隨州市林木種苗管理站2022年度部門決算

目錄

第一部分隨州市林木種苗管理站概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市林木種苗管理站2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分隨州市林木種苗管理站2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分 隨州市林木種苗管理站概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市林木種苗管理站的主要職能如下:為全市林木種苗生產(chǎn)與經(jīng)營提供服務(wù)，負(fù)責(zé)全市油茶新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣和應(yīng)用等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市林木種苗管理站部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市林木種苗管理站本級(jí)決算0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市林木種苗管理站2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.隨州市林木種苗管理站(本級(jí))

2.無

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本部門(單位)本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本部門(單位)本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

1. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為94.01萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加10.01萬元，增長11.9%，主要原因是人員增資和項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)94.01萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加5.5萬元，增長6.2%。其中:財(cái)政撥款收入94萬元，占本年收入99.99%;其他收入0.01萬元，占本年收入0.01%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)94.01萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加10.01萬元，增長11.9%。其中:基本支出51.38萬元，占本年支出54.7%;項(xiàng)目支出42.63萬元，占本年支出45.3%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為94萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10萬元，增長11.9%。主要原因是人員增資和項(xiàng)目支出增加。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入萬元，比2021年度決算數(shù)增加10萬元。增加主要原因是人員增資和項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94萬元，占本年支出合計(jì)的99.99%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10萬元，增長11.9%。主要原因是人員增資和項(xiàng)目支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94萬元，主要用于以下方面:農(nóng)林水支出94萬元，占100%。主要是用于事業(yè)機(jī)構(gòu)51.36萬元和森林資源培育42.63萬元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為76.16萬元，支出決算為94萬元，完成年初預(yù)算的123.4%。其中:一般公共服務(wù)支出(類)農(nóng)林水支出(款)林業(yè)和草原(項(xiàng))。年初預(yù)算為76.16萬元，支出決算為94萬元，完成年初預(yù)算的123.4%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員增資和增加績效;二是項(xiàng)目支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出51.36萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)49.15萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)2.21萬元，主要包括:辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.2萬元，支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的6.2%。較上年減少1.13萬元，下降81.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:落實(shí)過緊日子要求壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因:落實(shí)過緊日子要求壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為3.5萬元，支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的7.4%;較上年減少1.13萬元，下降81.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:落實(shí)過緊日子要求壓縮經(jīng)費(fèi)開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因:落實(shí)過緊日子要求壓縮經(jīng)費(fèi)開支。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.26萬元，主要用于日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.7萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:落實(shí)過緊日子要求壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

非參公管理的事業(yè)單位不填寫。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額19.88萬元，其中:政府采購貨物支出19.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額19.88萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是森林資源培育用車;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金42.63萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的45.3%。從評(píng)價(jià)情況來看，經(jīng)自評(píng)2022年度單位兩個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分75.67分和89.75分。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，我單位對(duì)2022年度財(cái)政專項(xiàng)資金及整體支出情況進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。經(jīng)自評(píng)2022年度單位整體支出綜合評(píng)價(jià)得分94.49分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

2022年種質(zhì)資源管理及打擊制售假冒偽劣種苗和侵犯植物新品種權(quán)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19.2萬元，執(zhí)行數(shù)為10.03萬元，完成預(yù)算52.2%。主要產(chǎn)出和效益:一是新育苗面積2708畝;二是造林項(xiàng)目良種使用率86%;三是在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成;四是項(xiàng)目支出金額10.03萬元;五是生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn);六是規(guī)范林草種苗行業(yè)發(fā)展;七是社會(huì)公眾滿意度90%以上;八是推動(dòng)了林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:受新冠疫情影響，未組織全市相關(guān)人員開展大規(guī)模培訓(xùn)。下一步改進(jìn)措施:認(rèn)真組織相關(guān)人員開展線上、線下技能培訓(xùn)。

2022年油茶新品種新技術(shù)應(yīng)用推廣工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為34.78萬元，執(zhí)行數(shù)為22.9萬元，完成預(yù)算65.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是申報(bào)“隨州油茶”地理標(biāo)志或省級(jí)以上種質(zhì)資源庫已獲得國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局受理;二是項(xiàng)目通過審核;三是在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成;四是項(xiàng)目支出金額22.9萬元;五是保護(hù)森林資源，提高森林覆蓋率;六是加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè);七是社會(huì)公眾滿意度90%以上;八是推動(dòng)了林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:受新冠疫情影響，未組織全市相關(guān)人員開展大規(guī)模培訓(xùn)。下一步改進(jìn)措施:認(rèn)真組織相關(guān)人員開展線上、線下技能培訓(xùn)。

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。1、逐步完善績效評(píng)價(jià)體系，科學(xué)合理制定項(xiàng)目績效考核指標(biāo)，使財(cái)政資金產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益;2、對(duì)部門開展的績效評(píng)價(jià)工作，進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，建立可持續(xù)性績效考核并設(shè)立相關(guān)的獎(jiǎng)懲規(guī)定。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。將預(yù)算調(diào)整與預(yù)決算偏離度情況納入預(yù)算績效考評(píng)范圍，盡快建立職責(zé)分明、具有制衡功能的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管體系，督促制訂預(yù)算調(diào)整與預(yù)決算偏離度考核指標(biāo)，納入預(yù)算績效考評(píng)范圍。對(duì)在項(xiàng)目完成后的預(yù)算執(zhí)行過程和完成結(jié)果實(shí)行全面的追蹤問效，不斷提高預(yù)決算執(zhí)行的精準(zhǔn)度。

1. 財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本單位無財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入

非稅收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.財(cái)政事務(wù):反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

3.行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

5.林業(yè)和草原:反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出。

6.事業(yè)機(jī)構(gòu):反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

7.森林資源培育:反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化:反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。

第六部分附件

一、2022年度部門名稱整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

按照市財(cái)政局有關(guān)開展2022年度財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作有關(guān)文件的要求，我單位對(duì)2022年度財(cái)政專項(xiàng)資金及整體支出情況進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。經(jīng)自評(píng)2022年度單位整體支出綜合評(píng)價(jià)得分94.49分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)?，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:

一、基本情況

(一)簡要概述部門支出情況以及當(dāng)年市委市政府下達(dá)的重點(diǎn)工作。

1.單位全年總支出為94.00萬元,其中:①基本支出51.38萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)支出49.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出2.21萬元;②項(xiàng)目支出42.63萬元。

2.2022年度市政府、市自然資源局下達(dá)的重點(diǎn)工作:

一是全面完成育苗任務(wù);二是服務(wù)林業(yè)工程用苗;三是持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管;四是扎實(shí)開展資源保護(hù);五是積極服務(wù)種苗企業(yè);六是優(yōu)化創(chuàng)建特色品牌;七是切實(shí)做好種苗選育技術(shù)服務(wù)。

(二)簡要概述年度績效目標(biāo)。

一是全面完成育苗任務(wù)。為我市國土綠化、生態(tài)修復(fù)、鄉(xiāng)村振興、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等提供了有力基礎(chǔ)保證。二是服務(wù)林業(yè)工程用苗。開展種苗信息普查和林草種苗供需調(diào)查分析，隨時(shí)掌握苗木生產(chǎn)銷售情況，精準(zhǔn)有效地服務(wù)于我市林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)。三是持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管。開展2022年度林草種苗質(zhì)量抽查和林草種苗行政執(zhí)法。四是扎實(shí)開展資源保護(hù)。積極組織申報(bào)省級(jí)林木種質(zhì)資源庫和重點(diǎn)林木良種基地示范建設(shè)項(xiàng)目，開展林木種質(zhì)資源庫和采種基地建設(shè)等工作，為我市優(yōu)良林木種植資源保存利用和林草種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有利條件。五是積極服務(wù)種苗企業(yè)。始終堅(jiān)持用“無事不擾，有求必應(yīng)”的“店小二”服務(wù)理念，努力營造寬松的營商環(huán)境，推動(dòng)林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證(普通)核發(fā)、延續(xù)、變更等事項(xiàng)實(shí)行告知承諾制，溝通協(xié)調(diào)相關(guān)行政許可權(quán)限下放隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)。六是優(yōu)化創(chuàng)建特色品牌。爭取增設(shè)省級(jí)油茶良種采穂圃、定點(diǎn)育苗基地，開展“隨州油茶”地理標(biāo)志證明商標(biāo)申請(qǐng)備案使用工作，為我市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。七是切實(shí)做好種苗選育技術(shù)服務(wù)。充分利用林業(yè)科技特派員平臺(tái)，積極開展林草種苗技術(shù)服務(wù)。

二、績效自評(píng)工作開展情況

(一)全面完成育苗任務(wù)。去冬今春，全市各類林木苗木產(chǎn)量2401萬株，種子產(chǎn)量50000公斤，良種穗條31.2萬條(萬根)，造林項(xiàng)目良種使用率達(dá)到85%以上;育苗面積7771畝，其中新育苗面積2708畝，實(shí)現(xiàn)了育苗面積和新育苗面積雙增長，為我市國土綠化、生態(tài)修復(fù)、鄉(xiāng)村振興、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等提供了有力基礎(chǔ)保證。

(二)服務(wù)林業(yè)工程用苗。植樹造林季節(jié)性強(qiáng)，種苗余缺動(dòng)態(tài)信息直接關(guān)系到國土綠化任務(wù)完成的力度和質(zhì)量。去冬今春，市林木種苗管理站專門組織縣(市、區(qū))林業(yè)局技術(shù)人員，開展種苗信息普查和林草種苗供需調(diào)查分析，隨時(shí)掌握苗木生產(chǎn)銷售情況，為各縣市區(qū)合理調(diào)劑濕地松、油茶、麻櫟等苗木近130萬株，精準(zhǔn)有效地服務(wù)于我市林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)。

(三)持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管。根據(jù)省林業(yè)局《關(guān)于開展2022年度林草種苗質(zhì)量抽查工作的通知》和《省林業(yè)關(guān)于印發(fā)<2022年林草種苗行政執(zhí)法暨打擊侵犯林業(yè)植物新品種權(quán)和制售假劣林草種苗專項(xiàng)行動(dòng)方案>的通知》要求，督促各縣市區(qū)對(duì)2022年國家投資或國家投資為主的造林綠化項(xiàng)目使用的林草種子、苗木質(zhì)量，以及保障性苗圃、享受林木良種培育補(bǔ)助資金的育苗單位供應(yīng)的苗木質(zhì)量進(jìn)行了檢查，累計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員86人次，檢查苗圃地及造林地30處，其中油茶、核桃種苗生產(chǎn)企業(yè)(個(gè)人)4處，苗木交易市場和集散地5處，抽檢3個(gè)樹種，12個(gè)苗批，重點(diǎn)就苗木質(zhì)量情況、種苗(造林工程)招投標(biāo)文件上對(duì)種苗的要求情況、檔案建立情況等方面進(jìn)行了檢查，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題。

(四)扎實(shí)開展資源保護(hù)。廣水市中華山青岡櫟林木采種基地成功獲批省級(jí)林木采種基地;進(jìn)一步篩選我市優(yōu)質(zhì)林木種質(zhì)資源，運(yùn)送到省林草種苗場異地保存，圓滿完成了省林業(yè)局林木種質(zhì)資源園異地保存庫建設(shè);積極組織4個(gè)省級(jí)林木種質(zhì)資源庫申報(bào)《2022年度省級(jí)林木種質(zhì)資源庫和重點(diǎn)林木良種基地示范建設(shè)項(xiàng)目》，目前已完成方案編制并上報(bào)省級(jí)審核。林木種質(zhì)資源庫和采種基地建設(shè)等工作的開展將為我市優(yōu)良林木種植資源保存利用和林草種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有利條件。

(五)積極服務(wù)種苗企業(yè)。始終堅(jiān)持用“無事不擾，有求必應(yīng)”的“店小二”服務(wù)理念，努力營造寬松的營商環(huán)境。積極落實(shí)《省林業(yè)局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)部門下放部分經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限實(shí)施細(xì)則>的通知》和《省林業(yè)局省市場監(jiān)督管理局省政務(wù)管理辦公室關(guān)于印發(fā)<苗圃開辦一件事業(yè)務(wù)流程再造優(yōu)化方案>的通知》精神，推動(dòng)林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證(普通)核發(fā)、延續(xù)、變更等事項(xiàng)實(shí)行告知承諾制，積極配合局行政審批科、國土綠化科溝通協(xié)調(diào)相關(guān)行政許可權(quán)限下放隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)，解決了當(dāng)?shù)仄髽I(yè)辦證難問題。

(六)優(yōu)化創(chuàng)建特色品牌。爭取增設(shè)省級(jí)油茶良種采穂圃1家、定點(diǎn)育苗基地2家，為我市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。4月20日，以市林木種苗管理站為主體申報(bào)的“隨州油茶”地理標(biāo)志證明商標(biāo)，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局正式核準(zhǔn)，正在組織田豐土產(chǎn)、岳雄豐兩家茶油生產(chǎn)企業(yè)向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)備案使用。商標(biāo)的取得標(biāo)志著保護(hù)我市優(yōu)質(zhì)特色油茶產(chǎn)品和促進(jìn)油茶特色行業(yè)的發(fā)展有了重要依據(jù)，為我市油茶產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展鋪設(shè)了“快車道”。

(七)切實(shí)做好種苗選育技術(shù)服務(wù)。充分利用林業(yè)科技特派員平臺(tái)，積極開展林草種苗技術(shù)服務(wù)。邀請(qǐng)中國林科院亞林所、省林科院、省種苗站、省林業(yè)技術(shù)推廣中心專家來我市開展油茶技術(shù)培訓(xùn)和咨詢，聯(lián)合亞林所開展油茶優(yōu)良品種區(qū)域引種試驗(yàn)。

三、績效目標(biāo)完成情況分析

我單位2022年度林木種苗推廣應(yīng)用服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)表(詳見附件1)

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

高度重視績效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與 預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績 效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)，將整體績效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告在門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。

(一)下一步改進(jìn)措施。

1.強(qiáng)化部門內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制建設(shè);?

2.積極推進(jìn)績效監(jiān)督、績效審計(jì)和績效問責(zé)，逐步建立完善的績效指標(biāo)體系。

(二)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

我單位2022年度預(yù)算與執(zhí)行情況較好，年度預(yù)算與執(zhí)行情況相一致，無項(xiàng)目測算過多，執(zhí)行過少情況。

(三)擬公開情況。

2022年整體績效目標(biāo)已按照市財(cái)政局要求在市自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站上進(jìn)行公開公示。

五、2022年度市林木種苗管理站整體支出績效自評(píng)表(詳見附件2)

2023年4月26日

— 22—