隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分??隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)隨州市編制委員會辦公室下達(dá)中心的主要職責(zé)是：”承擔(dān)統(tǒng)一征地中相關(guān)的事務(wù)性、技術(shù)性服務(wù)工作”。近年來，市征地事務(wù)服務(wù)中心承辦了我市的國家、省市大型重點建設(shè)項目征地報件及我市其他征地相關(guān)服務(wù)工作。

二、部門基本情況

????1、機(jī)構(gòu)情況

????市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。下設(shè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)：辦公室、業(yè)務(wù)室、財務(wù)室。

????2、人員情況

????市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心核定編制人數(shù)3人，實有人數(shù)9人。其中在職人員4人、退休人員4人、門衛(wèi)室人員1人。

第二部分??隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心收入預(yù)算總額121.78萬元。比上年度預(yù)算收入總額（135.35萬元）減少13.57萬元，減少10.03％，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。其中財政撥款89.45萬元（其中一般公共預(yù)算撥51.45萬元，政府性基金38萬元）；其他收入0.36萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.97萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心支出預(yù)算總額121.78萬元。比上年度預(yù)算支出總額（135.35萬元）減少13.57萬元，減少10.03％，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出44.01萬元，占支出預(yù)算總額的36.25％；商品和服務(wù)支出72.9萬元，占支出預(yù)算總額的60.04％；對個人和家庭的補(bǔ)助3萬元，占支出預(yù)算總額的2.47％；資本性支出1.5萬元，占支出預(yù)算總額的1.24％。按支出功能劃分：社會保障和就業(yè)支出9.42萬元，占支出預(yù)算總額7.74％；衛(wèi)生健康支出2.2萬元，占支出預(yù)算總額的1.81％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出38萬元，占支出預(yù)算總額的31.2％；自然資源海洋氣象等支出67.86萬元，占支出預(yù)算總額的55.72％；住房保障支出4.29萬元，占支出預(yù)算總額的3.52％。按資金性質(zhì)劃分：財政撥款支出89.45萬元，其他收入安排支出0.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出31.97萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心財政撥款經(jīng)費撥款89.45萬元。比上年度財政撥款經(jīng)費撥款支出預(yù)算總額（73.33萬元）增加16.12萬元，增加22%，增加的主要原因為單位人員有變動。其中工資福利支出44.01萬元，商品和服務(wù)支出42.44萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助3萬元。

（四）政府性基金情況

2023年市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心財政撥款政府性基金38萬元。比上年度財政撥款政府性基金支出預(yù)算總額（30萬元）增加8萬，增加26.7%，增加的主要原因為文明創(chuàng)建等支出增加。全部為商品和服務(wù)支出38萬。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年預(yù)算無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心公用經(jīng)費支出年初預(yù)算3萬元，其中：公務(wù)接待費0.18萬元、福利費0.47萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.35萬元。比上年公用經(jīng)費預(yù)算安排（8.09萬元）減少5.09萬元，降低62.92％。主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，三公經(jīng)費在上年預(yù)算數(shù)基礎(chǔ)上壓減5％，進(jìn)一步壓減一般性支出。

（七）政府采購情況

2023年市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心政府采購5萬元。較上年度（0萬元）增加5萬元。增加的主要原因為2023年未申報政府采購預(yù)算。全部為面向中小企業(yè)5萬元，占政府采購總額的100％。全部為政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年年初，資產(chǎn)總額108.65萬元，流動資產(chǎn)10萬元、固定資產(chǎn)98.65萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物348.54平方米原值100萬元（其中：辦公用房348.54平方米原值100萬元），單價200萬元以上大型設(shè)備0，汽車1輛原值19.54萬元）。資產(chǎn)總額比2023年度年初資產(chǎn)總額240.72萬元減少132.07萬元，減少121.56％，原因年底財政收回資金

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.53萬元，比上年0.4萬元增加2.13萬元，同比增加532.5%，主要原因是：公務(wù)車運行維護(hù)費足額保障。其中：

????因公出國（境）費0萬元，比上年無變化；

????公務(wù)接待費0.18萬元，比上年0萬元增加0.18萬元，同比增加100%，主要原因是：本年度有公務(wù)接待預(yù)算支出；

????公務(wù)用車運行維護(hù)費2.35萬元，比上年0.4萬元增加1.95萬元，同比增加487.5%，主要原因是：公務(wù)車運行維護(hù)費足額保障；

????公務(wù)用車購置費0萬元，與上年無變化。

??????????????????第三部分?隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

第四部分隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)：在承擔(dān)跨區(qū)域項目建設(shè)及線性工程征地事務(wù)工作中，采取積極主動服務(wù)的方式，做好征地服務(wù)工作。年度目標(biāo)：加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和隊伍建設(shè)。深入貫徹落實中央八項規(guī)定，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育。持續(xù)落實“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化；改進(jìn)工作作風(fēng)，提升工作效能

2、長期目標(biāo)：在承擔(dān)跨區(qū)域項目建設(shè)及線性工程征地事務(wù)工作中，采取積極主動服務(wù)的方式，做好征地服務(wù)工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：按照年初任務(wù)完成了征地事務(wù)相關(guān)工作，項目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時效均按要求完成。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

效益指標(biāo)：通過征地事務(wù)項目建設(shè)，實現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡，保障全市建設(shè)用地需求。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

滿意度指標(biāo)：通過實施土地征地項目，改善了項目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

3、年度目標(biāo)：加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和隊伍建設(shè)。深入貫徹落實中央八項規(guī)定，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育。持續(xù)落實“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化；改進(jìn)工作作風(fēng)，提升工作效能。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：按照年初任務(wù)完成了征地事務(wù)相關(guān)工作，項目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時效均按要求完成。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

效益指標(biāo)：通過征地事務(wù)項目建設(shè)，實現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡，保障全市建設(shè)用地需求。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

滿意度指標(biāo)：通過實施土地征地項目，改善了項目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2023年項目預(yù)算為土地收儲業(yè)務(wù)費65.27萬元，主要是做好土地收儲。資金來源為其中政府性基金38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)單位資金27.27萬元。

項目績效總目標(biāo)是促進(jìn)土地高效節(jié)約利用。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

項目1：征地事務(wù)服務(wù)費

產(chǎn)出指標(biāo)：按照年初任務(wù)完成了征地事務(wù)相關(guān)工作，項目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時效均按要求完成。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

效益指標(biāo)：通過征地事務(wù)項目建設(shè)，實現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡，保障全市建設(shè)用地需求。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

滿意度指標(biāo)：通過實施土地征地項目，改善了項目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

第五部分名詞解釋

一、收入科目。

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目。

1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補(bǔ)助費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

3、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

4、其他支出：不屬于以上類型的支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

7、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。