目??錄

第一部分??隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心（概況）

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分??隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心2023年部門預算情況說明

????一、2023年部門預算收支情況說明

????二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心2023年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、項目支出表

????十、政府采購預算表

第四部分??隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心2023年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況

????二、項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心概況

一、部門主要職責

（一）統(tǒng)籌管理全市自然資源和規(guī)劃信息化建設規(guī)劃方案的編制和實施。負責制定全市國土資源系統(tǒng)信息化建設規(guī)劃方案，并組織實施和督辦；負責管理市局信息化建設所需軟、硬件設備的采購、配發(fā)和登記；負責組織實施全系統(tǒng)信息化建設技術人員的教育培訓和考核；

（二）統(tǒng)籌管理和建設全市自然資源和規(guī)劃數(shù)據中心。管理全市所有自然資源和規(guī)劃基礎數(shù)據，對構建“自然資源和規(guī)劃數(shù)據中心”所需要的業(yè)務資料及數(shù)據進行加工、錄入、編輯、整理，匯交至全市自然資源和規(guī)劃數(shù)據中心；為國家、省、市級重點項目提供權屬、地類、坐標、面積等輔助性數(shù)據成果；負責全系統(tǒng)GIS（地理信息系統(tǒng)）建庫及維護工作；

（三）統(tǒng)籌管理和運行全市自然資源和規(guī)劃系統(tǒng)網絡平臺建設。具體承擔市局中心機房軟、硬件設備的日常維護，指導縣、市、區(qū)局機房及基礎信息化建設；承擔全系統(tǒng)各業(yè)務平臺系統(tǒng)的使用、管理、對接、維護；承擔局機關內、外網絡安全、管理、維護；負責門戶網站建設、管理、維護；負責市局會議室基礎設備的維護、應用和管理工作；負責全市電子政務平臺的建設、應用和管理工作。

二、部門基本情況

我單位事業(yè)人員編制6名（財政全額撥款事業(yè)編制6名），實有人數(shù)6名。含領導職數(shù)2個，主任1名、副主任1名。無內設機構。

第二部分??隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心收入預算總額為137.09萬元，其中：經費撥款（補助）71.79萬元，占收入預算總額的52.37％；政府性基金預算資金15萬元，占收入預算總額的10.94％；其他結轉收入50.29萬元，占收入預算總額的36.69％。比上年度收入預算總額（121.35萬元）增加了15.74萬元，增加比例為12.97％，主要原因是增加了人員和編制。

（二）支出預算情況

2023年支出總計137.09萬元（上年支出總計121.35萬元，同比增加15.74萬元，同比增加12.97％）。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1．社會保障和就業(yè)支出7.43萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的養(yǎng)老保險等支出。

2．衛(wèi)生健康支出3.44萬元：主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元：主要用于單位項目支出。

4．自然資源海洋氣象等支出104.63萬元：主要用于單位基本支出與項目支出。

5．住房保障支出6.58萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1．工資福利支出65.79萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資23.72萬、津貼補貼4.34萬、獎金9萬元、績效工資12.34萬元、養(yǎng)老保險7.43萬元、醫(yī)療保險費3.44萬元、住房公積金5.52萬元）

2．商品和服務支出6萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（公務用車運行維護費1.5萬元、公務接待費0.2萬元、福利費0.2萬元、工會經費0.66萬元、維修（護）費0.2萬元、差旅費1.24萬元、郵電費0.2萬元、辦公費0.8萬元、印刷費0.6萬元、水費0.1萬元、電費0.3萬元）

3．對個人和家庭的補助支出0萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

預算支出比去年增加的原因：預算支出比上年增加15.74萬元，增加比例為12.97％，其中基本支出增加15.74萬元，項目支出與上年持平?；局С鲈黾拥闹饕蚴蔷幹坪腿藛T增加。

（三）財政撥款支出情況

2023年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心財政經費撥款支出預算總額為71.79萬元，比上年度預算安排總額54.77萬元增加了17.02萬元，增加比例為31.08％。主要原因是薪資正常浮動和增加編制人員。

（四）政府性基金情況

2023年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心政府性基金預算支出總額15萬元，資金用途是彌補公用經費不足。比上年度預算安排總額25萬元減少了10萬元，減少比例為40％。主要原因是土地出讓業(yè)務收入總體變少導致削減政府性基金。

（五）國有資本經營預算情況

2023年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心公用經費支出預算總額為6萬元，其中：公務用車運行維護費1.5萬元、公務接待費0.2萬元、福利費0.2萬元、工會經費0.66萬元、維修（護）費0.2萬元、差旅費1.24萬元、郵電費0.2萬元、辦公費0.8萬元、印刷費0.6萬元、水費0.1萬元、電費0.3萬元。比上年度公用經費支出預算總額（14.06萬元）減少了8.06萬元，減少比例為57.33％，主要原因是壓縮了公用開支。

（七）政府采購情況

2023年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心政府采購年初預算總額3萬元（政府采購貨物預算3萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元），其中面向小微企業(yè)3萬元。比上年度政府采購支出預算總額（32.35萬元）減少了29.35萬元，減少比例為90.73％，主要原因是項目支出減少。

（八）國有資產占用情況

截至2023年年初，隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心資產總額104.39萬元，流動資產0.02萬元、固定資產104.37萬元。固定資產中，房屋構筑物0平方米原值0萬元（其中：辦公用房0平方米原值0萬元）,單價200萬元以上大型設備沒有，汽車1輛原值19.58萬元）。資產總額比2022年度年初資產總額432.79萬元減少328.4萬元，減少75.88%，原因是年底財政收回資金。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

部門“三公”經費年初預算總額1.7萬元，其中公務車運行維護費1.5萬元，公務接待費0.2萬元。2023年單位“三公”經費年初預算安排1.7萬元，比上年減少0.93萬元，同比減少35.36％，主要原因是：嚴格控制，節(jié)約開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年比無變化；

公務接待費0.2萬元，比上年（0.28萬元）減少0.08萬元，同比減少28.57％，主要原因是：嚴格控制，節(jié)約開支；

公務用車運行維護費1.5萬元，比上年（2.35萬元）減少0.85萬元，同比減少36.17％，主要原因是：嚴格控制，節(jié)約開支；

公務用車購置費0萬元，與上年比無變化。

第三部分??隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心2023年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為：統(tǒng)籌管理好全市自然資源和規(guī)劃信息化建設，統(tǒng)籌管理好全市所有自然資源和規(guī)劃基礎數(shù)據，統(tǒng)籌管理好全市自然資源和規(guī)劃系統(tǒng)網絡平臺建設。

年度目標為：保障好自然資源和規(guī)劃系統(tǒng)的信息化建設運行維護等工作。

2、長期目標1：保障好自然資源和規(guī)劃系統(tǒng)的信息化建設運行維護等工作。

具體指標設置為：

產出指標：數(shù)量指標績效目標完成率，指標值100％，指標設立依據數(shù)量指標達標。質量指標質量達標率，指標值100％，指標設立依據質量指標達標。時效指標完成及時指率，指標值100％，指標設立依據時效指標達標。

效益指標：經濟效益指標達成率，指標值100%，指標設立依據經濟效益指標達標。社會效益指標達成率，指標值100%，指標設立依據社會效益指標達標。生態(tài)效益指標達成率，指標值100%，指標設立依據生態(tài)效益指標達標。

滿意度指標：服務對象滿意度率，指標值100％，指標設立依據滿意度指標達標。

3、長期目標2：做好土地出讓相關業(yè)務。

具體指標設置為：

產出指標：數(shù)量指標績效目標完成率，指標值100％，指標設立依據數(shù)量指標達標。質量指標質量達標率，指標值100％，指標設立依據質量指標達標。時效指標完成及時指率，指標值100％，指標設立依據時效指標達標。

效益指標：經濟效益指標達成率，指標值100%，指標設立依據經濟效益指標達標。社會效益指標達成率，指標值100%，指標設立依據社會效益指標達標。生態(tài)效益指標達成率，指標值100%，指標設立依據生態(tài)效益指標達標。

滿意度指標：服務對象滿意度率，指標值100％，指標設立依據滿意度指標達標。

4、年度目標1：完成2023年度信息化建設運行維護等工作

具體指標設置為：

產出指標：數(shù)量指標績效目標完成率，指標值100％，指標設立依據數(shù)量指標達標。質量指標質量達標率，指標值100％，指標設立依據質量指標達標。時效指標完成及時指率，指標值100％，指標設立依據時效指標達標。

效益指標：經濟效益指標達成率，指標值100%，指標設立依據經濟效益指標達標。社會效益指標達成率，指標值100%，指標設立依據社會效益指標達標。生態(tài)效益指標達成率，指標值100%，指標設立依據生態(tài)效益指標達標。

滿意度指標：服務對象滿意度率，指標值100％，指標設立依據滿意度指標達標。

滿意度指標：服務對象滿意度率，指標值≥80％，指標設立依據滿意度指標達標。

5、年度目標2：完成2023年度土地出讓相關業(yè)務

具體指標設置為：

產出指標：數(shù)量指標績效目標完成率，指標值100％，指標設立依據數(shù)量指標達標。質量指標質量達標率，指標值100％，指標設立依據質量指標達標。時效指標完成及時指率，指標值100％，指標設立依據時效指標達標。

效益指標：經濟效益指標達成率，指標值100%，指標設立依據經濟效益指標達標。社會效益指標達成率，指標值100%，指標設立依據社會效益指標達標。生態(tài)效益指標達成率，指標值100%，指標設立依據生態(tài)效益指標達標。

滿意度指標：服務對象滿意度率，指標值100％，指標設立依據滿意度指標達標。

滿意度指標：服務對象滿意度率，指標值≥80％，指標設立依據滿意度指標達標。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心無重點項目。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3．事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4．其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

5．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5．事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展經營活動發(fā)生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。