期目標（1）保證全市工程檔案館資料合理規范化，確保全工程檔案全部數字化；檔案驗收手續嚴格按照法律法規執行；具體指標設置為：

產出指標：提高各項工作完成質量，按時按質完成年初工作目標，指標設立依據是文件標準。

效益指標：確保全市工程檔案驗收合格率，指標設立依據是文件標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

長期目標（2）對城市建設工程檔案進行監管、協調和督查

產出指標：提高各項工作完成質量，按時按質完成年初工作目標，指標設立依據是文件標準。

效益指標：檔案數字化處理，提升檔案利用水平。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

長期目標（3）：提升城市能力，我市城市建設成就

產出指標：提高各項工作完成質量，按時按質完成年初工作目標，指標設立依據是文件標準。

效益指標：航拍記錄城市變遷，多視角記錄我市城市建設成就。

3、年度目標（1）保證全市工程檔案館資料合理規范化，確保全工程檔案全部數字化；檔案驗收手續嚴格按照法律法規執行；具體指標設置為：

產出指標：提高各項工作完成質量，按時按質完成年初工作目標，指標設立依據是文件標準。

效益指標：確保全市工程檔案驗收合格率，指標設立依據是文件標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

長期目標（2）對城市建設工程檔案進行監管、協調和督查

產出指標：提高各項工作完成質量，按時按質完成年初工作目標，指標設立依據是文件標準。

效益指標：檔案數字化處理，提升檔案利用水平。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

長期目標（3）：提升城市能力，我市城市建設成就

產出指標：提高各項工作完成質量，按時按質完成年初工作目標，指標設立依據是文件標準。

效益指標：航拍記錄城市變遷，多視角記錄我市城市建設成就。

二、重點項目績效目標編制情況

1、城建檔案工作經費項目的主要內容是：2023年城建檔案工作經費項目申報資金405萬元，用于當年項目費用。“城市建設檔案管理”預算項目，是隨州市已延續開展多年的關系社會發展、城市規劃建設的福祉項目，多年來為隨州經濟發展和社會發展保駕護航，是保證我市經濟高效、快速發展的重要之舉。

2、項目績效總目標是：館藏檔案進行數字化處理；對全市中心城區地下管線進行探測及信息系統建設；對檔案管理系統，地下管線系統定期進行維護檢查；對現存檔案進行異地備份，確保城建檔案的安全和應急利用。

3、項目績效目標的設置情況：

產出指標：數量指標，館藏檔案進行數字化處理≥6000卷，指標設立依據是歷史標準；

產出指標：數量指標，全市中心城區地下管線進行探測及信息系統建設≥200公里，指標設立依據是歷史標準；

產出指標：數量指標，對檔案管理系統，地下管線系統定期進行維護檢查≥6000卷，指標設立依據是歷史標準。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。