目??錄

第一部分??隨州市國有大洪山林場（概況）

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分??隨州市國有大洪山林場2023年部門預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市國有大洪山林場2023年部門預算表

一、單位收支預算總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市國有大洪山林場2023年預算績效情況

一、單位整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市國有大洪山林場概況

一、單位主要職責

森林資源培育管理、國家戰略儲備林基地建設、森林防滅火、森林病蟲害監測防治、林木良種培育、生態科技普及及生態文明宣傳、國家森林公園建設與管理等。

二、單位基本情況

市國有大洪山林場建于1958年3月，總經營面積7.7159萬畝，總活立木蓄積32.2萬立方米，其中國家級生態公益林3.39萬畝，省級生態公益林3萬畝,天然林1.3811萬畝。2006年12月，經國家林業局核準，建立湖北大洪山國家森林公園。2014年12月，市編委批復成立大洪山國家森林公園管理處，公園管理處與林場實行兩塊牌子、一套班子管理體制。總場內設辦公室、林政科、生產經營科、財務科等4個科室，另有雷打崗、養馬池、白龍池、大浪山等4個分場，現為市自然資源和規劃局直屬正科級公益一類事業單位，市委編辦核定事業編制50名。截至2022年12月底，共有干部職工174人，其中退休125人、在職在編48人、長期臨時工1人。

第二部分??隨州市國有大洪山林場2023年預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年市國有大洪山林場預算總收入2792.29萬元，比上年增加1220.22萬元，增加77.62%，其中：一般公共預算撥款收入938.28萬元，比上年增加128.66萬元，增加15.89%；上級補助收入1295萬元，比上年度增加1077萬元，增加494.04%；其他收入474萬元，比上年度增加31.3萬元，增加7.07%；上年結轉結余資金85萬元，比上年減少16.75萬元，減少16.46%。總體增加原因：在職人員績效工資和退休人員統籌待遇增加，本年項目預算增加。

（二）支出預算情況

市國有大洪山林場2023年預算總支出2792.29萬元，比上年增加1220.22萬元，增加77.62%，增加原因：在職人員單列核定績效工資和退休人員統籌待遇支出增加，本年項目預算支出增加。

按資金性質分類：一般公共預算支出938.28萬元，上級補助收入支出1295萬元，其他收入支出474萬元、上年結轉結余支出85萬元。

按支出經濟分類：工資福利支出803.21萬元，占支出預算總額的28.72％；商品和服務支出1694.71萬元，占支出預算總額的60.75％；對個人和家庭補助支出292.36萬元，占支出預算總額的10.46%；資本性支出2萬元，占支出預算總額的0.07%。

按支出功能分類：社會保障和就業支出411.12萬元，占支出預算總額的14.70%；衛生健康支出28.01萬元，占支出預算總額的1.00%；農林水支出2303.59萬元，占支出預算總額的82.38%；住房保障支出53.57萬元，占支出預算總額的1.92%。

（三）財政撥款支出情況

2023年市國有大洪山林場財政經費撥款支出預算總額為938.28萬元，比上年度增加128.66萬元，增加15.89%，其中：人員支出734.28萬元，比上年增加102.66萬元，增加16.25%，主要原因為增加在職人員績效工資支出預算；公用支出48萬元，比上年度減少2萬元，減少4%，原因為在職調出1人、退休1人，預算相應減少；項目支出為156萬元，比上年增加28萬元，增加21.88%，原因森林資源管理(含林業有害生物防治)項目增加支出預算。

（四）政府性基金情況

2023年市國有大洪山林場無政府性基金預算情況。

（五）國有資本經營預算情況

2023年市國有大洪山林場無使用國有資本經營預算情況。

（六）單位運行經費等重要事項的說明

2023年市國有大洪山林場公用經費預算支出48.00萬元，其中：辦公費5.00萬元，印刷費0.50萬元，水費0.20萬元，電費5.00萬元，郵電費3.00萬元，物業管理費0.50萬元，差旅費10.00萬元，維修（護）費1.78萬元，培訓費0.20萬元，公務接待費1.00萬元，委托業務費0.20萬元，工會經費2.00萬元，福利費11.22萬元，公務車運行維護費3.63萬元，辦公設備購置2萬元，其他商品和服務支出1.78萬元。與上年相比減少2.00萬元，減少4.00％,原因是在職人員調出1人、退休1人，相應預算減少。

（七）政府采購情況

2023年度政府采購年初預算金額總計630.43萬元：其中服務類626.73萬元，貨物類3.70萬元，工程類0萬元。比去年增加466.83萬元，增加285.35％，主要原因：一是新增森林防火(森林防火視頻監控、隔離帶建設項目)項目采購預算340萬元；二是新增國家儲備林項目采購預算90萬元。

（八）國有資產占用情況

截至2023年初，市國有大洪山林場資產總額1679.349451萬元，流動資產0萬元、固定資產原值152.06618萬元。固定資產中，房屋構筑物6617.1平方米，原值62.174081萬元（其中：其中辦公用房面積623.1平方米原值0.47821萬元，其他用房面積為5994平方米原值61.695871萬元），單價100萬元以上大型設備無，汽車2輛原值35.56萬元）。資產總額比2022年度年初資產總額1840.153786萬元減少160.804335萬元，減少8.73％，主要原因是年末結轉結余指標“累計盈余”科目及固定資產計提折舊。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年市國有大洪山林場“三公”經費年初預算安排6.23萬元，比上年增加2.88萬元，同比增加85.97%，主要原因是：嚴格落實財務管理制度，進一步規范支出標準和范圍。

其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）計劃。

公務接待費2.60萬元，比上年增加1.60萬元，同比增加160.00%，主要原因是：嚴格落實財務管理制度，進一步規范支出標準和范圍。

公務用車運行維護費3.63萬元，比上年增1.28萬元，同比增加54.46%，主要原因是：嚴格落實財務管理制度，進一步規范支出標準和范圍。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是：無公務車購置預算安排。

第三部分??隨州市國有大洪山林場2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、單位整體績效目標編制情況

（一）單位整體績效目標。

長期目標：森林資源得到有效管護；深入推進國土綠化工作，完成森林撫育約束性指標任務，加強林業有害生物防治；對國家級自然保護區開展能力建設，完成森林防火能力提升項目建設。

年度目標：區劃國家級和省級生態公益林、天然林得到有效管護，遏制生態環境惡化，保護生物多樣性，提高生態防護力；完成植樹造林0.05萬畝、森林撫育0.7萬畝（含國家木材戰略儲備項目撫育間伐0.2萬畝），林業有害生物防治面積7.7159萬畝，成災率控制在0.45%以下；啟動大洪山國家森林公園勘界立標和編制總體規劃工作，完成視頻監控系統、防火隔離帶等森林防火能力提升項目建設，森林火災受害率控制在0.9‰以內。

（二）長期目標1：森林資源得到有效管護，具體指標設置為：

產出指標：1.3811萬畝國有天然林、3.31455萬畝國家級公益林和2.99802萬畝省級公益林管護當期任務完成率≥90%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

長期目標2：推進國土綠化，完成森林撫育約束性指標任務，加強林業有害生物防治，具體指標設置為：

產出指標：造林任務合格率≥85%，森林撫育合格率≥95%，主要林業有害生物成災率≤1%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

長期目標3：對國家級自然保護區開展能力建設；完成森林防火能力提升項目建設，具體指標設置為：

產出指標：森林防火能力提升項目建設完成率達100%，森林火災受害率≤0.9‰，自然保護地勘界立標和編制規劃率達到30%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

（三）短期目標1：區劃國家級和省級生態公益林、天然林得到有效管護，遏制生態環境惡化，保護生物多樣性，提高生態防護力，具體指標設置為：

產出指標：1.3811萬畝國有天然林、3.31455萬畝國家級公益林和2.99802萬畝省級公益林管護當期任務完成率≥90%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

短期目標2：完成造林面積0.05萬畝，森林撫育面積0.7萬畝（含國家木材戰略儲備項目撫育間伐0.2萬畝），林業有害生物防治面積7.7159萬畝，成災率控制在0.45%以下，具體指標設置為：

產出指標：造林任務合格率≥85%，森林撫育合格率≥95%，主要林業有害生物成災率≤1%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

短期目標3：啟動大洪山國家森林公園勘界立標和編制總體規劃工作，完成視頻監控系統、隔離帶等森林防火能力提升項目建設，具體指標設置為：

產出指標：森林防火能力提升項目建設完成率達100%，森林火災受害率≤0.9‰，自然保護地勘界立標和編制規劃率達到30%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）生態公益林管護補償和天然林保護補助項目

１.主要內容是：根據《國家級公益林管理辦法》《湖北省生態公益林管理辦法》《湖北省天然林保護條例》要求，完成1.3811萬畝國有天然林、3.31455萬畝國家級公益林和2.99802萬畝省級公益林管護任務。2023年預算安排161.00萬元（天然林補助資金58萬元、國家級生態公益林補償資金59萬元、省級公益林44萬元），其中76萬元資金為當年上級專項轉移支付撥款，85萬元資金為單位預計結轉資金。

２.項目績效總目標是：區劃界定的1.3811萬畝國有天然林、3.31455萬畝國家級公益林和2.99802萬畝省級公益林得到有效管護；遏制生態環境惡化，保護生物多樣性，提高生態防護能力；提供管護崗位，增加林農收入。

３.項目績效指標設置情況：

產出指標：1.3811萬畝國有天然林、3.31455萬畝國家級公益林和2.99802萬畝省級公益林管護當期任務完成率≥90%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

（二）國家木材戰略儲備項目

１.主要內容是：根據《湖北省國家儲備林劃定實施細則》《關于申報2023年國家木材戰略儲備項目的通知》等要求，編制作業設計，完成0.20萬畝國家木材戰略儲備項目撫育間伐建設任務。2023年預算安排100萬元，100萬元資金來源為當年上級專項轉移支付撥款。

2.項目績效總目標是：完成國家木材戰略儲備項目撫育間伐建設任務0.20萬畝，林分結構得到改善，有利于保護、培育和合理利用森林資源。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：0.2萬畝國儲林撫育間伐建設當期任務完成率≥90%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：林分結構得到改善，有利于保護、培育和合理利用森林資源，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

（三）森林資源培育(森林撫育和造林補助)

１.主要內容是：根據森林撫育和造林技術規程要求，完成森林撫育0.70萬畝、植樹造林0.05萬畝建設任務。2023年預算安排121.00萬元（森林撫育100萬元、造林補助21萬元），其中100萬元資金來源為當年上級專項轉移支付撥款，21萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

２.項目績效總目標是：通過實施森林撫育、植樹造林促進林分結構改善、推進森林可持續經營；提供就業崗位，增加林農收入。

３.項目績效指標設置情況：

產出指標：森林撫育合格率≥95％、造林任務合格率≥85％，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：促進林分結構改善、推進森林可持續經營效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

(四) 森林防火(視頻監控、隔離帶建設項目)

1.項目主要內容是：根據《湖北省縣級林火阻隔系統實施方案編制指南》（鄂林辦防[2022] 6號）要求編制2023年度林火阻隔系統實施方案等，結合林場往年防火工作需要，按照年度計劃，完成森林防火視頻監控系統、防火隔離帶建設任務，確保年度森林防火受災率控制在1‰以內。2023年預算安排1019萬元，1019萬元資金來源為當年上級專項轉移支付資金。

2.項目績效總目標是：完成森林防火視頻監控系統、隔離帶建設任務，全面提升森林防火能力。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：新建防火視頻監控3處、新建視頻監控探頭13個、LED大屏10.75平方米、新建新型生物防火林帶長15.498公里（寬30米）、防火線長11.976公里（寬20米），指標設立依據為林業行業歷史標準。

時效指標：視頻監控系統當期建設任務完成率達95％以上、隔離帶建設任務完成率達到95％以上，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：維護林場國土生態安全，促進社會可持續發展，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80％，指標設立依據為林業行業歷史標準。

（五）資源管理(含林業有害生物防治)

1.項目主要內容是：按照年度計劃，完成森林資源管護任務。同時，對林地內葛藤進行清理和藥物防治，并對清理后疏林地進行補植補造；完成2023年有害生物普查、防治等工作。2023年預算資金86萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2.項目績效總目標是：加強森林資源保護，完成年度林業有害生物防治建設任務，維護林場生態安全，促進生態文明建設。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：新建防火隔離帶5千米、新建防火道路2千米、維修防火道路10千米、維修管護用房200平方米、資源管護面積7萬畝。完成7萬畝葛藤除治等林業有害生物普查、防治任務，指標設立依據為林業行業歷史標準。

時效指標：當期建設任務完成率達到90％以上，指標設立據為林業行業歷史標準。

效益指標：維護國土生態安全，促進社會可持續發展獲得好評；林業有害生物無公害防治率≧90%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率大于80％以上，指標設立依據為林業行業歷史標準

（六）大洪山國家森林公園勘界立標項目

1.項目主要內容是：依據自然保護地批復文件要求，分三年完成大洪山國家森林公園勘界立標等工作，計劃今年啟動。2023年預算安排20萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥。

2.項目績效總目標是：按照有關法律、法規和《勘界立標工作規范》要求，依據自然保護地批復文件、總體規劃確定的面積、范圍、功能分區及邊界拐點坐標，通過開展自然保護地勘界工作底圖制作，定標點預設、踏勘和測量，標繪邊界點、線，設立界樁、界碑、指示牌等標志，形成各方認可、準確清晰的邊界，并建立相應的數據庫和信息系統，為推進自然保護地規范化、精細化管理，依法加強自然保護地執法監督奠定堅實基礎。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：自然保護地勘界立標任務完成率達到30%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

（七）大洪山國家森林公園編制總體規劃項目

1.項目主要內容是：分三年時間完成自然保護地發展目標、規模和劃定區域規劃編制工作，計劃今年啟動。2023年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2.項目績效總目標是：落實國家發展規劃提出的國土空間開發保護要求，明確自然保護地發展目標、規模和劃定區域，將生態功能重要、生態系統脆弱、自然生態保護空缺的區域規劃為重要的自然生態空間，納入自然保護地體系。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：自然保護地編制規劃任務完成率達到30%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

（八）林區防火道路維修

1.項目主要內容是：為了保護森林資源，消除火災隱患，林區防火道路必須通暢，需對林場范圍內的林區防火道路進行維修。分兩年實施，2023年為第二年，2023預算安排22萬元，其中：22萬元資金來源為當年其他資金。

2.項目績效總目標是：全面完成林區防火道路泥石流滑坡邊坡治理工作，確保林區防火道路暢通。??

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：完成林區防火道路邊坡治理任務完成率≥90%，指標設立依據是為林業行業標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業標準。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：填列單位取得的除“財政撥款（補助）收入”“事業收入”等以外的收入。

４.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出功能科目

1.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

2.衛生健康：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。本單位指事業單位醫療支出。

三、經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包含單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包含單位發放鄉鎮補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括單位工作人員年終一次性獎金等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定目標任務所發生的支出。

五、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

六、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括一般公務用車和森林防火運兵車。

七、納入預算管理的非稅收入：指財政預算安排當年的專款專用資金，本單位指：一是由市局統籌安排的森林植被恢復費專用資金；二是其他非經營性國資產收入。