目???錄

第一部分 隨州市住房和城鄉建設局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市住房和城鄉建設局(匯總)2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市住房和城鄉建設局(匯總)2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市住房和城鄉建設局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市住房和城鄉建設局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設領域的方針政策和法律法規;研究擬訂全市住房和城鄉建設領域政策、規定及發展戰略、中長期規劃，并組織實施。

(二)指導全市保障性安居工程的建設與管理;指導全市深化住房制度改革工作;負責中心城區保障安居工程建設與管理;負責中心城區政策性住房產權變更的管理;承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

(三)指導全市房產市場的管理;指導國有土地上房屋征收與補償工作;指導全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負責中心城區房地產市場管理;負責中心城區國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監督;負責中心城區房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負責中心城區房屋租賃的管理工作。

(四)指導全市房產物業服務的管理工作;擬訂規范發展物業服務管理的政策和規范性文件，健全物業服務管理制度，規范物業服務管理行為;負責中心城區住宅專項維修資金歸集和使用的監督管理。

(五)指導和推進城市建設管理工作;負責城市建設發展與戰略研究;擬訂全市城市建設、城市供排水發展規劃、地方性法規、政策規章和技術標準并監督實施;負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設重點項目年度工作目標計劃，指導、督促、推進城市建設重點項目的建設;負責全市城鎮供水、用水管理工作;負責城市供排水、污水處理、污水設施建設和管理工作;參與城市防洪排澇和城區防汛工作;負責城市燃氣的監督管理工作;指導全市地下綜合管廊和海綿城市建設。

(六)指導住房和城鄉建設普法、行政執法監督、行政復議和行政應訴;指導全市住房和城鄉建設審批制度改革工作。指導和推進全市住房和城鄉建設行業信息化、智能化建設工作;負責建設行政審批項目的審查、協調、綜合上報工作。

(七)指導全市住房、建設市場和城市設計的監督管理工作;擬訂勘察、設計、施工、監理、施工圖設計審查的有關制度和規范性文件并組織實施;擬訂市政行業、建筑業、勘察設計業、建設監理行業的發展戰略、中長期規劃、產業政策制度并組織實施;擬訂規范建設市場各方主體行為和建設工程風險管理的制度和規范性文件并監督實施;組織和引導市政公用企業、建筑企業、勘察設計企業、建設中介服務企業參與市場勞務、技術合作，推進企業發展壯大。

(八)組織制定工程建設實施的地方標準;擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監督執行;組織實施房屋的抗震設計規范;組織工程建設標準設計的審定、編制和推廣;指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價;定期組織發布工程造價信息。

(九)指導村鎮建設管理;擬訂小城鎮和村莊建設發展規劃，制訂相關政策并指導實施;指導農村住房建設管理以及農村危房改造;指導小城鎮建設和特色示范鎮創建工作;指導美麗宜居村莊建設工作。

(十)負責城市建設工程質量安全監督管理和消防設計審查驗收工作;擬訂建設工程質量、建設安全生產的政策、制度并監督執行;組織和參與各類建設工程質量、安全事故的鑒定和調查處理;擬訂建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策并指導實施;對建筑工程質量安全違法違規行為實施查處。

(十一)指導全市建筑節能和綠色建筑管理工作;負責建筑節能和綠色建筑、城鎮節能減排、墻體材料革新和發展散裝水泥的監督管理工作;擬訂住房和城鄉建設科技發展規劃和行業產業政策、規章制度;推廣應用新型墻體材料和發展散裝水泥;指導和推進重大建筑節能和綠色建筑項目建設;組織實施重點建設科技項目的研究開發;推廣應用建筑節能新技術、新工藝、新產品。

(十二)指導全市的歷史文化名城、名鎮、名村、歷史街區、傳統村落、歷史建筑的保護和監督管理工作;擬訂名城保護的地方性法規和規范性文件;負責組織國家歷史文化名城保護規劃的編制、評審和報批工作，并監督組織實施;負責名城保護宣傳、發展研究工作。

(十三)指導全市城鄉建設檔案管理工作;擬訂城鄉建設檔案管理的有關政策、規定并組織實施。

(十四)在隨州城區行使下列行政處罰權:

1、城市工程建設領域工程質量安全及節能方面的行政處罰權。

2、房產市場、城市供排水、歷史文化名城保護的行政處罰權。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

隨州市住房和城鄉建設局設15個內設機構:辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規科(企業管理辦公室)、城建科(城市重點項目建設管理辦公室、燃氣管理辦公室)、村鎮建設科、勘察設計與科技科(名城保護辦公室)、建筑業管理科、房產市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產物業監督科、財務審計科、供排水管理科、機關黨委、老干部科。

住建系統共有行政編制23名，參公編制12名，事業編制160名。2022年底實有行政在職人員20人，參公在職人員12人，事業在編人員150人，事業在職不在編人員39人，離休人員1人，退休人員109人。

其中住建局機關行政編制23名，參公編制12名。2022年底實有行政在職人員20人，參公在職人員12人，離休人員1人，退休人員48人。

市場站核定差額撥款編制20名。2022年底實有在職人員共24人，其中在職在編人員16人，在職不在編人員8人，退休人員8人。

質安站核定全額撥款編制21名。2022年底實有在職人員共28人，其中在職在編人員18人，在職不在編人員10人，退休人員6人。

排水中心核定人員編制45名。2022年底實有在職人員共43人，其中在職在編人員42人，在職不在編人員1人，退休人員18人。

檔案館核定全額撥款編制10名。2022年底實有在職人員共15人，其中在職在編人員10人，在職不在編人員5人，退休人員8人。

節能中心核定人員編制6名。2022年底實有在職人員共11人，其中在職在編人員6人，在職不在編人員5人，退休人員3人。

信息中心核定人員編制8名。2022年底實有在職人員共8人，均在職在編，無離退休人員。

市場所核定人員編制30名。2022年底實有在職人員共34人，其中在職在編人員27人，在職不在編人員7人，退休人員13人。

鑒定所核定事業編制10名。2022年底實有在職人員共14人，其中在職在編人員13人，在職不在編人員1人，退休人員5人。

保障中心核定編制10名。2022年底實有在職人員共12人，其中在職在編人員10人，在職不在編人員2人，無離退休人員。

2023年納入部門預算管理單位共12個:隨州市住房和城鄉建設局、隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質量和安全監督站、隨州市城市防洪排水事業發展中心、隨州市城市建設檔案館、隨州市綠色建筑與節能科技中心、隨州市房產市場管理所、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市住房保障中心、隨州市住房和城鄉建設信息中心，隨州市住建重點項目服務中心、隨州市建筑行業技術培訓中心。

第二部分 隨州市住房和城鄉建設局(匯總)2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

住建系統2023年預算收入27521.54萬元，其中一般公共預算撥款4419.50萬元，政府性基金預算撥款3829.23萬元，財政專戶管理資金235.50萬元，其他收入18465.87萬元，上年結轉結余571.44萬元。總收入比上年的16518.06萬元增加了11003.48萬元，同比增加66.61%，增加原因是新增了繞城南路地下綜合管廊PPP項目和城區既有住宅增設電梯財政補貼等政府性基金預算撥款收入，以及新增老城區污水收集管網工程、隨州市市本級排澇泵站項目和中心城區排水設施雙修工程等其他收入預算資金。

(二)支出預算情況

住建系統2023年支出預算總額27521.54萬元，按資金性質分：一般公共預算撥款支出4419.50萬元，比上年的5120.24萬元減少了700.74萬元，同比減少13.69%；政府性基金預算撥款支出3829.23萬元，比上年的1440萬元增加2389.23萬元，同比增加165.92%；財政專戶管理資金支出235.50萬元，比上年的0萬元增加了235.50萬元，同比增加100%；其他收入支出18465.87萬元，比上年的9345.71萬元增加了9120.16萬元，同比增加97.59%；上年結轉結余571.44萬元，比上年的612.11萬元減少了40.67萬元，同比減少6.64%。

按照支出功能科目分類分：社會保障和就業支出700.83萬元，比上年的659.42萬元增加了41.41萬元，同比增加6.28%；衛生健康支出144.59萬元，比上年的136.53萬元增加了8.06萬元，同比增加5.90%；城鄉社區支出25858.64萬元，比上年的12560.64萬元增加了13298萬元，同比增加105.87%；住房保障支出668.89萬元，比上年的3149.67萬元減少了2480.78萬元，同比減少78.76%；其他支出148.59萬元，比上年的11.8萬元增加了136.79萬元，同比增加1159.24%。

按照支出經濟分類分：工資福利支出4069.58萬元，比上年的3805.39萬元增加了264.19萬元，同比增加6.94%；商品和服務支出4030.30萬元，比上年的1878.27萬元增加了2152.03萬元，同比增加114.58%；對個人和家庭的補助支出387.80萬元，比上年的638.36萬元減少了250.56萬元，同比減少39.25%；資本性支出（基本建設）8800萬元，比上年的979萬元增加了7821萬元，同比增加798.88%；資本性支出10233.87萬元，比上年的9217.04萬元增加了1016.83萬元，同比增加11.03%。

支出預算總額與上年的16518.06萬元相比增加了11003.48萬元，同比增加66.61%。增加原因是新增了繞城南路地下綜合管廊PPP項目和城區既有住宅增設電梯財政補貼等政府性基金預算支出，以及新增老城區污水收集管網工程、隨州市市本級排澇泵站項目和中心城區排水設施雙修工程等其他預算支出。

(三)財政撥款支出情況

住建系統2023年財政撥款8248.73萬元，其中一般公共預算撥款4419.50萬元，政府性基金預算撥款3829.23萬元。較上年的6821.23萬元增加了1427.50萬元，同比增加20.93%，增加原因是新增了繞城南路地下綜合管廊PPP項目和城區既有住宅增設電梯財政補貼等政府性基金預算撥款收入。

(四)政府性基金情況

住建系統2023年政府性基金預算支出為3829.23萬元，其中其中城鄉社區支出—其他國有土地使用權出讓收入安排的支出3314萬元，城鄉社區支出—城市公共設施15.23萬元，城鄉社區支出—其他城市基礎設施配套費安排的支出30萬元，城鄉社區支出—污水處理設施建設和運營470萬元。比上年的1699.18萬元增加了2130.05萬元，同比增加125.36%。增加原因是新增了繞城南路地下綜合管廊PPP項目以及城區既有住宅增設電梯財政補貼政府性基金預算支出。

(五)國有資本經營預算情況

住建系統沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年情況一致。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年住建系統機關運行經費預算為362.80萬元，其中:辦公費35.60萬元，印刷費23.17萬元，咨詢費0.80萬元，水費9.60萬元，電費21.28萬元，郵電費7.60萬元，物業管理費20.71萬元，差旅費32.46萬元，因公出國(境)費用0萬元，維修(護)費5.05萬元，租賃費0.15萬元，會議費1.40萬元，培訓費1.50萬元，公務接待費7.76萬元，專用材料費0萬元，勞務費5.20萬元，委托業務費0.60萬元，工會經費39.50萬元，福利費13.31萬元，公務用車運行維護費36.23萬元，其他交通費用27.31萬元，其他商品和服務支出73.57萬元。與上年的237.68萬元相比增加了125.12萬元，同比增加了52.64%，增加原因主要一是將代管資金預算收入納入了財政撥款公用經費控制數。二是因部分二級單位收入來源新增非稅收入，嚴格按照收入來源和資金使用管理辦法編制年度預算。三是市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所單位性質由公益二類變更為公益一類，增加了公用經費。

(七)政府采購情況

2023年住建系統政府采購預算總額為15771.01萬元，其中面向中小企業采購金額3558.58萬元，占政府采購預算總額的22.56%；面向小微企業采購金額885.11萬元，占政府采購預算總額的5.61%。其中政府采購貨物預算164.87萬元，政府采購工程預算14030萬元，政府采購服務預算1576.14萬元。政府采購預算總額比上年的1391.73萬元增加了14379.28萬元，同比增加1033.19%，增加原因是新增了繞城南路地下綜合管廊項目、老舊小區及九大片區改造項目以及新增老城區污水收集管網工程、隨州市市本級排澇泵站項目和中心城區排水設施雙修工程等工程類政府采購預算。

(八)國有資產占用情況

截至2022年12月31日，住建系統資產總額72249.29萬元，其中流動資產33596.19萬元，固定資產1507.82萬元，在建工程3693.93萬元，無形資產16.29萬元，政府儲備物資81.64萬元，保障性住房原值33353.42萬元。其中固定資產中，房屋類1154.65萬元(其中辦公用房1154.65萬元)，構筑物85.49萬元，通用設備79.5萬元，汽車25輛凈值46.15萬元，專用設備69.89萬元，陳列品3.5萬元，圖書及檔案2.65萬元，家具、用具及裝具65.99萬元，無單價200萬元以上大型設備。與上年相比，資產總增加4324.66萬元，同比增加6.37%，其中:流動資產與上年相比減少4986.33萬元，同比減少12.93%;固定資產增加27.34萬元，同比增加1.83%;在建工程增加3630.21萬元，同比增加5697.13%;無形資產增加4.49萬元，同比增加380.51%;政府儲備物資增加81.64萬元，同比增加100%;保障性住房原值增加5567.31萬元，同比增加20.04%。變化的主要原因是:一是2022年市住建局新增隨州市工程建設項目審批管理系統優化升級在建工程項目，市排水中心根據審計要求將部分工程項目納入在建工程科目管理，另2022年底大額項目資金入賬未及時結算資金，以及錄入了防汛物資的政府儲備物資項目，同時市住房保障中心補錄保障性住房資產以及根據審計意見補錄了以前年度劃撥的固定資產，所以導致資產總額、固定資產、在建工程、政府儲備物資以及保障性住房原值有所增加;二是2022年根據合同約定和工程進度，支付了九大片區老舊小區改造和隨州市城市應急水源工程專項債券資金工程款，故導致流動資產有所減少;三是2022年市住建信息中心開展智慧工地信息系統建設，故導致無形資產有所增加。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

住建系統2023年“三公”經費年初總預算為43.98萬元，與上年的60.41萬元相比減少了16.43萬元，同比減少27.20%。主要原因一是住建系統堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格壓縮三公經費的支出，厲行節約，二是住建系統2023年無公務車購置計劃，預算安排較上年有所減少。

其中因公出國(境)費0萬元，較上年的0.65萬元相比減少了0.65萬元，同比減少100%。主要原因是:2023年住建系統無因公出國計劃。

公務接待費7.76萬元，比上年的7.63萬元增加了0.13萬元，同比增加1.70%，主要原因是巡查和調研等業務工作增加，導致公務接待費預算有所增加。

公務車運行維護費36.23萬元，比上年的32.13萬元增加了4.10萬元，同比增加12.76%，主要原因一是因公務用車外出檢查費用增多，二是因車輛使用年限的增加，運行維護維修保養費用也隨之增加。

公務用車購置費0萬元，與上年的20萬元相比減少了20萬元，同比減少100%，主要原因是2023年住建系統無公務用車購置預算安排。

第三部分 隨州市住房和城鄉建設局(匯總)2023年部門預算表

第四部分 隨州市住房和城鄉建設局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是:長期目標為統籌推進常態化疫情防控與住房城鄉事業高質量發展，不斷在城市更新行動上使長勁，在城鄉建設上提品質。在住房保障上，在建筑業、房地產業發展上見成效，奮力推動隨州住房和城鄉建設事業邁上新臺階、實現新跨越。

年度目標為擴大保障性住房供給，深化“紅色物業”創建，提升物業服務水平。積極穩控房地產業，確保房地產業平穩健康發展。加大城市污水管網改造和配套建設力度，抓好鄉鎮生活污水處理設施營運。保障城市供水和燃氣安全，建立完善廠網運行規章制度，形成規范完整的運營管理體系。持續深化工程項目審批和政務服務改革，提升住建領域信息化、智能化水平。

1、長期目標1:統籌推進常態化疫情防控與住房城鄉事業高質量發展，不斷在城市更新行動上使長勁，在城鄉建設上提品質。具體指標設置為:

產出指標:確保建筑業安全，不發生重大安全事故，指標設立依據是行業標準。

效益指標:一是群眾滿意度達到90%，指標設立依據是計劃標準;二是提高群眾、企業辦事效率，降低企業負擔，優化環境，指標設立依據是歷史標準。

2、長期目標2:在住房保障上，在建筑業、房地產業發展上見成效，奮力推動隨州住房和城鄉建設事業邁上新臺階、實現新跨越。

滿意度指標:提高群眾對居住環境的滿意度以及企業對營商環境滿意度，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標:擴大保障性住房供給，提升物業服務管理水平，繼續深化“紅色物業”創建，同步推進商住小區與老舊小區物業服務管理全覆蓋。積極穩控房地產業，強化市場動態監測預警和行為監管，確保房地產業平穩健康發展。具體指標設置為:

效益指標:房地產市場經濟效益，促進房地產市場平穩發展，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:提升群眾對城市建設滿意度達到90%，指標設立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)1、“城區既有住宅增設電梯財政補貼資金”項目主要內容是2022年市政府工作報告要求，城區既有住宅增設電梯完工100部，城區既有住宅電梯經驗收合格符合交付使用標準后,按5萬元/部的標準由市財政部門給予補貼。2023年預算安排500萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:2022年電梯預計完工100部。截至目前共有161家申報加裝電梯，其中可行性分析階段53家，方案設計審查階段12家，施工告知階段59家，竣工驗收階段20家，申請財政補貼17家。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:實現率=100%，指標設立依據是出臺電梯實施辦法，制定服務指南，設置服務窗口。

時效指標:完成率=100%，指標設立依據是年度按計劃完成。

效益指標:群眾滿意度=98%，指標設立依據是提升小區品質，提升業主滿意度。

(二)1、“城市體檢及地下市政基礎設施普查”項目主要內容是聘請具有測繪資質的單位對中心城區地下各類市政設施及相關地面基礎設施進行普查，通過資料調查、現狀普查等方式，查明城市地下市政基礎設施的空間信息、管理信息、技術信息和安全隱患信息，建立城市地下市政基礎設施信息動態維護更新機制，消除安全隱患，實現市政設施全生命周期監管。2023年預算安排300萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:摸清城市地下市政基礎設施現狀，提高城市安全水平和綜合承載能力，推動城市現代化、精細化、智慧化管理。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:實現率=100%，指標設立依據是完成地下市政基礎設施普查。

效益指標:社會滿意度=98%，指標設立依據是提高城市安全水平和綜合承載能力。

(三)1、“城市重點項目謀劃經費”項目主要內容是謀劃2023年度城市重點項目，完善相關項目前期手續，補齊城市功能短板，提升城市品質，打造花園式城市。2023年預算安排80萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:謀劃2023年度城市重點項目，完善相關項目前期手續。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:實現率=100%，指標設立依據是謀劃2023年度城市重點項目，完善相關項目前期手續。

效益指標:滿意度=95%，指標設立依據是補齊城市功能短板，提升城市品質，打造花園式城市。

(四)1、“購買公租房運營管理服務”項目主要內容是組織公開招投標確定承接主體，簽訂合同后按照合同支付費用，每年聯合市住房保障中心、市財政局開展考核評價，并按考核結果撥付運營管理費。2023年預算安排98萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:不斷提高公租房運營管理專業化、規范化水平，不斷提升保障對象滿意度和獲得感。

3、項目績效指標設置情況:

成本指標:壓縮開支，以優惠的價格購買優良的服務，指標設立依據是計劃標準。

產出指標:完成4個試點小區購買服務，完成率=100%，指標設立依據是計劃標準。

產出指標:提升運營管理水平和服務質量，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:公租房小區住戶滿意度=80%，指標設立依據是經驗標準。

(五)1、“繞城南路綜合管廊”項目主要內容是建設繞城南路(迎賓大道至編鐘大道段)總長4.3km的干線雙艙地下綜合管廊，地下綜合管廊主要包括給水、通信、電力、燃氣等4種管線，且燃氣獨立成艙。配套完成22個地下綜合管廊通風口、9個人員出入口、9個投料口、86個管線分支口，2座地下變電所、1座控制中心等輔助工程，并恢復因建設而損壞的綠化帶160??m。2023年預算安排3100萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:加快遞俠管廊綜合建設，完善城市功能，美化城市景觀，促進城市集約高效和轉型發展，提高城市綜合承載能力和城鎮化發展進程。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:實現率=100%，指標設立依據是提高城市地下管廊安全度及綜合質量。

效益指標:滿意度=95%，指標設立依據是改善人民生活和工作環境。

(六)1、“隨州市創建國家節水型城市工作專項經費”項目主要內容是根據《隨州市創建國家節水型城市工作實施方案》《隨州市城市節約用水專項資金管理辦法(試行)》(隨建文〔2022〕12號)文件要求，創建國家節水型城市。2023年預算安排200萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:節水科研、節水宣傳、節水獎勵、節水改造和節水技術推廣、再生水回用、雨水收集設施建設資金補助、節水示范項目建設和重大節水項目補助(不含基本建設)

3、項目績效指標設置情況:

效益指標:滿意度=100%，指標設立依據是提升城市用水質效，已獲得“省級節水城市”稱號。

效益指標:提升城市用水質效。指標設立依據是沖刺國家節水型城市。

(七)1、“城市維護費”項目主要內容是履行市住建系統城市建設各項職能，開展好建筑市場、房產開發、物業管理、建筑及消防安全等領域監督管理工作，做好歷史文化名城、城市重點項目、城建檔案管理、新型建材、白蟻防治、住房保障等各項工作。2023年預算安排79萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:履行市住建系統城市建設各項職能，開展好建筑市場、房產開發、物業管理、建筑及消防安全等領域監督管理工作。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:實現率=100%，指標設立依據是提高城市建設產出質量

效益指標:滿意度=90%，指標設立依據是提升城市面貌和居住品質，提升居民滿意度。

(八)1、“國家級海綿城市示范城市建設”項目主要內容是梳理我市海綿城市建設成果，進一步建立健全海綿城市建設的組織推進機制、規劃建設管理管控體系和技術保障體系，通過全域海綿城市建設，進一步提升城市生態環境，城區水環境穩步提升，內澇治理取得明顯成效，人居環境顯著改善，居民滿意度穩步提升，打造美麗宜居城市。2023年預算安排150萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:申報國家級海綿城市示范城市，提升城市防洪排澇、水資源供給能力，進一步改善城市水生態環境質量。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:實現率=90%，指標設立依據是完成國家級海綿城市示范城市建設。

效益指標:滿意度=90%，指標設立依據是提升城市防洪排澇、水資源供給能力。

(九)1、“老舊小區及九大片區改造市級配套資金”項目主要內容是著眼城市品質和功能“雙提升”，全面推進中心城區老舊小區改造及九大片區改造，進一步完善提升老城區配套基礎設施，實現老城區環境面貌整體提升，不斷提升居民幸福感、安全感和獲得感。2023年預算安排2000萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:全面推進中心城區老舊小區改造及九大片區改造，進一步完善提升老城區配套基礎設施。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:實現率=90%，指標設立依據是全面推進中心城區老舊小區改造及九大片區改造。

效益指標:滿意度=90%，指標設立依據是實現老城區環境面貌整體提升，不斷提升居民幸福感、安全感和獲得感。

(十)1、“市污水處理廠、城南污水處理廠特許經營中期評估費用”項目主要內容是聘請第三方機構，對市污水處理廠、城南污水處理廠特許經營企業運營維護狀況進行評估，形成評估報告，評價企業經營成效。2023年預算安排50萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:完成市污水處理廠、城南污水處理廠特許經營中期評估，依據評估結果，進一步提升污水處理廠運行質效。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:實現率=100%，指標設立依據是完成市污水處理廠、城南污水處理廠特許經營中期評估。

效益指標:滿意度=95%，指標設立依據是進一步提升污水處理廠運行質效。

(十一)1、“隨州市工程建設審批升級服務”項目主要內容是工程建設項目審批改革升級，增加省市協同對接，水電氣聯合報裝，國產商用密碼應用等。2023年預算安排223萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:履行工程建設項目審批改革升級，增加省市協同對接，水電氣聯合報裝，國產商用密碼應用等。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:實現率=100%，指標設立依據是完善工程建設審批功能。

效益指標:滿意度=95%，指標設立依據是進一步完善工程建設審批便利性，提升工程建設項目審批服務對象滿意度。

(十二)1、“《隨州市歷史文化名城保護規劃》修編”項目主要內容是一是招投標確定規劃編制機構;二是編制《隨州市歷史文化名城保護規劃》;三是審核通過后撥付規劃編制費用。2023年預算安排68萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:通過系統科學地編制歷名城保護規劃，樹立正確的保護理念和保護目標，提出針對性的、切實有效的保護方法和對策，提高隨州歷史文化名城保護水平。

3、項目績效指標設置情況:

社會效益指標:提升隨州歷史文化名城保護水平，指標設立依據是強化全社會名城保護意識，彰顯城市傳統文化內涵與傳統文化特色。

生態效益指標:改善人民生活和工作環境，指標設立依據是保留著傳統格局和歷史風貌，改善人民生活和工作環境。

(十三)1、“建筑工程消防設計審查驗收年度工作檢查專家提供技術支持費用”項目主要內容是湖北省住建廳每年度對消防設計審查驗收質量檢查工作通知，開展對全市建筑工程開展消防設計審查驗收年度檢查工作，由專家參加技術審查，提供技術支持的費用。2023年預算安排7.2萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是保證建設工程消防設計、施工的質量。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:實現率=100%，保證建設工程消防設計、施工的質量。指標設立依據是《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)等國家消防設計技術標準。

(十四)1、“隨州市中心城區城市風貌規劃”項目主要內容是通過對隨州市整體城市形象、風貌特色研究，認知全域風貌格局，形成城市總體意象;確定重點區域，提煉各區域的形象特征、風貌特色，體現差異性、可識別性;制定針對不同區域的城市風貌導則，有效管控和指導城市建設。2023年預算安排229.84萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:通過對隨州市整體城市形象、風貌特色研究，認知全域風貌格局，形成城市總體意象;確定重點區域，提煉各區域的形象特征、風貌特色，體現差異性、可識別性;制定針對不同區域的城市風貌導則，有效管控和指導城市建設。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:明確城市風貌的總體定位，構建城市風貌的框架體系，制定風貌分區管控導則，編制規劃文本，通過市規劃委員會審核通過并印發實施。指標設立依據是《隨州市風貌規劃編制工作方案》。

第五部分 名詞解釋

行政運行(城鄉社區管理事務2120101):反映行政單位的基本支出。

一般行政管理事務(城鄉社區管理事務2120102):反映城鄉建設項目支出。

小城鎮基礎設施建設(2120303):反映本市城市基礎設施建設維護支出。

污水處理費及對應專項債務收入安排的支出(2121401):反映全市污水處理廠運營及其債務支出。

住房公積金(2210201):反映市住建局機關住房公積金支出。

提租補貼(2210202):反映市住建局機關提租補貼支出。

行政單位醫療(2101101)反映市住建局機關基本醫療支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505):反映市住建局機關基本養老保險支出。

歸口管理的行政單位離退休(2080501):反映由本單位管理的離退休干部的離退休費支出。