目??　錄

第一部分?隨州市規劃展覽館概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市規劃展覽館2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市規劃展覽館2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分　附件

第一部分　　隨州市規劃展覽館概況

????一、部門主要職責

隨州市規劃展覽館是全面反映隨州規劃發展藍圖、展示隨州形象、加強對外宣傳、推進招商引資的重要平臺和展現“漢襄肱骨、神韻隨州”建設的重要窗口以及愛國主義和科普教育的重要基地，為外來人了解隨州、隨州人熱愛隨州、當代人建設隨州創造了良好的條件，讓大家充分地感受到了隨州巨大而深刻的變化。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市規劃展覽館部門決算由實行獨立核算的隨州市規劃展覽館本級決算組成。

隨州市規劃展覽館是由隨州市機構編制委員會下文成立的公益一類事業單位，相當正科級，核定人員編制3名，另核定勞務派遣人員2名。實有人數7名。

第二部分　2022年度部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

空表說明：展覽館在2022年無政府性基金收入。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

空表說明：展覽館在2022年無國有資本經營收入。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

空表說明：展覽館在2022年無“三公”經費支出。

第三部分　2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為236.94萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少?90.44　萬元，下降27.63％，主要原因是2021年有政府性基金預算財政撥款收入和支出。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計236.9萬元，與2021年度相比，收入合計減少90.48萬元，下降27.64％。其中：財政撥款收入236.9萬元，占本年收入100％；上級補助收入0萬元，占本年收入0％；事業收入0萬元，占本年收入0％；經營收入0萬元，占本年收入0％；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0％；其他收入0萬元，占本年收入0％。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計236.94萬元，與2021年度相比，支出合計減少88.55萬元，下降27.21％。其中：基本支出36.94萬元，占本年支出15.59％；項目支出200萬元，占本年支出84.41％；上繳上級支出0萬元，占本年支出0％；經營支出0萬元，占本年支出0％；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0％。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為236.9萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少90.44萬元，下降27.63％。主要原因是2021年有政府性基金預算財政撥款收入和支出。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入??236.9萬元，比2021年度決算數增加3.31萬元。增加主要原因是人員工資正常晉級，人員經費有所增多。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數減少93.75萬元。減少主要原因是2021年有別的項目，申請撥付了政府性基金預算財政撥款。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加（減少）0萬元。增加（減少）主要原因是無。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出236.9萬元，占本年支出合計的99.99％。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加5.16萬元，增長2.23％。主要原因是人員工資正常晉級，財政撥付的人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出236.9萬元，主要用于以下方面：

1．社會保障和就業支出4.02萬元，占1.70％。主要是用于支付在職人員養老保險繳費。

2．衛生健康支出1.86萬元，占0.79％。主要是用于支付在職人員醫保繳費。

3．　城鄉社區支出230.41萬元，占97.26％。主要用于展覽館日常運行維護支出。

4．住房保障支出0.6萬元，占0.25％。主要用于支付在職人員工資。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為235.65萬元，支出決算為236.9萬元，完成年初預算的100.53％。其中：

1．社會保障和就業支出。年初預算為3.87萬元，支出決算為4.02萬元，完成年初預算的103.88％，支出決算數大于年初預算數的主要原因：因工資調整，財政補充撥款了差額部分。

2．衛生健康支出。年初預算為1.79萬元，支出決算為1.86萬元，完成年初預算的103.91％，支出決算數大于年初預算數的主要原因：因工資調整，財政補充撥款了差額部分。

3．城鄉社區支出。年初預算為226.43萬元，支出決算為230.41萬元，完成年初預算的101.76％，支出決算數大于年初預算數的主要原因：因工資調整，財政補充撥款了差額部分。

4．住房保障支出。年初預算為3.47萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預算的17.29％，支出決算數小于年初預算數的主要原因：決算時，未將在職人員住房公積金列為住房保障支出中。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出36.89萬元，其中：

人員經費34.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費2.18萬元，主要包括：辦公費、郵電費、維修（護）費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。決算數小于（大于）預算數的主要原因：本單位當年無“三公”經費財政撥款和支出。決算數較上年增加（減少）的主要原因：本單位當年無“三公”經費財政撥款和支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1．因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。決算數小于（大于）預算數的主要原因：本單位未開展此項業務工作。決算數較上年增加（減少）的主要原因本單位未開展此項業務工作。。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作：無。

2．公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％；較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。決算數小于（大于）預算數的主要原因：本單位未開展此項業務工作。決算數較上年增加（減少）的主要原因：本單位未開展此項業務工作。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，主要是無。本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出0萬元，主要用于無。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0為0輛。

3．公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。決算數小于（大于）預算數的主要原因：本單位當年無公務接待活動。其中：

外賓接待支出0萬元，主要是開展無工作。2022年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0萬元，接待對象主要是無，主要是開展無．工作。2022年共接待國內來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

無

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額266.635348萬元，其中：政府采購貨物支出2.4724萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出264.162948萬元。授予中小企業合同金額266.635348萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額10.1089萬元，占授予中小企業合同金額的3.79％；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.93％，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0％，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的99.07％。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金200萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況?！??

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我單位嚴格執行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規，并與單位性質及工作實際相結合，基本完成了年度工作目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果

運行經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成了年度布展更新工作任務，為展示城市良好形象提供了堅強后盾；二是充分發揮城市窗口的作用，為各級宣傳工作添磚加瓦。發現的問題及原因：一是可量化指標設置少，預算編制不準確等情況；二是規劃展覽館在聚集人氣，尤其是市民散客方面，還有一定的差距。下一步改進措施：一是提高對預算績效管理工作的認識及預算績效管理業務水平，設置科學預算績效指標，使績效評價真正發揮作用；二是在后期的布展更新改造中增加一些趣味性、參與性項目或活動，讓市民在游玩中學習領略隨州的文化和風光。

運行經費項目績效自評綜述：一是積極開展布展更新工作。我館在替換現有的不合時宜的平面展項的同時，根據《2022年曾隨文化研究、文旅產業發展及宣傳營銷重點工作清單》第23條的要求，在我館采用靜態（噴繪圖片）和動態（多媒體）相結合的方式，多維度、多形式展示隨州文化、生態、民俗、美食系列四寶，助力開展城市宣傳推介。二是深入推進提檔升級工作。為了學習借鑒其他城市規劃展示館在展館建設、展陳方式、運營管理等方面的先進經驗，搶抓國土空間總體規劃即將編制完成后進行展示的契機，適時進行布展更新，我館一行3人于2022年10月中旬先后赴上海浦東、浙江衢州、杭州桐廬等展示館考察學習，學習交流展陳經驗，進一步拓展布展思路。通過參觀學習，了解當前最新布展技術，找出我館存在的問題和不足，形成了考察報告；三是充分發揮宣傳陣地作用。規劃展覽館充分利用自身優勢發揮宣傳窗口作用，分別在1月12日“征兵月”，5月23日“科技宣傳周”，5月26日“尋根節”，6月9日“檔案展”在戶外大屏上滾動播放宣傳標語，并在北門廣場上配合市檔案館圓滿完成“喜迎二十大檔案頌輝煌”主題展覽。4月24日，我館配合團市委帶領的小學生完成了展館內中國共青團建團100周年宣傳片拍攝活動；協助市局相關科室圓滿完成“6.25全國土地日宣傳活動”及“8.29測繪法宣傳活動”。

（三）績效評價結果應用情況

至部門決算公開時已經應用的情況：我們秉承節約資金的原則，對項目經費進行合理的運用和開支，對于日常運行費用的開支進行更加科學的預算，加強項目管理，嚴格根據年初的預算來安排項目支出，在規定的時間內完成了今年的工作任務。

部門績效評價結果擬應用情況：在今后的工作中，我們將更加細致每年的項目規劃，將支出合理化、科學化；詳細、合理的設置績效評價指標，嚴格績效目標管理，嚴格按照年度預算執行。

第四部分　其他需要說明的情況

第五部分　名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1．機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2．機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

3．事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

4．城鄉社區規劃與管理：反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

5．住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分　附件

一、2022年度隨州市規劃展覽館整體績效評價報告

（一）基本情況

1、展覽館2022年財政資金支出總額為236.9萬元，其中包含運行經費項目200萬元和基本支出36.9萬元。運行經費主要用于展覽館日常運行維護，如水電費、物業管理費、維護維修費等。為展館的正常運行提供保障，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”提供有力支撐；基本支出包括日常辦公費開支及在職人員的工資發放。

2、2022年整體績效目標是與時俱進反映隨州規劃發展藍圖、展示隨州形象、加強對外宣傳、推進招商引資和展現“圣地車都、神韻隨州”建設，為外來人了解隨州、隨州人熱愛隨州、當代人建設隨州創造了良好的條件。

（二）部門自評工作開展情況

我館在收到文件后，積極組織文件學習，將22年的預決算數據、相關開支明細都整理出來，并向全體員工發放了調查問卷，為此次的績效自評工作做了充足的準備。

（三）績效目標完成情況分析

1、預算執行情況分析。

2022年展覽館的總預算數為236.94萬元。其中運行經費預算數為200萬，實際使用為200萬元；基本支出預算數為36.94萬元，實際使用為36.94萬元，無偏離。

2、績效目標完成情況分析。

一是產出指標完成情況分析。產出指標主要根據單位自身情況劃分為數量指標、質量指標、實效指標和成本指標。

在運行經費項目中，受疫情影響接待場次和人數較往年偏低，故數量指標完成率為80％。其他接待任務指標完成較好，其中，財政資金使用未超預算，故完成率均為100％。

二是效益指標完成情況分析。展覽館作為全面反映隨州規劃發展藍圖、展示隨州形象、加強對外宣傳、推進招商引資的重要平臺。在日常接待任務中，很好的展示了城市窗口的良好形象。在無接待的時候，館內設備開啟待機狀態，很好的節約了開支。年初，及時更新了布展內容，將“隨州四寶”的內容添加進去，故指標完成率均為100％。

三是滿意度指標完成情況分析。我館會對來館參觀人員發放問卷條件，對展館的各項設施、布展情況以及講解員的服務情況進行打分，滿意度均為100％。

隨州市部門整體支出績效目標自評表

二、2022年度運行經費項目績效評價報告

（一）基本情況

1．展覽館的項目是200萬的運行經費，該項目主要用于展覽館日常運行維護，如水電費、物業管理費、維護維修費等。為展館的正常運行提供保障，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”提供有力支撐。

2．項目資金預算為200萬元，該項目主要用于展館的運行維護和支付日常開支等費用。

（二）部門自評工作開展情況

我館在收到文件后，積極組織文件學習，將22年的預決算數據、相關開支明細都整理出來，并向全體員工發放了調查問卷，為此次的績效自評工作做了充足的準備。

（三）績效目標完成情況分析

1．預算執行情況分析．

2022年展覽館的運行經費預算數為200萬，實際使用為200萬元。

2．績效目標完成情況分析。

（1）產出指標完成情況分析。

在運行經費項目中，三個年度目標中的產出指標完成都很好。年初，我們及時在展館添加了“隨州四寶”展項，完成了市委交代的工作任務；年度接待工作也完成的很出色；年底去外地展館學習考察了先進的布展技術和經驗。

（2）效益指標完成情況分析。

效益指標主要體現在發揮展覽館城市窗口的展示作用，將外出考察的成果應用于展館的布展更新中。由于受疫情影響，在展覽館可持續發展中兩項工作任務的完成率均為80％。

（3）滿意度指標完成情況分析。

我館會對來館參觀人員發放問卷條件，對展館的各項設施、布展情況以及講解員的服務情況進行打分，由于受疫情影響，展館開放時間縮短，故在三項工作任務完成情況中，滿意度均為80％。

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表