隨州市國土整治中心2023年部門預算

目錄

第一部分隨州市國土整治中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市國土整治中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市國土整治中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市國土整治中心2023年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況說明

二、

項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市國土整治局概況

一、部門主要職責

主要承擔全域國土綜合整治項目全過程指導監督及檢查評估等工作;承擔山水林田湖草生態保護修復、損毀土地復墾、礦山生態修復、工礦廢棄地復墾等項目技術指導、規劃設計評審、實施監管、驗收報備工作;負責耕地占補平衡項目和城鄉建設用地增減掛鉤項目現場踏勘、立項審查、實施監管、竣工驗收，信息報備等工作;參與耕地占補平衡管理，負責耕地占補平衡項目核查備案和耕地占補平衡指標交易的現場核實論證工作;負責認定不實新增耕地的核查與督促整改。

二、部門基本情況

隨州市國土整治中心是隸屬于隨州市自然資源和規劃局的公益一類事業單位，內設三科一室，核定編制9個，現有在職在編職工10人。

第二部分隨州市規劃展覽館2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年隨州市國土整治中心收入預算總額為222.17萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入123.87萬元，占收入預算總額的55.76%;政府性基金預算財政撥款收入40萬元，占收入預算總額的18%;其他收入46.19萬元，占收入預算總額的20.79%;其他收入結轉12.11萬元，占收入預算總額的5.45%。比上年度預算收入總額207.56萬元增加14.61萬元，增加比例7%，主要原因是增加了一名在職人員。

(二)支出預算情況

2023年隨州市國土整治中心支出預算總額為222.17萬元，按支出項目類別劃分:基本支出182.17萬元，占支出預算總額的75.4%，商品和服務支出14.63萬元，占支出預算總額的6.6%，項目支出40萬元，占支出預算總額的18%。按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出14.29萬元，占支出預算總額的6.43%;衛生健康支出6.72萬元，占支出預算總額的3.03%;城鄉社區支出40萬元，占支出預算總額的18%;自然資源海洋氣象等支出148.42萬元，占支出預算總額的66.8%，住房保障支出12.74萬元，占支出預算總額的5.74%。比上年度預算收出總額207.56萬元增加14.61萬元，增加比例7%，主要原因是增加了一名在職人員。

(三)財政撥款支出情況

2023年，隨州市國土整治中心的財政撥款支出預算數為123.87萬元，其中人員經費114.87萬元，公用經費9萬元，比上年109.95萬元增加了13.92萬元，增加了12.66%，主要原因是財政經費撥款有所增加。

(四)政府性基金情況

2023年，隨州市國土整治中心政府性基金預算合計40萬元，其中項目支出40萬元，比上年度預算總額安排97.6萬元減少57.6萬元，減少59%，主要原因是今年壓減支出。

(五)國有資本經營預算情況

我單位無國有資本經營預算。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年，隨州市國土整治中心機關運行經費為9萬元，其中水費0.12萬元，電費2萬元，差旅費0.5萬元，公務接待費0.1萬元，工會經費2.25萬元，福利費1.68萬元，公務用車運行維護費2.35萬元。與上年預算安排9萬元持平無增減變動。

(七)政府采購情況

2023年，政府采購總額為27.65萬元，其中面向中小企業采購金額為25.2萬元（其中9.3萬元可同時面向小微企業），占采購總額的91.14%；面向小微企業采購金額為9.3萬元，占采購總額的33.63%。貨物采購預算為4萬元，與上年持平；工程采購預算為0萬元，2023年無工程采購預算；服務采購預算為23.65萬元，比上年減少4.85萬元，減少了17%。原因為：今年的占補項目數量預計比去年減少，所需項目核查技術服務相應減少。

????（八）國有資產占用情況

2023年年初資產總額36.39萬元，資產總額比上年77.14萬元減少40.75萬元，減少比例52.83%，主要是流動資產減少及固定資產計提折舊。其中流動資產30.81萬元，較上年69.98萬元減少39.17萬元，減少比例55.97%，主要原因是結余資金較上年減少;固定資產5.58萬元(含汽車1輛，原值28.13萬元)，較上年7.17萬元減少1.59萬元，減少比例22.18%，主要原因是固定資產計提折舊。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市國土整治中心“三公”經費年初預算安排2.45萬元，比上年增加0.45萬元，同比增加22.5%，主要原因是：本年用一般公共預算財政撥款足額預算“三公”經費。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致無增減，主要原因是：2023年無因公出國（境）預算。

公務接待費0.1萬元，比上年減少0.4萬元，同比減少80%，主要原因是：厲行節約，減少公務接待費開支。

公務用車運行維護費2.35萬元，比上年增加0.85萬元，同比增加56.67%，主要原因是：本年用一般公共預算財政撥款足額預算公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，與上年一致無增減，主要原因是：2023年無購置公務車預算。

第三部分 隨州市國土整治中心2023年部門預算表

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、部門整體績效目標為：長期目標為:做好全市土地整治項目現場踏勘、立項審查、實施監管、竣工驗收、信息報備等工作，確保項目按時按質按量建設完成并達到驗收標準，為城市建設重點項目提供耕地指標保障;做好全域國土綜合整治項目全過程指導監督及檢查評估等工作，推進全域國土綜合整治助推美好環境與幸福生活共同締造。年度目標:把好土地整治項目立項、實施、備案關，提高項目質量，督促各地做好后期管護，確保新增耕地真實可信。

2、長期目標為:做好全市土地整治項目現場踏勘、立項審查、實施監管、竣工驗收、信息報備等工作，確保項目按時按質按量建設完成并達到驗收標準，為城市建設重點項目提供耕地指標保障;做好全域國土綜合整治項目全過程指導監督及檢查評估等工作，推進全域國土綜合整治助推美好環境與幸福生活共同締造。具體指標設置為:

產出指標:按照職能職責，對全市所有土地整治項目全過程進行監管，建立占補平衡耕地指標庫，確保市級占補平衡等，開展耕地質量監測與評價工作等，指標值為100%，指標依據為省自然資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》(鄂土資發[2014]15號)。

效益指標:按照職能職責，對全市所有土地整治項目全過程進行監管，建立占補平衡耕地指標庫，確保市級占補平衡等，開展耕地質量監測與評價工作等。指標值為100%，指標依據為省自然資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》(鄂土資發[2014]15號)。

滿意度指標:通過實施土地整治項目，改善項目區群眾的生產生活條件，增加有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。

3、年度目標:把好土地整治項目立項、實施、備案關，提高項目質量，督促各地做好后期管護，確保新增耕地真實可信。

產出指標:按照年初任務完成全市土地整治項目全過程監管工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標依據為省自然資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》(鄂土資發[2014]15號)。

效益指標:積極推進全域國土綜合整治工作，為促進鄉村振興、服務區域發展和生態文明建設提供了重要平臺支撐;通過占補平衡項目建設，實現了提高耕地質量，增加耕地面積，實現耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。指標值為100%，指標依據為省自然資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》(鄂土資發[2014]15號)。

滿意度指標:通過實施土地整治項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100%，指標依據為省自然資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》(鄂土資發[2014]15號)。

二、重點項目績效目標編制情況

項目主要內容是:土地整治項目核查，主要是對全市土地整治項目進行核查，2023年項目預算40萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效目標是:通過對全市土地整治項目進行核查，及時發現管護不到位問題，確保新增耕地穩定耕作，防止耕地出現非糧化。

項目績效指標設置情況是:

產出指標:按照年初任務完成了土地整治項目核查監管相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標依據為《湖北省自然資源廳辦公室關于加強耕地占補平衡項目管理的通知》(鄂自然資函辦文(2019)5號)、《省自然資源廳辦公室關于做好報部備案新增耕地實地核查工作的通知》(鄂自然資辦函〔2021〕47號)、《省自然資源廳辦公室關于開展耕地占補平衡核查專項行動的通知》(鄂自然資辦函[2021]64號)。

效益指標:積極推進全域國土綜合整治工作，為促進鄉村振興、服務區域發展、服務災后重建和生態文明建設提供了重要平臺支撐;通過占補平衡項目建設，實現了提高耕地質量，增加耕地面積，實現耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。指標值為100%，指標依據為《湖北省自然資源廳辦公室關于加強耕地占補平衡項目管理的通知》(鄂自然資函辦文(2019)5號)、《省自然資源廳辦公室關于做好報部備案新增耕地實地核查工作的通知》(鄂自然資辦函〔2021〕47號)、《省自然資源廳辦公室關于開展耕地占補平衡核查專項行動的通知》(鄂自然資辦函[2021]64號)。

滿意度指標;通過實施土地整治項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100%，指標依據為《湖北省自然資源廳辦公室關于加強耕地占補平衡項目管理的通知》(鄂自然資函辦文(2019)5號)、《省自然資源廳辦公室關于做好報部備案新增耕地實地核查工作的通知》(鄂自然資辦函〔2021〕47號)、《省自然資源廳辦公室關于開展耕地占補平衡核查專項行動的通知》(鄂自然資辦函[2021]64號)。

第五部分名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。