隨州市規劃展覽館2023年部門預算

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目?? 錄

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第一部分??隨州市規劃展覽館（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市規劃展覽館2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市規劃展覽館2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市規劃展覽館2023年預算績效情況

一、??部門整體績效目標編制情況說明

二、??項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市規劃展覽館概況

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一、部門主要職責

隨州市規劃展覽館是全面反映隨州規劃發展藍圖、展示隨州形象、加強對外宣傳、推進招商引資的重要平臺和展現“圣地車都、神韻隨州”建設的重要窗口以及愛國主義和科普教育的重要基地，為外來人了解隨州、隨州人熱愛隨州、當代人建設隨州創造了良好的條件，讓大家充分地感受到了隨州巨大而深刻的變化。

二、部門基本情況

隨州市規劃展覽館隸屬于隨州市自然資源和規劃局，是由隨州市機構編制委員會下文成立的公益一類事業單位，相當正科級，核定人員編制3名，另核定勞務派遣人員2名。內設辦公室、工程技術部和展覽策劃部三個部門。到2022年底，實有人數7名。

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第二部分??隨州市規劃展覽館2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年，我館收入預算總額為254萬元，較上年減少1.38萬元，減少了0.54%，原因：其他收入較去年減少，公用經費較去年少。其中，公共預算財政撥款237.44萬元，較上年增加1.88萬元，增加了0.80%；其他收入16.57萬元，比上年減少了3.2萬元，原因是今年公用經費總額較去年少。

（二）支出預算情況

????2023年，我館支出預算總額為254萬元, 比上年減少了1.38萬元，減少了0.54%，主要原因為今年系統內測算的公用經費總額較去年低。

????按支出經濟分類：基本支出54萬元，比上年減少1.38萬元，減少了2.49%；項目支出200萬元，與上年持平。

????按支出功能分類：基本支出中的人員支出包含有：社會保障和就業支出3.93萬元，較上年增加0.06萬元，增加了1.55%；衛生健康支出1.81萬元，較上年增加0.02萬元，增加了1.12%；城鄉社區支出44.82萬元，較上年減少1.42萬元，減少了3.07%；住房保障支出3.45萬元，較上年減少0.02萬元，減少了0.58%。增加原因為逐年工資增加，財政局增加撥款；減少的原因為住房補貼降低。項目支出均為城鄉社區支出200萬元，與上年持平。

按資金性質分：財政撥款支出237.44萬元，其他收入安排支出16.57萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年，我館的財政撥款支出預算數為237.44萬元，比上年增加1.88萬元，增加了0.80%。原因為財政局增加經費撥款數。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金。

（五）國有資本經營預算情況

本單位無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年，本單位公用經費為3萬元，其中辦公費為0.2萬元，比上年增加了0.2萬元，增加了100%；郵電費0.48萬元，比上年增加了0.48萬元，增加了100%；公務接待費0.1萬元，比上年增加了0.1萬元，增加了100%；工會經費0.45萬元，比上年增加了0.45萬元，增加了100%；福利費0.57萬元，比上年增加0.55萬元，增加了2750%；其他商品服務和支出1.2萬元，比上年增加1.2萬元，增加了100%。變化原因為：今年根據去年的實際支出情況對費用進行了調整，合理的安排了公用經費的支出。

（七）政府采購情況

????2023年，政府采購總額為55萬元，比上年減少30萬元，減少了35.29%，減少的原因為：去年政府采購為物業服務，價格較高，今年采購主要為日常印刷品。

????其中面向中小企業采購金額為44.94萬元，占采購總額的81.71%；面向小微企業采購金額為10.06萬元，占采購總額的18.29%。貨物采購預算為5.06萬元，比上年增加5.06萬元，增加了100%；工程采購預算為44.94萬元，比上年增加44.94萬元，增加了100%；服務采購預算為5萬元，比上年減少80萬元，減少了5.88%。原因為：去年對我館的物業服務進行了為期三年的政府采購，今年主要為日常印刷品的服務。

（八）國有資產占用情況

本單位截至2022年底，資產總額為317.660971萬元，較上年減少77.75855萬元，減少了19.66%。主要原因為：1、去年支付了2019年提檔升級項目尾款，有對應的固定資產入賬；2、去年支付了2018年總規大模型宣傳的項目經費，有對應的固定資產入賬。

其中流動資產合計3.00192萬元，較上年減少1.89183萬元，減少了38.66%，主要為其他應收款凈額；非流動資產合計314.659051萬元，比上年減少75.86672萬元，減少了19.43%，主要為固定資產和無形資產。減少的原因為：1、去年支付了2019年提檔升級項目尾款，有對應的固定資產入賬；2、去年支付了2018年總規大模型宣傳的項目經費，有對應的固定資產入賬。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市規劃展覽館“三公”經費年初預算安排0.1萬元，比上年增加0.1萬元，同比增加100%，主要原因是：預計2023年可能產生公務接待費用。

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增加0%，主要原因是：本單位業務無涉及此項內容。

公務接待費0.1萬元，比上年增加0.1萬元，同比增加100%，主要原因是：預計今年會產生公務接待費用。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位無公務車。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位無購車需求。

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第三部分??隨州市規劃展覽館2023年部門預算表

???????????????????????????????????????備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1、本部門整體績效目標是：長期目標為積極貫徹落實全市優化營商環境會議精神，以創“優質服務”為要求，以人民滿意"為宗旨，立足本職崗位，精益求精搞好日常政務和商務團隊的參觀接待工作。及時更新淘汰老舊設備設施，使設備處于良好的運行狀態，時刻保持展館的活力。年度目標為以新的國土空間規劃審批為契機，緊跟自然資源和規劃的發展步伐。運用當前最新的布展技術，進一步拓展布展思路，確保呈現出高質量的展示效果，突出功能完善和城鄉面貌的日新月異。

2、長期目標：積極貫徹落實全市優化營商環境會議精神，以創“優質服務”為要求，以人民滿意"為宗旨，立足本職崗位，精益求精搞好日常政務和商務團隊的參觀接待工作。及時更新淘汰老舊設備設施，使設備處于良好的運行狀態，時刻保持展館的活力。具體指標設置為：

產出指標：（1）產出數量指標（每年接待場次＞30場）：接待游客數量；政務接待場次；其他日常接待場次。（2）產出質量指標（服務群眾滿意率＞90%）：講解員隊伍建設。（3）產出進度指標（資金是否在四月份之前下達）：資金在規定時間內下達率；資金在規定時間內到位率。指標設立依據是依據展覽館的職能職責，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責接待。

效益指標：展示城市新窗口良好形象；弘揚隨州悠久歷史文化。指標設立依據是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關重要。

滿意度指標：服務滿意度（服務對象滿意率≥80%），指標設立依據是展覽館是以提供接待服務為業務的單位，群眾滿意度十分重要。

3、年度目標：以新的國土空間規劃審批為契機，緊跟自然資源和規劃的發展步伐。運用當前最新的布展技術，進一步拓展布展思路，確保呈現出高質量的展示效果，突出功能完善和城鄉面貌的日新月異。具體指標設置為：

產出指標：（1）產出數量指標（每年接待場次＞30場）：接待游客數量；政務接待場次；其他日常接待場次。（2）產出質量指標（服務群眾滿意率＞90%）：講解員隊伍建設。（3）產出進度指標（布展更新任務是否及時完成）：布展更新完成率。指標設立依據是依據展覽館的職能職責，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責接待。

效益指標：展示城市新窗口良好形象；弘揚隨州悠久歷史文化。指標設立依據是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關重要。

滿意度指標：服務滿意度（服務對象滿意率≥80%），指標設立依據是展覽館是以提供接待服務為業務的單位，群眾滿意度十分重要。

二、重點項目績效目標編制情況

1、運行經費項目主要內容是：維護展館的正常運行，交納日常水電物業費、維護維修各類設備，完成當年的布展更新任務等。2023年預算安排200萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：（1）完成年度各項接待任務；（2）確保館內設備正常運轉；（3）完成今年的布展更新任務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：（1）產出數量指標（每年接待場次＞30場）：接待游客數量；政務接待場次；其他日常接待場次。（2）產出質量指標（服務群眾滿意率＞90%）：講解員隊伍建設。（3）產出進度指標（資金是否在四月份之前下達）：資金在規定時間內下達率；資金在規定時間內到位率。指標設立依據是依據展覽館的職能職責，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責接待。

效益指標：社會效益指標（年底布展內容更新是否到位）：展示城市新窗口良好形象；弘揚隨州悠久歷史文化。指標設立依據是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關重要。

滿意度指標：服務滿意度（服務對象滿意率≥80%），指標設立依據是展覽館是以提供接待服務為業務的單位，群眾滿意度十分重要。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

9. “三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

10.公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

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