隨州市城市社區網格化建設管理中心2023年預算

目?? 錄

第一部分隨州市城市社區網格化建設管理中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市城市社區網格化建設管理中心2023年預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市城市社區網格化建設管理中心2023年預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市城市社區網格化建設管理中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城市社區網格化建設管理中心（概況）

一、部門主要職責

統籌協調、推進、落實城鄉網格化建設和政法信息化建設。其他網格和信息化建設及管理運維。

二、部門機構情況

隨州市城市社區網格化建設管理中心于2012年11月9日經隨州市機構編制委員會批準設立（隨編辦[2012]27號），為正科級全額撥款事業單位（公益一類），核定編制2個，其中主任1人。2017年經隨州市機構編制委員會批準（隨編辦[2017]52號），在市城市社區網格化建設管理中心加掛市委政法委信息管理中心的牌子，人員編制由2名調整為4名。截至2021年末，單位編制人數4人，在編在職4人。2022年，經隨州市機構編制委員會批準（隨編辦[2022]13號），更名為市社會治安綜合治理中心（政法信息中心），人員編制由4名調整為6名，領導職數一正一副。截至2022年末，單位編制人數6人，在編在職3人。

第二部分 隨州市城市社區網格化建設管理中心2023年預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年隨州市城市社區網格化建設管理中心收入預算總額218.35萬元，比上年增加178.68萬元，同比增加450.42%，主要原因是：上年無結轉資金。其中財政撥款31.35萬元，比上年減少8.32萬元，同比減少20.97%，主要原因是：干部調出后工資福利支出減少。上年結轉結余187萬元，比上年增加187萬元，同比增加100%，主要原因是：上年無結轉資金。

（二）支出預算情況

2023年隨州市城市社區網格化建設管理中心支出預算總額218.35萬元，比上年增加178.68萬元，同比增加450.42%，主要原因是：上年無結轉資金。其中基本支出31.35萬元（人員支出28.35萬元；公用支出3萬元），比上年減少8.32萬元，同比減少20.97%，主要原因是：干部調出后工資福利以及公用經費支出減少。項目支出187萬元，比上年增加187萬元，同比增加100%，主要原因是：本年新增上年結轉資金。

按功能分類：一般公共服務支出211.05萬元，比上年增加181.14萬元，同比增加605.62%，主要原因是：本年新增上年結轉資金；社會保障就業支出3.1萬元，比上年減少1.01萬元，同比減少24.57%；醫療衛生支出1.45萬元，比上年減少0.48萬元，同比減少24.87%；住房保障支出2.76萬元，比上年減少0.96萬元，同比減少25.81%。主要原因是人員調出。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出218.35萬元，比上年增加178.68萬元，同比增加450.42%，主要原因是：上年無結轉資金。按功能分類：一般公共服務支出211.05萬元，比上年增加181.14萬元，同比增加605.62%，主要原因是：本年新增上年結轉資金；社會保障就業支出3.1萬元，比上年減少1.01萬元，同比減少24.57%；醫療衛生支出1.45萬元，比上年減少0.48萬元，同比減少24.87%；住房保障支出2.76萬元，比上年減少0.96萬元，同比減少25.81%。主要原因是：人員調出。

（四）政府性基金情況

2023年本單位無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算情況

2023年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年中心運行經費3萬元，較上年預算安排減少1萬元，同比減少25%，主要原因是：人員調出。其中主要科目支出情況：辦公費0.5萬元，差旅費0.5萬元，公務接待費0.15萬元，委托業務費1.2萬元，工會經費0.60萬元，福利費0.05萬元。

（七）政府采購情況

2023年度機關政府采購預算總計0萬元，其中政府采購貨物預算支出0萬元，購買服務類預算支出0萬元，購買工程類0萬元。較上年無變化，主要原因是本年度無政府采購計劃。

（八）國有資產占用情況

隨州市城市社區網格化建設管理中心固定資產仍登記在市委政法委機關。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市城市社區網格化建設管理中心“三公”經費年初預算安排0.15萬元，比上年減少0.05萬元，同比減少23.81%，主要原因是：堅決落實過“緊日子”要求，厲行節約原則，減少公務接待。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：單位無因公出國（境）。

公務接待費0.15萬元，比上年減少0.05萬元，同比減少23.81%，主要原因是：堅決落實過“緊日子”要求，厲行節約原則，減少公務接待。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：單位無公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：單位無購買公務用車計劃。

第三部分 隨州市城市社區網格化建設管理中心預算表

備注：本單位本年無政府性基金預算

備注：本單位本年度無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本單位基本支出主要用于保障中心工作人員各項工資支出及工作正常運轉的各項費用。我單位是隨州市政法委二級單位，整體績效目標由市政法委編制。

二、重點項目績效目標編制情況

我單位無項目支出，無重點項目支出績效。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

2.委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

3.工會經費：反映單位按規定提取或安排的工會經費。

4.福利費：反映單位按規定提取的職工福利費。

5.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

6、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。