隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度部門預算公開說明

目??錄

第一部分??隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2023年預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心概況

一、部門主要職責

林業(yè)技術(shù)推廣中心主要職責:宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國種子法》、《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》及有關(guān)林業(yè)技術(shù)推廣的法律法規(guī)，起草全市有關(guān)林業(yè)技術(shù)推廣的配套規(guī)章;根據(jù)全市林業(yè)發(fā)展總體目標，擬定全市林業(yè)科技發(fā)展長遠規(guī)劃，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和年度計劃并組織實施;負責全市林業(yè)科學技術(shù)推廣應用的組織、協(xié)調(diào)工作，組織開展林業(yè)技術(shù)的研究及培訓工作。

林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院的主要職能:森林資源、野生動植物資源、濕地資源、荒漠化土地調(diào)查監(jiān)測和評價;森林分類區(qū)劃界定;占用征收林地可行性報告編制;森林資源規(guī)劃設(shè)計調(diào)查;實施方案編制;林業(yè)專項核查;林業(yè)作業(yè)設(shè)計調(diào)查;營造林規(guī)劃設(shè)計;林業(yè)數(shù)表編制;地方林業(yè)標準制定。

二、部門基本情況

隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心與隨州市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院是一套班子二塊牌子，為公益一類事業(yè)單位，編制人數(shù)5名，實有人數(shù)3名，其中中級工程師3名。

第二部分??隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2023年預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年預算收入總計169.15萬元。其中財政撥款127.1萬元，其他收入42.05萬元。今年預算總收入比上年預算收入減少91.94萬元，減少了35.21%，主要是因為項目支出預算減少。

(二)支出預算情況

2023年預算支出總計169.15萬元。預算總支出比上年減少91.94萬元，減少比例35.21%，主要原因是今年林業(yè)項目預算減少。

按支出經(jīng)濟分類:工資福利支出47.10萬元，商品和服務支出4.00萬元，對個人及家庭補助1.00萬元，項目支出90.00萬元。

按支出功能分類:社會保障和就業(yè)支出6.93萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老等支出;衛(wèi)生健康支出2.45萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出;農(nóng)林水支出113.04萬元，主要用于林業(yè)技術(shù)推廣、森林資源管理、其他林業(yè)支出等;住房保障支出4.68萬元:主要用于住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革支出。

(三)財政撥款收支預算情況

2023年預算財政撥款收入127.10萬元，其中基本支出52.10萬元，預算項目支出75.00萬元，比上年預算減少37.42萬元，減少了22.74%。主要是今年項目預算支出有所減少。

(四)政府性基金情況

2023年隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2023年隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

公用經(jīng)費支出預算4.00萬元，其中辦公費0.8萬元、印刷費0.1萬元、郵電費0.05萬元、公務接待費0.27萬元、工會經(jīng)費0.38萬元、福利費0.05萬元、公務用車運行維護費2.35萬元。公用經(jīng)費支出預算總額比上年度減少10.33萬元，減少72.08%，主要原因是嚴格財務管理，壓縮了部分日常公用支出。

(七)政府采購情況

2023年中心政府采購預算總額48.60萬元，其中政府采購服務預算43.00萬元，政府采購貨物預算5.60萬元，政府采購工程預算0萬元。政府采購比上年增加24.4萬元，同比增加29.6%，主要是林草濕調(diào)查監(jiān)測項目委托業(yè)務費用增加。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

2023年中心資產(chǎn)總額323.75萬元，其中流動資產(chǎn)60.35萬元、固定資產(chǎn)314.99萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物915.5平方米原值72.01萬元(其中:辦公用房0平方米原值0萬元),單價200萬元以上大型設(shè)備0，汽車1輛原值7.1萬元)。資產(chǎn)總額比2022年度年初資產(chǎn)總額311.89萬元增加3.1萬元，增加 0.99%，增加原因為中心于2022年初底購置外業(yè)用無人機一臺。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算4.62萬元，比上年減少0.85萬元，減少15.5%，主要是公務用車運行維護費減少。

其中因公出國(境)費0萬元，與上年一致，無增減變化;

公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化;

公務用車運行維護費4.35萬元，比上年減少1.00萬元，同比減少18.70%，主要原因是:車輛在野外林地行駛時間減少，車輛用油及維保費用預計減少;

公務接待費0.27萬元，比上年增加0.15萬元，同比增加125%，主要原因是：預計項目增加可能導致公務接待有所增加。

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???????????????????第三部分 隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1.整體績效總目標:推廣先進林業(yè)技術(shù)，促進林業(yè)發(fā)展??推廣先進林業(yè)技術(shù)，促進林業(yè)發(fā)展;根據(jù)年初制定的年度工作任務，開展各項調(diào)查監(jiān)測和評估。

2.長期目標:推廣先進林業(yè)技術(shù)，促進林業(yè)發(fā)展。

(1)產(chǎn)出指標:項目完成率不低于90%。指標值確定依據(jù):經(jīng)驗標準。

(2)效益指標:有利于協(xié)調(diào)林業(yè)經(jīng)濟與生態(tài)發(fā)展。指標值確定依據(jù):經(jīng)驗標準。

(3)滿意度指標:種植戶滿意度大于等于80%。指標值確定依據(jù):經(jīng)驗標準。

二、項目績效目標編制情況說明

(一)林業(yè)技術(shù)推廣、試驗、示范項目

1. 項目主要內(nèi)容：開展林業(yè)科技宣傳、技術(shù)推廣和培訓。

2. 項目績效目標及指標設(shè)置：

(1)項目績效總目標:積極開展2023年林業(yè)科技推廣、試驗、示范，為林農(nóng)增收提供服務，促進林業(yè)發(fā)展。

(2)長期績效目標:一是產(chǎn)出指標，推廣、試驗、示范苗木成活率≥90%。指標設(shè)立依據(jù):經(jīng)驗標準。二是效益指標，林業(yè)科技推廣的輻射度逐步擴大，林業(yè)經(jīng)濟與生態(tài)發(fā)展愈發(fā)協(xié)調(diào)。指標設(shè)立依據(jù):經(jīng)驗標準。三是滿意度指標，種植戶滿意度不低于80%。指標設(shè)立依據(jù):經(jīng)驗標準。

(二)林草濕調(diào)查監(jiān)測暨森林督查

1. 項目主要內(nèi)容：監(jiān)測森林覆蓋率和森林蓄積量對各縣(市、區(qū))進行技術(shù)指導和質(zhì)量檢查以及數(shù)據(jù)庫建設(shè)和成果報告編制。核實森林資源檔案和全市全年森林變化數(shù)據(jù)，生成全年變化數(shù)據(jù)庫及成果數(shù)據(jù)庫。

2. 項目績效目標及指標設(shè)置。

(1)項目績效總目標:完成全市森林、濕地資源動態(tài)監(jiān)測，為考核縣市區(qū)涉林指標(覆蓋率、蓄積量)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),為林長制、河長制實施成效提供數(shù)據(jù)參考。

(2)長期績效目標:一是產(chǎn)出指標，完成120個森林蓄積量省控點的調(diào)查抽檢。指標設(shè)立依據(jù):省林業(yè)局下達標準。二是效益指標，為林長制、河長制實施成效提供數(shù)據(jù)參考。指標設(shè)立依據(jù):經(jīng)驗標準。三是滿意度指標，林草部門滿意度達90%以上。指標設(shè)立依據(jù):經(jīng)驗標準。

(三)苗圃管護維護

1. 項目主要內(nèi)容：對林業(yè)苗圃進行管護維護，保證苗木正常生長。

2. 項目績效目標及指標設(shè)置。

(1)項目績效總目標:開展林業(yè)先進實用技術(shù)應用、林木種苗新品種試驗示范推廣、苗木檢疫和去害處理;為全市義務植樹及城市綠化提供苗木。

(2)長期績效目標:一是推廣示范面積≥5000畝，，產(chǎn)出指標，確保苗木成活率在苗木成活率≥85%。指標設(shè)置依據(jù):經(jīng)驗標準。二是效益指標，推廣林業(yè)先進實用技術(shù)，提高林農(nóng)種植技術(shù)，有利于林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。指標設(shè)置依據(jù):經(jīng)驗標準。

第五部分??名詞解釋??

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2．社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3．醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1．基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3．獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4．績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5．辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費：反映單位的印刷費支出。

8．水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7．郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8．差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。