隨州市自然資源和規劃局2023年部門預算

目?? 錄

第一部分? 隨州市自然資源和規劃局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 隨州市自然資源和規劃局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市自然資源和規劃局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市自然資源和規劃局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市自然資源和規劃局概況

一、部門主要職責

(一)履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水、自然保護地等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源、林業、城鄉規劃及測繪等法律法規，制定相關政策措施并貫徹實施。

(二)負責自然資源調查監測評價。貫徹執行國家、省自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立全市統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調查、動態監測與評價。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

(三)負責自然資源統一確權登記工作。制定實施各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、規范。負責全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設和維護。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

(四)負責自然資源資產有償使用工作。實施全民所有自然資源資產統計制度、報告制度。負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準并組織實施。制定并指導實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備等政策措施，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

(五)負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃，組織實施自然資源開發利用，建立政府公示的自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

(六)負責建立空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區規劃戰略，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃，統籌銜接各類專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理工作。

(七)負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。組織實施林業及其生態保護的政策措施，組織指導植樹造林和天然林保護、退耕還林、古樹名樹保護。建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

(八)負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善并落實耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

(九)負責組織編制、修改分區規劃、詳細規劃和城市設計。綜合協調地下空間開發利用、風景名勝區、自然保護區、綜合交通體系、市政公用設施等專項規劃。指導縣(市、區)、鄉(鎮)國土空間規劃編制工作。

(十)負責建設工程規劃管理。負責各項建設工程的規劃審批與竣工核實。辦理各類建設工程的建設項目選址意見書、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、鄉村建設規劃許可證、建設工程竣工規劃條件核實。承擔國家和省批準、核準的建設項目選址和風景名勝區重大項目建設工程項目選址的前期論證、初審工作。

(十一)負責地質災害預防和治理。按照綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。

(十二)負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量、壓覆礦產資源管理和礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。負責管理地質勘查相關工作，組織實施全市地質調查和礦產資源勘查，管理市級地質勘查項目。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

(十三)負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志的設立和保護。負責地理信息公共服務管理。

(十四)負責森林資源的監督管理。組織編制并監督執行全市森林采伐限額，審批并監督木材憑證采伐、憑證運輸。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，對應由國家、省、市批準的征(占)用林地進行初審。指導各類公益林、國有森林經營單位的森林資源管理工作。

(十五)負責陸生野生動植物資源的監督管理。依法組織指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。按分工監督管理野生動植物進出口。負責生物多樣性保護相關工作。

(十六)負責各類自然保護地的監督管理。擬訂國家公園、自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園、濕地公園、森林公園等各類自然保護地規劃和相關市級標準。負責國家公園、濕地公園等自然保護地的設立申報、規劃、建設和管理等工作。指導、監督開展森林防火巡護、火源管理、監測預警、防火設施建設等工作。指導森林公安工作。

(十七)組織全市林業產業體系建設，指導公益林和商品林的培育。承擔林業應對氣候變化的相關工作，指導林業有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。組織指導農村林業發展，維護林業經營者權利。組織實施林業資源優化配置及木材利用政策措施。監督實施相關林業產業標準，落實林業改革相關工作，指導林業產業扶貧等相關工作。

(十八)負責自然資源督察和行政執法工作。根據市委、市政府授權，對縣(市、區)政府落實自然資源、林業和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用、林業、國土空間規劃及測繪違法案件。指導全市自然資源領域有關行政執法工作。

(十九)負責科技發展工作。制定并實施自然資源、林業和規劃領域科技創新發展和人才培養規劃、計劃。組織實施自然資源、林業和規劃領域重大科技工程及創新能力建設，推進全系統信息化和信息資料的公共服務。開展對外合作與交流。

(二十)承擔市相關議事機構的日常工作。

(二十一)完成上級交辦的其他任務。

(二十二)職能轉變。市自然資源和規劃局要落實中央和省、市關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，強化制度設計，發揮國土空間規劃的管控作用，推進規劃選址和用地預審審批事項整合，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障林業生態安全。加快建立自然保護地體系，統一推進各類自然保護地的清理規范和歸并整合。

二、部門基本情況

隨州市自然資源和規劃局設19個內設機構:辦公室、行政審批科、自然資源調查確權登記科、自然資源開發利用科、國土空間規劃科、國土空間用途管制科、耕地保護和生態修復科、國土綠化科、森林資源科、建設工程科、礦業權和地質災害防治科、測繪地理信息科、野生動植物保護和自然保護地科、林業改革和產業發展科、法規與執法監督科(市自然資源督察辦公室)、財務與資金運用科、人事教育科、機關黨委、老干部科。

隨州市自然資源和規劃局單位人員編制情況:行政編制38人、行政工人編制2人。實有在職行政人員36人、行政工人2人、聘用人員2人、離休1人、退休32人。

第二部分? 隨州市自然資源和規劃局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

隨州市自然資源和規劃局2023年度收入預算合計3045.54萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入1440.34萬元，政府性基金收入1300萬元，上級補助收入285.2萬元。比上年度預算收入總額3669.67萬元減少624.13萬元，減少比例為17.01%，主要原因是減少了地質災害防治體系建設、信息化建設等項目收入。
(二)支出預算情況

隨州市自然資源和規劃局2023年度支出預算合計3045.54萬元，其中:社會保障和就業支出248.94萬元，衛生健康支出53.68萬元，城鄉社區支出1300萬元，農林水支出371萬元，自然資源海洋氣象等支出980.72萬元，住房保障支出91.2萬元。比上年度預算支出總額3669.67萬元減少624.13萬元，減少比例為17.01%，主要原因是減少了地質災害防治體系建設、信息化建設等項目支出。
(三)財政撥款支出情況

隨州市自然資源和規劃局2023年度財政撥款支出預算合計2740.34萬元，其中:社會保障和就業支出248.94萬元，衛生健康支出53.68萬元，城鄉社區支出1300萬元，農林水支出371萬元，自然資源海洋氣象等支出675.52萬元，住房保障支出91.2萬元。比上年度財政撥款預算支出總額3062.67萬元減少322.33萬元，減少比例為10.52%。主要原因是信息化建設、災害防治及應急管理等支出預算減少。

(四)政府性基金情況

隨州市自然資源和規劃局2023年政府性基金預算合計1300萬元，其中:項目支出1300萬元。比上年度預算安排總額1029.36萬元，增加了270.64萬元，增加比例為26.29%，主要原因是增加了國土空間規劃項目支出政府性基金預算。

(五)國有資本經營預算情況

隨州市自然資源和規劃局2023年度無國有資本經營預算，無國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

隨州市自然資源和規劃局2023年度機關預算運行費用98.66萬元，其中:辦公費3萬元，印刷費3萬元，水費0.5萬元，電費7.8萬元，郵電費2萬元，物業管理費1萬元，差旅費12萬元，維修(護)費2.5萬元，培訓費0.6萬元，公務接待費2萬元，工會經費7萬元，福利費7.24萬元，公務用車運行維護費13萬元，其他交通費32.02萬元，其他商品和服務支出5萬元。比上年預算安排的97.23萬元增加了1.43萬元，增加比例為1.47%，主要原因是人員增加和其他商品和服務支出較上年略有增加。

(七)政府采購情況

隨州市自然資源和規劃局2023年度政府采購年初預算金額總計1376萬元:其中服務類1357萬元，貨物類19萬元。比去年總計2119.74萬元減少273.46萬元，減少比例為11.17%，主要原因是減少了信息化建設、地質災害防治體系建設等項目政府采購預算。

(八)國有資產占用情況

截至2023年年初，隨州市自然資源和規劃局資產總額2099.89萬元，流動資產21.75萬元、非流動資產2078.14萬元。固定資產原值3057.05萬元，其中:房屋構筑物10689.4平方米，原值2363.71萬元(其中:辦公用房9357平方米原值2305.08萬元)，單價200萬元以上大型設備無，汽車4輛原值88.24萬元)。資產總額比2022年度年初資產總額3493.69萬元減少1393.8萬元，減少比例為39.89%，主要原因一是2022年劃撥辦公樓附屬樓價值426.53萬元給國土勘測規劃院、二是2022年財務核算以支定收年末無結轉資金。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

隨州市自然資源和規劃局2023年度三公經費預算合計18.5萬元， 比去年23萬元減少4.5萬元，減少比例為19.57%，主要原因是一暫時無因公出國(境)計劃，二落實過緊日子要求壓減了公務用車維護費、公務接待預算支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，與去年0萬元持平，主要原因是暫時無因公出國(境)計劃。

公務接待費2.5萬元，比去年的3萬元減少了0.5萬元，減少比例為16.67%，減少原因是落實過緊日子要求減少預算的接待批次;

公務用車運行維護費16萬元，比去年20元減少了4萬元，減少比例為20%，減少原因是落實過緊日子要求減少公務用車維護費;

公務用車購置費2023年度無預算安排。

第三部分? 隨州市自然資源和規劃局2023年部門預算表

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

長期目標為:嚴格守住耕地保護紅線，筑牢糧食安全底線;提高自然資源開發水平、促進資源高效利用;加強自然資源資產管理，提高資源配置效率;發揮空間規劃引領作用，保障城市有序發展;實施全域生態保護修復，助推鄉村振興戰略;加強森林生態系統保護與建設，守好鄂北生態屏障;健全完善礦業權管理制度，發展綠色礦業經濟;促進基礎測繪全面升級，有力支撐城市發展;利用新一代信息化技術，賦能自然資源治理;加快管理服務改革創新，完善頂層制度設計。

年度目標為:聚焦“促發展”，全力強化自然資源要素保障服務。聚焦“優布局”，構建國土空間開發保護新格局。聚焦“優生態”，加快推進綠色發展筑屏障。聚焦“護資源”，全力維護自然資源管理秩序。聚焦“惠民生”，深入推進優化營商環境。

2、長期目標:

產出指標:數量指標為績效目標完成率，指標值100%，指標設立依據為數量指標達標。質量指標為質量達標率，指標值100%，指標設立依據為質量指標達標。時效指標為完成及時指率，指標值100%，指標設立依據為時效指標達標。成本指標為按照預定成本完成無資金浪費，指標值100%，指標設立依據為成本指標達標。

效益指標:經濟效益指標減少違法亂建、開采和空閑對自然資源損毀和浪費造成的經濟損失，指標值100%，指標設立依據經濟效益指標達標。社會效益指標滿足經濟社會發展和自然資源工作需要，指標值100%，指標設立依據社會效益指標達標。生態效益指標協調經濟發展與自然資源保護問題，守住自然生態安全邊界，筑牢生態安全屏障，指標值100%，指標設立依據生態效益指標達標。可持續影響指標加強自然資源保護利用，促進人與自然和諧共生，指標值100%，指標設立依據可持續影響指標達標。

滿意度指標:服務對象滿意度率，指標值≥80%，指標設立依據滿意度指標達標。

3、年度目標:

產出指標:數量指標為績效目標完成率，指標值100%，指標設立依據為數量指標達標。質量指標為質量達標率，指標值100%，指標設立依據為質量指標達標。時效指標為完成及時指率，指標值100%，指標設立依據為時效指標達標。成本指標為按照預定成本完成無資金浪費，指標值100%，指標設立依據為成本指標達標。

效益指標:經濟效益指標為減少違法亂建、開采和空閑對自然資源損毀和浪費造成的經濟損失，指標值100%，指標設立依據為經濟效益指標達標。社會效益指標為滿足經濟社會發展和自然資源工作需要，指標值100%，指標設立依據為社會效益指標達標。生態效益指標為協調經濟發展與自然資源保護問題，守住自然生態安全邊界，筑牢生態安全屏障，指標值100%，指標設立依據為生態效益指標達標。可持續影響指標為加強自然資源保護利用，促進人與自然和諧共生，指標值100%，指標設立依據為可持續影響指標達標。

滿意度指標:服務對象滿意度率，指標值≥80%，指標設立依據為滿意度指標達標。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)、隨州市地質災害綜合防治體系建設

1、“隨州市地質災害綜合防治體系建設”主要內容是:通過開展巡查排查等日常地質災害防治及排危除險等工作，提高地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全。2023年預算安排285.2萬元，其中:285.2萬元資金來源一般公共預算財政撥款。

2、項目績效總目標是:支持地質災害綜合防治體系建設，開展地質災害調查評價、監測預警、工程治理與避險搬遷、能力建設、信息化建設等工作，提升地質災害綜合防治能力。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標為地質災害隱患點培訓/演練覆蓋率(%)，指標值100%，指標設立依據為《地質災害防治條例》。質量指標為項目驗收合格率，指標值100%，指標設立依據為《地質災害防治條例》。時效指標為按時編制并啟動實施方案，指標值100%，指標設立依據為《地質災害防治條例》。成本指標為地質災害綜合防治投資，指標值100%萬元，指標設立依據為《地質災害防治條例》。

效益指標:經濟效益指標為地質災害隱患識別能力較過去五年，指標值提高;指標設立依據為《地質災害防治條例》。社會效益指標為監測預警區地質災害防范能力，指標值提高，指標設立依據為《地質災害防治條例》。生態效益指標為生態環境情況，指標值良好，指標設立依據為《地質災害防治條例》。可持續影響指標為盡可能降低地質災害帶來的人員傷亡和財產損失，指標值人員傷亡降低，指標設立依據為《地質災害防治條例》。

服務對象滿意度指標:實施區域受益人群滿意度，指標值≥90%，指標設立依據為《地質災害防治條例》。

(二)、隨州市野生動植物保護和自然保護地監督管理工作

1、“隨州市野生動植物保護和自然保護地監督管理工作”主要內容是:開展自然保護地規劃編制和勘界立標、野生動植物保護、二級保護古樹體檢復壯相關工作。2023年預算安排71萬元，其中:71萬元資金來源一般公共預算財政撥款。

2、項目績效總目標是:滿足經濟社會發展和自然保護地監管、野生動植物保護、古樹保護工作需要。掌握全市自然保護地、陸生野生動植物、二級保護古樹動態狀況，為指導林業發展提供依據。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標為數據庫建設率，指標值100%，指標設立依據為《湖北省古樹名木保護管理辦法》。質量指標為成果整理率，指標值100%，指標設立依據為《湖北省古樹名木保護管理辦法》。時效指標為按照預定進度完成率，指標值100%，指標設立依據為《湖北省古樹名木保護管理辦法》。成本指標為按照預定成本完成，無資金浪費，指標設立依據為《湖北省古樹名木保護管理辦法》。

效益指標:經濟效益指標為滿足經濟社會發展和自然保護地監管、野生動植物保護、古樹保護工作需要、外來入侵物種普查工作需要;指標值100%;指標設立依據為《湖北省古樹名木保護管理辦法》。社會效益指標為科學規劃、合理利用、有效保護野生動植物資源，指標值100%，指標設立依據為《湖北省古樹名木保護管理辦法》。環境效益指標為生態效益改善人居環境，確保人與自然和諧發展，指標值100%，指標設立依據為《湖北省古樹名木保護管理辦法》。可持續影響指標為掌握全市自然保護地、陸生野生動植物、二級保護古樹動態狀況，為指導林業發展提供依據，指標值100%，指標設立依據為《湖北省古樹名木保護管理辦法》。

服務對象滿意度指標:服務企業(戶)滿意率，指標值≥85%，指標設立依據為《湖北省古樹名木保護管理辦法》。

(三)、“國土空間規劃項目”

1、“國土空間規劃項目”主要內容是:建立我市空間規劃體系，適應實施新時期國土空間用途管制的要求，形成全市可持續發展的空間藍圖，科學指導各類開發保護建設活動，及時提升國土空間治理體系和治理能力，促進隨州高質量發展。2023年預算安排500萬元，其中:500萬元政府性基金。

2、項目績效總目標是:到2022年底，完成相關規劃編制工作，形成正式方案。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標為數據庫建設率，指標值100%，指標設立依據為完成相關規劃編制工作，形成正式方案。質量指標為成果整理率，指標值100%，指標設立依據為完成相關規劃編制工作，形成正式方案。時效指標為按照預定進度完成率，指標值100%，指標設立依據為完成相關規劃編制工作，形成正式方案。成本指標為按照預定成本完成無資金浪費，指標值100%，指標設立依據為完成相關規劃編制工作，形成正式方案。

效益指標:經濟效益指標為滿足經濟社會發展和自然資源工作需要，指標值100%，指標設立依據為《省自然資源廳辦公室關于開展國土空間規劃城市體檢評估工作的通知》(鄂自然資辦函〔2021〕52號)。社會效益指標為推進國家治理體系和治理能力現代化、促進經濟社會全面協調可持續發展，指標值100%，指標設立依據為《省自然資源廳辦公室關于開展國土空間規劃城市體檢評估工作的通知》(鄂自然資辦函〔2021〕52號)。環境效益指標為科學規劃、合理利用、有效保護自然資源，指標值100%，指標設立依據為《省自然資源廳辦公室關于開展國土空間規劃城市體檢評估工作的通知》(鄂自然資辦函〔2021〕52號)。可持續影響指標為實施創新驅動發展戰略、支撐新產業態發展、提高政府依法行政能力和自然資源管理服務水平，指標值100%，指標設立依據為《省自然資源廳辦公室關于開展國土空間規劃城市體檢評估工作的通知》(鄂自然資辦函〔2021〕52號)。

服務對象滿意度指標:全心全意服務群眾，工作得到服務對象好評，指標值100%，指標設立依據為強化區域協調，落實上位規劃要求。通過規劃引領發展，不斷提升人居環境和城市品位。

(四)、測繪地理信息

1、“測繪地理信息”主要內容是:按照相關文件要求，開展"多測合一"成果質量審核工作。2023年預算安排80萬元，其中:80萬元資金來源單位資金。

2、項目績效總目標是:完成"多測合一"成果質量檢查，達到"一測多用"共享目標，優化營商環境。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標為成果整理率，指標值100%，指標設立依據為《省政府辦公廳關于印發湖北省實施工程建設項目“多測合一”改革若干措施的通知》。質量指標為成果整理率，指標值100%，指標設立依據為《省政府辦公廳關于印發湖北省實施工程建設項目“多測合一”改革若干措施的通知》。時效指標為按照預定進度完成率，指標值100%，指標設立依據為《省政府辦公廳關于印發湖北省實施工程建設項目“多測合一”改革若干措施的通知》。成本指標為按照預定成本完成無資金浪費，指標值100%，指標設立依據為《省政府辦公廳關于印發湖北省實施工程建設項目“多測合一”改革若干措施的通知》。

效益指標:經濟效益指標為滿足經濟社會發展和測繪地理信息工作需要，指標值100%;指標設立依據為《省政府辦公廳關于印發湖北省實施工程建設項目“多測合一”改革若干措施的通知》。社會效益指標為推進國家治理體系和治理能力現代化、促進經濟社會全面協調可持續發展，指標值100%，指標設立依據為《省政府辦公廳關于印發湖北省實施工程建設項目“多測合一”改革若干措施的通知》。環境效益指標為科學規劃、合理利用、有效保護自然資源，指標值100%，指標設立依據為《省政府辦公廳關于印發湖北省實施工程建設項目“多測合一”改革若干措施的通知》。可持續影響指標為實施創新驅動發展戰略、支撐新產業態發展、提高政府依法行政能力和自然資源管理服務水平，指標值100%，指標設立依據為《省政府辦公廳關于印發湖北省實施工程建設項目“多測合一”改革若干措施的通知》。

服務對象滿意度指標:服務企業(戶)滿意率，指標值≥85%，指標設立依據為《省政府辦公廳關于印發湖北省實施工程建設項目“多測合一”改革若干措施的通知》。

(五)、隨州市自然資源綜合管理

1、“隨州市自然資源綜合管理”主要內容是:開展自然資源黨建、綜合治理、鄉村振興、疫情防控、文明創建、宣傳等工作。2023年預算安排204.25萬元，其中:190.3萬元來源是政府性基金預算財政撥款，9.7萬元資金來源為行政事業單位資產收益撥款。

2、項目績效總目標是:完善隨州市自然資源和規劃工作

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標為績效目標完成率，指標值為100%，指標設立依據為數量指標達標。質量指標為質量達標率，指標值為100%，指標設立依據為質量指標達標。時效指標為完成及時指率，指標值為100%，指標設立依據為時效指標達標。成本指標為預算超出率，指標值<0%，指標設立依據為成本指標達標。

效益指標:經濟效益指標為減少違法亂建、開采和空閑對自然資源損毀和浪費造成的經濟損失，指標值為100%，指標設立依據為經濟效益指標達標。社會效益指標為滿足經濟社會發展和自然資源工作需要，指標值為100%，指標設立依據為社會效益指標達標。生態效益指標為協調經濟發展與自然資源保護問題，守住自然生態安全邊界，筑牢生態安全屏障，指標值為100%，指標設立依據為生態效益指標達標。可持續影響指標為加強自然資源保護利用，促進人與自然和諧共生，指標值為100%，指標設立依據為可持續影響指標達標。

滿意度指標:服務對象滿意度率，指標值≥90%，指標設立依據為滿意度指標達標。

(六)信息化建設

1、“信息化建設”主要內容是:信息化項目建設及維護。2023年預算安排220.9萬元，220.9萬元資金來源政府性基金預算財政撥款.

2、項目績效總目標是:保障市局網絡暢通以及機房、各應用系統的安全運行，滿足自然資源和規劃行政審批及管理的需要，實現全市自然資源審批“一張網”、數據“一張圖”，應用大集中。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:質量指標為保障信息化系統穩定，指標值正常，指標設立依據為系統正常運行。時效指標為保障信息化系統時間，指標值1年，指標設立依據為1年。成本指標為信息化項目及維保費用，指標值220.9萬元，指標設立依據為220.9萬元。

效益指標:經濟效益指標為服務全市自然資源和規劃系統;指標值無效益;指標設立依據為純服務無效益。

服務對象滿意度指標:服務企業(戶)滿意率，指標值≥85%，指標設立依據為純服務無效益。

(七)、地質災害防治和礦產資源管理工作

1、“隨州市地質災害防治和礦產資源管理工作”主要內容是:開展巡查排查等日常地質災害防治及排危除險等工作、開展礦業權人勘查開采信息公示實地核查。2023年預算安排98萬元，其中:98萬元資金來源一般政府性基金預算財政撥款。

2、項目績效總目標是:開展巡查排查等日常地質災害防治及排危除險等工作，摸清隱患風險，提高地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全。通過開展礦業權人勘查開采信息公示實地核查、儲量報告及礦產資源開發利用方案等各種方案報告的評審等工作，更好地進行礦產資源管理工作，為推動我市經濟高質量發展和“漢襄肱骨，神韻隨州”建設做貢獻。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標為礦業權人勘查開采信息公示實地核查、儲量核實報告評審、年度報告評審、礦產資源開發利用及生態復綠方案評審、出讓收益評估、出讓、培訓等工作，指標值≥11，指標設立依據為《地質災害防治條例》。質量指標為通過專家論證或公示，指標值100%，指標設立依據為《地質災害防治條例》、《自然資源部辦公廳關于進一步規范礦產資源儲量評審備案工作的通知》(自然資辦函[2020]966號)。時效指標為按期限完成各項任務，指標值100%，指標設立依據為《地質災害防治條例》、《自然資源部辦公廳關于進一步規范礦產資源儲量評審備案工作的通知》(自然資辦函[2020]966號)。成本指標為資金投入額，指標值98萬元，指標設立依據為《地質災害防治條例》、《自然資源部辦公廳關于進一步規范礦產資源儲量評審備案工作的通知》(自然資辦函[2020]966號)。

效益指標:經濟效益指標為地質災害防治能力，指標值提高;指標設立依據為《地質災害防治條例》。社會效益指標為礦產資源管理能力，指標值提高，指標設立依據《自然資源部辦公廳關于進一步規范礦產資源儲量評審備案工作的通知》(自然資辦函[2020]966號)。生態效益指標為生態環境情況，指標值良好，指標設立依據為《地質災害防治條例》。可持續影響指標盡可能降低地質災害帶來的人員傷亡和財產損失，指標值為人員傷亡降低，指標設立依據《地質災害防治條例》。

服務對象滿意度指標:實施區域受益人群滿意度，指標值≥85%，指標設立依據為《地質災害防治條例》、《自然資源部辦公廳關于進一步規范礦產資源儲量評審備案工作的通知》(自然資辦函[2020]966號)。

(八)、耕地保護和生態修復

1、“耕地保護和生態修復”主要內容是:負責組織縣(市、區)自然資源和規劃局開展工作，對縣級技術人員進行培訓，開展縣級成果檢查及匯總，并按時向省廳提交成果。2023年預算安排14.8萬元，其中:14.8萬元資金來源政府性基金預算財政撥款。

2、項目績效總目標是:確保全市耕地質量等別實時監測，對全市耕地質量等別進行科學分析。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:質量指標為對全市耕地質量等別進行更新和監測評價，指標值合理化，指標設立依據為《關于開展2019年全省耕地質量等別年度更新評價工作》的通知(鄂土資辦函〔2019〕61號)、《市州級人民政府耕地保護責任目標考核辦法》的通知(鄂政辦發〔1518〕37號)。時效指標為耕地質量等別更新評價有效時間，指標值1年，指標設立依據為《關于開展2019年全省耕地質量等別年度更新評價工作》的通知(鄂土資辦函〔2019〕61號)、《市州級人民政府耕地保護責任目標考核辦法》的通知(鄂政辦發〔1518〕37號)。成本指標為核查費用，指標值14.8萬元，指標設立依據為《關于開展2019年全省耕地質量等別年度更新評價工作》的通知(鄂土資辦函〔2019〕61號)、《市州級人民政府耕地保護責任目標考核辦法》的通知(鄂政辦發〔1518〕37號)。

效益指標:經濟效益指標為科學編制全市耕地質量等別更新和監測評價成果，指標值無，指標設立依據為《關于開展2019年全省耕地質量等別年度更新評價工作》的通知(鄂土資辦函〔2019〕61號)、《市州級人民政府耕地保護責任目標考核辦法》的通知(鄂政辦發〔1518〕37號)。

服務對象滿意度指標:服務企業(戶)滿意率，指標值≥85%，指標設立依據為《關于開展2019年全省耕地質量等別年度更新評價工作》的通知(鄂土資辦函〔2019〕61號)、《市州級人民政府耕地保護責任目標考核辦法》的通知(鄂政辦發〔1518〕37號)。

(九)自然資源開發利用科

1、“自然資源開發利用科”主要內容是:城鄉公示地價體系建設、“畝產論英雄”土地資源節約集約高效利用。2023年預算安排96萬元，其中:96萬元資金來源政府性基金預算財政撥款。

2、項目績效總目標是:城鄉公示地價體系建設、“畝產論英雄”土地資源節約集約高效利用。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標為數據庫成果，指標值100%，指標設立依據為《省自然資源廳辦公室關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》(鄂自然資辦函〔2022〕64號)。質量指標為成果完整完成度，指標值100%，指標設立依據為《省自然資源廳辦公室關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》(鄂自然資辦函〔2022〕64號)。時效指標為項目按時完工率，指標值100%，指標設立依據為《省自然資源廳辦公室關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》(鄂自然資辦函〔2022〕64號)。成本指標為資金使用率，指標值100%，指標設立依據為《省自然資源廳辦公室關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》(鄂自然資辦函〔2022〕64號) 。

效益指標:經濟效益指標為摸清家底，掌握存量建設用地實際情況，提升土地資源利用效率和投入產出效率，指標值100%;指標設立依據為《省自然資源廳辦公室關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》(鄂自然資辦函〔2022〕64號)。社會效益指標為對國家加強土地市場的管理、實現土地資源的合理配置，使有限的城市土地發揮最大的社會效用創造了條件，指標值100%，指標設立依據為《省自然資源廳辦公室關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》(鄂自然資辦函〔2022〕64號)。生態效益指標為全面掌握全市園地、林地、草地資源質量分布狀況，促進園地、林地、草地資源保護與合理開發利用。指標值為服務對象滿意度指標，指標設立依據為《省自然資源廳辦公室關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》(鄂自然資辦函〔2022〕64號)。

服務對象滿意度指標:服務對象滿意度指標，指標值服務對象滿意度指標為《省自然資源廳辦公室關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》(鄂自然資辦函〔2022〕64號。?

(十)、林長制工作

1、“林長制工作”主要內容是:到2025年，全市森林覆蓋率達到53.7%，森林蓄積量達到2800萬立方米，濕地保護率達到57.96%，主要林業有害生物成災率、森林火災受害率均控制在國家和省規定范圍以內。到2035年，全市森林質量明顯提升，森林生態系統更加穩定、森林生態功能更加完善、森林生態效益更加顯現、生態承載能力顯著提高、生態產品供給能力全面增強，全市林業治理能力全面提升。2023年預算安排100萬元，其中:100萬元資金來源一般公共預算財政撥款。

2、項目績效總目標是:提升全市森林質量，使森林生態系統更加穩定、森林生態功能更加完善、森林生態效益更加顯現、生態承載能力顯著提高、生態產品供給能力全面增強，全市林業治理能力全面提升。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標為林長巡林次數，指標值4次，指標設立依據為省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于全面推行林長制的實施意見》(鄂辦文[2021]35號)。質量指標為按質完成上級交辦工作，指標值100%，指標設立依據為省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于全面推行林長制的實施意見》(鄂辦文[2021]35號)。時效指標為按照預定進度完成率，指標值為100%，指標設立依據為省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于全面推行林長制的實施意見》(鄂辦文[2021]35號)。成本指標為按照預定成本完成，無資金浪費，指標設立依據為省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于全面推行林長制的實施意見》(鄂辦文[2021]35號)。

效益指標:經濟效益指標為控制森林資源災害發生，促進經濟高效穩定發展。指標值為100%;指標設立依據為省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于全面推行林長制的實施意見》(鄂辦文[2021]35號)。社會效益指標為加強林長制知識宣傳、提高全民生態意識。指標值為100%，指標設立依據為省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于全面推行林長制的實施意見》(鄂辦文[2021]35號)。生態效益指標為加強林長制知識宣傳、提高全民生態意識，指標值100%，指標設立依據為省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于全面推行林長制的實施意見》(鄂辦文[2021]35號)。

服務對象滿意度指標:服務企業(戶)滿意率，指標值≥85%，指標設立依據為省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于全面推行林長制的實施意見》(鄂辦文[2021]35號)。

(十一)、油茶推廣項目

1、“油茶推廣項目”主要內容是:獎勵有示范帶動作用高產示范林的新建(已建)基地、獎勵有突出貢獻的油茶鄉鎮、扶持有發展前景的油茶龍頭企業、獎勵有實用價值的油茶技術研發及推廣項目、獎勵油茶品牌創建及推廣。2023年預算安排200萬元，其中:200萬元資金來源一般公共預算財政撥款。

2、項目績效總目標是:大力發展油茶產業是從種植、加工到油茶賞花經濟以及康養文旅，是一個完整的產業鏈，帶動農民增收致富，促進區域經濟發展，推動鄉村振興。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標為完成省局下達任務率，指標值為100%，指標設立依據為《關于印發湖北省油茶產業擴面提質增效行動方案(2022-2025)的通知》。質量指標為完成省局下達任務驗收合格，指標值為100%，指標設立依據為《關于印發湖北省油茶產業擴面提質增效行動方案(2022-2025)的通知》。時效指標為按照預定進度完成率，指標值為100%，指標設立依據為《關于印發湖北省油茶產業擴面提質增效行動方案(2022-2025)的通知》。成本指標為按照預定成本完成，無資金浪費，指標值100%，指標設立依據為《關于印發湖北省油茶產業擴面提質增效行動方案(2022-2025)的通知》。

效益指標:經濟效益指標為大力發展油茶產業是從種植、加工到油茶賞花經濟以及康養文旅，是一個完整的產業鏈，帶動農民增收致富，促進區域經濟發展，推動鄉村振興，指標值為100%;指標設立依據為《關于印發湖北省油茶產業擴面提質增效行動方案(2022-2025)的通知》。社會效益指標為加快發展油茶是解決我國糧油安全問題、調整農業產業結構的重要舉措，是促進“兩山”轉化、實現鄉村振興的重要途徑，指標值為100%，指標設立依據為《關于印發湖北省油茶產業擴面提質增效行動方案(2022-2025)的通知》。生態效益指標為發展油茶產業，能夠綠化荒山、保持水土、改善生態面貌和人居環境，指標值為100%，指標設立依據為《關于印發湖北省油茶產業擴面提質增效行動方案(2022-2025)的通知》。

可持續影響指標為發展油茶產業既有生態效益，又有經濟效益，更有社會效益，是實現“綠水青山”向“金山銀山”轉化的重用途徑，指標值為100%，指標設立依據為《關于印發湖北省油茶產業擴面提質增效行動方案(2022-2025)的通知》。

服務對象滿意度指標:完成省局下達的年度任務，指標值為100%，指標設立依據為《關于印發湖北省油茶產業擴面提質增效行動方案(2022-2025)的通知》。

第五部分? 名詞解釋

一、收入科目

1.?財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.?事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.?事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4.?其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.?上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.?工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.?對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.?商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.?其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.?事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6.?其他支出:不屬于以上類型的支出。