隨州市委政法委2023年部門預(yù)算（本級(jí)）

目 ??錄

第一部分??隨州市委政法委（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市委政法委2023年部門（本級(jí)）預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門（本級(jí)）預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市委政法委2023年部門（本級(jí)）預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市委政法委2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市委政法委概況

一、部門主要職責(zé)

（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨中央和省委關(guān)于政法工作的方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）對(duì)全市政法工作研究提出全局性部署，加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查。統(tǒng)籌推進(jìn)平安建設(shè)、法治建設(shè)，加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)，深化政法智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。

（三）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，分析研判社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)。協(xié)調(diào)政法部門做好涉及國(guó)家政治安全重要事項(xiàng)和重大問(wèn)題的聯(lián)動(dòng)處置。協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解全市影響社會(huì)穩(wěn)定的矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。指導(dǎo)全市見(jiàn)義勇為工作。

（四）負(fù)責(zé)全市平安建設(shè)（綜治工作），研究制定并推動(dòng)落實(shí)社會(huì)治安綜合治理的重大政策措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)掃黑除惡、社會(huì)重點(diǎn)地區(qū)和突出問(wèn)題排查整治、社會(huì)治安防控體系建設(shè)和重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)、物品安全管理等工作。組織推動(dòng)基層社會(huì)治理、矛盾糾紛排查化解、特殊人群服務(wù)管理、護(hù)路護(hù)線聯(lián)防等工作。

（五）監(jiān)督和支持政法部門依法行使職權(quán)。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，依法協(xié)調(diào)督導(dǎo)重大、敏感案件的辦理和政法部門在執(zhí)行法律、政策中出現(xiàn)的重大爭(zhēng)議事項(xiàng)。協(xié)調(diào)督導(dǎo)政法部門依法辦理涉法涉訴信訪事項(xiàng)。組織政法部門開展案件評(píng)查工作。對(duì)政法部門重大執(zhí)法活動(dòng)和事項(xiàng)進(jìn)行備案。

（六）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，深化政法改革。

（七）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門做好涉及政法工作和社會(huì)穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控分析、引導(dǎo)和應(yīng)急處置等工作。

（八）指導(dǎo)推動(dòng)全市政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。組織指導(dǎo)全市政法隊(duì)伍的教育、培訓(xùn)等工作。按照干部管理權(quán)限，協(xié)助黨委及其組織部門管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

（九）協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市反邪教工作。

（十）統(tǒng)籌規(guī)劃和組織推進(jìn)全市政法智能化建設(shè)。

（十一）指導(dǎo)下級(jí)黨委政法委的工作。

（十二）代管市法學(xué)會(huì)。

（十三）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)情況

市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門（市法學(xué)會(huì)掛靠市委政法委員會(huì)），承擔(dān)著組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教工作、政法隊(duì)伍建設(shè)、政法智能化建設(shè)、代管法學(xué)會(huì)等職能。市委政法委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)政治部（副處級(jí)）和辦公室、干部科、宣傳教育科、執(zhí)法監(jiān)督科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、反邪教協(xié)調(diào)科、綜治督導(dǎo)科、基層社會(huì)治理科（市鐵路護(hù)路聯(lián)防辦公室）、法學(xué)會(huì)秘書科9個(gè)職能科室。

下設(shè)市社會(huì)治安綜合治理中心（市政法信息中心）1個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。

2023年設(shè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)2個(gè)，核算機(jī)構(gòu)2個(gè)。

2022年末單位設(shè)行政編制數(shù)16個(gè)、事業(yè)編制數(shù)6個(gè)、以錢養(yǎng)事編制數(shù)1個(gè)。實(shí)有在職人員20人（其中行政編制16人、事業(yè)編制3人、工勤人員1人），退休人員3人。

第二部分 隨州市委政法委2023年部門（本級(jí)）預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門（本級(jí)）預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年市委政法委部門（本級(jí)）收入預(yù)算總額978.36萬(wàn)元，比上年增加298.85萬(wàn)元，同比增加43.98%，主要原因是：上年政法智能化項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。其中一般公共預(yù)算撥款收入615.01萬(wàn)元，比上年增加35.5萬(wàn)元，同比增加6.12%，主要原因是：干部調(diào)入后工資福利支出增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余363.35萬(wàn)元，比上年增加263.35萬(wàn)元，同比增加263.35%，主要原因是：上年政法智能化項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出預(yù)算情況

2023年市委政法委部門（本級(jí)）支出預(yù)算總額978.36萬(wàn)元，比上年增加298.85萬(wàn)元，同比增加43.98%，主要原因是：上年政法智能化項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。其中基本支出432.01萬(wàn)元（人員支出388.25萬(wàn)元；公用支出43.76萬(wàn)元），比上年增長(zhǎng)35.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.95%，主要原因是：干部調(diào)入后工資福利以及公用經(jīng)費(fèi)支出增加。項(xiàng)目支出546.35萬(wàn)元，比上年增加263.35萬(wàn)元，同比增加93.06%，主要原因是：上年政法智能化項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出864.67萬(wàn)元，比上年增加363.13萬(wàn)元，同比增加72.40%，主要原因是：上年政法智能化項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)；社會(huì)保障就業(yè)支出49.95萬(wàn)元，比上年增加13.48萬(wàn)元，同比增加36.96%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23.57萬(wàn)元，比上年增加4.36萬(wàn)元，同比增加22.70%；住房保障支出40.17萬(wàn)元，比上年增加17.88萬(wàn)元，同比增加80.22%。主要原因是：人員調(diào)入，并且各項(xiàng)社保、公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年市委政法委部門（本級(jí)）財(cái)政撥款支出978.36萬(wàn)元，較2022年增加298.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.98％。增加原因一是人員工資調(diào)整，且各項(xiàng)社保、公積金繳費(fèi)基數(shù)提高；二是上年政法智能化項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（四）政府性基金情況

2023年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.92萬(wàn)元，同比增加7.15%，主要原因是：上年度未報(bào)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其余項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費(fèi)，壓縮壓減一般性支出。其中主要科目支出情況：辦公費(fèi)0.67萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，水費(fèi)2.5萬(wàn)元，電費(fèi)2.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.68萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，福利費(fèi)0.05萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.25萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用14.92萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年度機(jī)關(guān)政府采購(gòu)預(yù)算總計(jì)15.84萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算支出5.84萬(wàn)元，購(gòu)買服務(wù)類預(yù)算支出10萬(wàn)元，購(gòu)買工程類0萬(wàn)元。較2022年度增加預(yù)算采購(gòu)支出15.84萬(wàn)元，增加比例100%。增加主要原因是2022年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年初機(jī)關(guān)（含二級(jí)單位）資產(chǎn)總額39.09萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5萬(wàn)元，固定資產(chǎn)34.09萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中，通用設(shè)備21.42萬(wàn)元，車輛6.56萬(wàn)元，家具6.12萬(wàn)元。比上年減少501.1萬(wàn)元，同比減少92.76％，主要原因是：年底財(cái)政收回資金導(dǎo)致變化較大，同時(shí)，2022年與2021年保持一致，按照《政府會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定對(duì)單位的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提折舊和攤銷。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年市委政法委機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.93萬(wàn)元，比上年增加2.26萬(wàn)元，同比增加48.39%，主要原因是：上年度未報(bào)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)因公出國(guó)（境）。

公務(wù)接待費(fèi)3.68萬(wàn)元，比上年減少0.99萬(wàn)元，同比減少21.20%，主要原因是：機(jī)關(guān)堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約原則，減少公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.25萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是：上年度未報(bào)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)購(gòu)買公務(wù)用車計(jì)劃。

第三部分 隨州市委政法委2023年部門預(yù)算表

備注：本單位本年無(wú)政府性基金預(yù)算

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央、省委、市委政法工作會(huì)議精神，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，緊緊圍繞中心，服務(wù)大局，以防控風(fēng)險(xiǎn)為著力點(diǎn)，以現(xiàn)代科技應(yīng)用為支撐點(diǎn)，深入推進(jìn)“四大建設(shè)”，切實(shí)履行“四大任務(wù)”，努力為隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公平的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境。

年度目標(biāo)為：堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持總體國(guó)家安全觀，以加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)為牽引，以營(yíng)造優(yōu)良法治化營(yíng)商環(huán)境、推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作、加快政法智能化建設(shè)，努力建設(shè)更高水平的平安隨州、法治隨州，奮力推動(dòng)政法工作高質(zhì)量發(fā)展，為奮力打造“漢襄肱骨、神韻隨州”提供有力政法保障。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)設(shè)置情況

（1）長(zhǎng)期目標(biāo)1：以實(shí)施平安建設(shè)“四大工程”為抓手，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)治理“社會(huì)化、法治化、智能化、專業(yè)化”水平“四個(gè)提升”，確保人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿意感“四個(gè)增強(qiáng)”，實(shí)現(xiàn)社會(huì)平安穩(wěn)定，人民群眾安居樂(lè)業(yè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)1：4個(gè)以上新聞媒體進(jìn)行宣傳報(bào)道。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：歷史標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)2：鐵路運(yùn)輸安全暢通。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)1：理順工作體制機(jī)制，充實(shí)完善工作職能，確保各項(xiàng)工作落實(shí)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)2：群眾安全感和對(duì)社會(huì)治安滿意度達(dá)90%以上。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

（2）長(zhǎng)期目標(biāo)2：著力破解“入口不利、程序空轉(zhuǎn)、出口不暢”三大難題，實(shí)現(xiàn)源頭預(yù)防，有效化解積案，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和司法權(quán)威，全力促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

產(chǎn)出指標(biāo)1：提高專項(xiàng)資金使用率。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：其他指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)2：司法救助金額達(dá)到往年標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)1：化解一批信訪積案。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：其他指標(biāo)

效益指標(biāo)2：涉法涉訴信訪人員司法救助資金管理使用規(guī)范到位。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：其他指標(biāo)

（3）長(zhǎng)期目標(biāo)3：市委政法委通過(guò)幾年的智能化建設(shè)已經(jīng)初具規(guī)模，應(yīng)急指揮大廳、信息中心、云計(jì)算、云存儲(chǔ)、安全運(yùn)維體系都已經(jīng)投入使用，按照后期拓展建設(shè)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架還將橫向聯(lián)通公檢法司安等政法部門，縱向聯(lián)通縣（市、區(qū)）、鎮(zhèn)辦，形成“橫向到邊、縱向到底”的政法資源平臺(tái)。目前市委政法委的智能化建設(shè)正朝向智慧政法方向發(fā)展演進(jìn)，在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，為加強(qiáng)設(shè)備管控、防止網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)泄露或者被竊取、篡改，日常運(yùn)行維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全檢查、系統(tǒng)安全檢查等工作必須同步，以保障系統(tǒng)高效、安全、優(yōu)質(zhì)的運(yùn)行。

產(chǎn)出指標(biāo)1：運(yùn)維人員2人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：其他指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)2：實(shí)現(xiàn)24小時(shí)響應(yīng)制度。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：其他指標(biāo)

效益指標(biāo)1：提升政法智能化、信息化水平提，實(shí)現(xiàn)政法機(jī)關(guān)網(wǎng)格互通、資源共享、業(yè)務(wù)協(xié)同。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：其他指標(biāo)

效益指標(biāo)2：針對(duì)服務(wù)過(guò)程中可能遇到的各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)人員需要總結(jié)自身維護(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)一些可能出現(xiàn)的情況，制定了一系列預(yù)防處理措施。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：其他指標(biāo)

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）政法專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、政法專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：依據(jù)上級(jí)平安建設(shè)的要求和平安隨州建設(shè)的實(shí)際，統(tǒng)籌推進(jìn)我市社會(huì)治理、維護(hù)穩(wěn)定和平安建設(shè)工作。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：緊緊圍繞習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，緊扣新時(shí)代社會(huì)主要矛盾的新變化和人民群眾對(duì)美好生活的新期待，按照“黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、社會(huì)協(xié)同、公眾參與、法治保障”的社會(huì)治理改革創(chuàng)新總要求，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省委、市委政法工作會(huì)議精神，注重聯(lián)動(dòng)融合、開放共治、民主法治、科技創(chuàng)新，以實(shí)施綜治（平安建設(shè)）心臟工程、血管工程、細(xì)胞工程、免疫工程“四大工程”為抓手，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)治理“社會(huì)化、法治化、智能化、專業(yè)化”水平“四個(gè)提升”，努力確保人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿意感“四個(gè)增強(qiáng)”，為隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造更加安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公正規(guī)范的法治環(huán)境。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：鐵路運(yùn)輸安全暢通。績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為確保鐵路運(yùn)輸安全暢通。

產(chǎn)出指標(biāo)2：群眾安全感和對(duì)社會(huì)治安滿意度達(dá)90%以上。績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為社會(huì)平安穩(wěn)定，人民群眾安居樂(lè)業(yè)。

效益指標(biāo)1：隨州社會(huì)平安穩(wěn)定，減少赴省進(jìn)京非訪數(shù)量，績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。

效益指標(biāo)2：組織法學(xué)研究，參與法治宣傳和法學(xué)教育，法學(xué)法律工作者投身法治實(shí)踐。績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為有力推動(dòng)法治隨州、平安隨州建設(shè)。

效益指標(biāo)3：隨州社會(huì)平安穩(wěn)定，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全省綜治優(yōu)勝市州。績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。

效益指標(biāo)4：黑惡勢(shì)力違法犯罪得到根本遏制、基層組織建設(shè)環(huán)境優(yōu)化、基層社會(huì)治理能力明顯提升。績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為人民群眾安全感、滿意度明顯提升。

（二）涉法涉訴工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、涉法涉訴工作經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：1、完善制度機(jī)制，著力破解三大難題。2、突出工作重點(diǎn)，著力深化信訪改革。3、加強(qiáng)組織保障，著力推動(dòng)責(zé)任落實(shí)。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、市委政法工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)持法治引領(lǐng)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，堅(jiān)持實(shí)事求是，著力破解“入口不利、程序空轉(zhuǎn)、出口不暢”三大難題，加強(qiáng)源頭預(yù)防，有效化解積案，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和司法權(quán)威，全力促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：資金管理使用規(guī)范到位，績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為涉法涉訴信訪人員司法救助資金規(guī)范管理。

產(chǎn)出指標(biāo)2：司法救助金額75萬(wàn)元，績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：積極化解一批信訪積案，績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為維護(hù)群眾合法權(quán)益和司法權(quán)威，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（三）政法信息化系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、政法信息化系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)主要內(nèi)容是：隨著市委政法委政法智能化“1234”工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷推進(jìn)，信息化已成為各項(xiàng)業(yè)務(wù)的重要支撐體系，政法委信息系統(tǒng)的建設(shè)已經(jīng)成為建設(shè)的熱點(diǎn)，信息系統(tǒng)是支撐政法委系統(tǒng)運(yùn)作及政法各部門共同合作與營(yíng)運(yùn)的關(guān)鍵應(yīng)用，是承載著政法委主要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。而政法委信息系統(tǒng)的安全性直接關(guān)系到政法委日常工作的正常運(yùn)行，一旦信息系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題或遭受安全攻擊，會(huì)給政法委和下轄單位帶來(lái)巨大的災(zāi)難和難以彌補(bǔ)的損失。同時(shí)，政法委信息系統(tǒng)涉及大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及私密信息，信息的泄露會(huì)給政法委和社會(huì)帶來(lái)安全風(fēng)險(xiǎn)。因此政法大數(shù)據(jù)的日常維護(hù)工作顯得尤為重要。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：市委政法委通過(guò)幾年的信息化建設(shè)已經(jīng)初具規(guī)模，應(yīng)急指揮大廳、信息中心、云計(jì)算、云存儲(chǔ)、安全運(yùn)維體系都已經(jīng)投入使用，按照后期拓展建設(shè)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架還將橫向聯(lián)通公檢法司安等政法部門，縱向聯(lián)通縣（市、區(qū)）、鎮(zhèn)辦，形成“橫向到邊、縱向到底”的政法資源平臺(tái)。目前市委政法委的智能化建設(shè)正朝向智慧政法方向發(fā)展演進(jìn)，在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，為加強(qiáng)設(shè)備管控、防止網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)泄露或者被竊取、篡改，日常運(yùn)行維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全檢查、系統(tǒng)安全檢查等工作必須同步，以保障系統(tǒng)高效、安全、優(yōu)質(zhì)的運(yùn)行。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：運(yùn)維人員2名。績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為其他標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)2：實(shí)現(xiàn)24小時(shí)響應(yīng)制度。績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為安全運(yùn)維響應(yīng)。

產(chǎn)出指標(biāo)3：各系統(tǒng)流暢使用。績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為其他指標(biāo)。

效益指標(biāo)1：加快政法系統(tǒng)工作質(zhì)效。績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為其他指標(biāo)。

效益指標(biāo)2：針對(duì)服務(wù)過(guò)程中可能遇到的各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)人員需要總結(jié)自身維護(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)一些可能出現(xiàn)的情況，制定了一系列預(yù)防處理措施。績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)為其他指標(biāo)。

第五部分 名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

4、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

2.委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

4.福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

5.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

6、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

7.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

9、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

10、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

11、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。