隨州市國土資源大洪山風(fēng)景名勝區(qū)分局2023年預(yù)算公開

目????錄

第一部分 隨州市國土資源局大洪山風(fēng)景名勝區(qū)分局（概況）

一、主要職責(zé)

二、基本情況

第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 2023年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 隨州市國土資源局大洪山風(fēng)景名勝區(qū)分局2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市國土資源局大洪山風(fēng)景名勝區(qū)分局概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)國土資源規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、建設(shè)用地征收（用）、出讓或劃撥等各類用地的審查報批、土地資源調(diào)查；土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓、租賃作價入股、劃撥土地依法管理、耕地保護(hù)、土地開發(fā)、調(diào)處土地權(quán)屬糾紛、查處違法案件及礦產(chǎn)等自然資源的規(guī)劃、開發(fā)、登記審查報批管理、保護(hù)與合理利用。

二、基本情況

我局于2005年成立正科級事業(yè)單位，法定代表人：欽傳忠，單位法定地址：隨州市大洪山風(fēng)景名勝區(qū)長崗鎮(zhèn)沿河街12號。單位事業(yè)編制4人，實有人員11人。

第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況。

2023年收入預(yù)算總額為52.61萬元，其中：一般公共預(yù)算37.61萬元，政府性基金15萬元。比上年464.14萬元減少了411.53萬元，減幅88.67%，主要原因是：無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出預(yù)算情況。

2023年支出預(yù)算總額為52.61萬元，與上年相比減少了411.53萬元，減幅88.67%，主要原因是：無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

按支出功能科目劃分：

1．社會保障和就業(yè)支出3.95萬元：主要用于區(qū)本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

2．衛(wèi)生健康支出1.83萬元：主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

3．自然資源海洋氣象等支出28.35萬元：主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4．住房保障支出3.49萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元：主要用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1．工資福利支出34.61萬元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資12.71萬、津貼補(bǔ)貼2.25萬、獎金4.5萬、績效工資6.45萬元、養(yǎng)老保險3.95萬元、醫(yī)療保險費(fèi)1.83萬、住房公積金2.93萬）

2．商品和服務(wù)支出3萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。（辦公費(fèi)0.1萬、印刷費(fèi)0.03萬元、水電費(fèi)0.25萬、郵電費(fèi)0.05萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元、差旅費(fèi)0.05萬元、維修費(fèi)0.05萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元、勞務(wù)費(fèi)0.01萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.2萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.01萬元、福利費(fèi)0.07萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬、其他商品和服務(wù)支出0.01萬元）

3．對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元：主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

4．其他支出15萬元。（主要是土地出讓業(yè)務(wù)支出）

按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算支出37.61萬元，政府性基金預(yù)算支出15萬元。

預(yù)算支出比去年增加（或減少）的原因：比上年464.14萬元減少了411.53萬元，減幅88.67%，主要原因是：無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（三）財政撥款支出情況。

2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算總額為37.61萬元，其中基本支出37.61萬元，比上年減少1.47萬元，減幅17.59%，主要原因是單位人員變動人員減少。

（四）政府基金情況。

2023年政府性基金支出15萬元，與上年相比增加15萬元，主要原因是今年新增政府性基金項目支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明。

2023年公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算安排3萬元。其中：辦公費(fèi)0.1萬、印刷費(fèi)0.03萬元、水電費(fèi)0.25萬、郵電費(fèi)0.05萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元、差旅費(fèi)0.05萬元、維修費(fèi)0.05萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元、勞務(wù)費(fèi)0.01萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.2萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.01萬元、福利費(fèi)0.07萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬、其他商品和服務(wù)支出0.01萬元。與上年相比減少1萬元，減幅25%，主要原因是單位人員減少導(dǎo)致。

（七）政府采購情況

2023年部門無政府采購預(yù)算，政府采購貨物預(yù)算、政府采購工程預(yù)算、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，與上年一致無增減變動。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年年初，資產(chǎn)總額110.4萬元，流動資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)110.4萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物1470平方米原值115.73萬元（其中：辦公用房1470平方米原值115.73萬元）,單價200萬元以上大型設(shè)備0，汽車1輛原值27.12萬元）。資產(chǎn)總額比2022年度年初資產(chǎn)總額460.45萬元減少350.05萬元，減少76.02%，主要是結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，流動資金減少導(dǎo)致。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.09萬元，比上年增0.59萬元，同比增加39.33％，主要原因是：公務(wù)車費(fèi)納入市財政保障。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年無變化；

公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元，比上年增加0.09萬元，主要原因是今年新增公務(wù)招待費(fèi)；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年增0.5萬元，同比增加33.66％，主要原因是：公務(wù)車費(fèi)納入市財政保障。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年無變化。

第三部分??2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府采購預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）整體績效目標(biāo)

長期目標(biāo)：1、2023年度工作任務(wù)完成。2、單位綜合管理良好。

年度目標(biāo)：1、2023年度工作任務(wù)完成。2、單位綜合管理良好。

（二）長期目標(biāo)

長期目標(biāo)1：年度工作任務(wù)完成，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：地質(zhì)害巡查防治工作完成率≥95%；地質(zhì)災(zāi)害防治工作完成≥98%；履職盡責(zé)目標(biāo)完成率≥90%；黨建工作年度考核優(yōu)秀；工作目標(biāo)年度考核優(yōu)秀；經(jīng)費(fèi)支出時效性年內(nèi)完成，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：推動生態(tài)文明建設(shè) ，促進(jìn)人與自然和諧共生構(gòu)建高效、和諧完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)2：單位綜合管理良好，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：三公經(jīng)費(fèi)增長率≤0%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；預(yù)算結(jié)余資金按規(guī)定收回率≥90%；線上學(xué)習(xí)考試合格率100%；干部職工培訓(xùn)次數(shù)≥2次；報表合格率100%；績效評價結(jié)果良好率≥90%；機(jī)關(guān)設(shè)備運(yùn)行完好率≥90%；以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)決算公開質(zhì)量通過年度檢查，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：年度績效評價結(jié)果公開率100%；年度預(yù)決算信息公開率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1：2023年度工作任務(wù)完成，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：地質(zhì)害巡查防治工作完成率≥95%；地質(zhì)災(zāi)害防治工作完成≥98%；履職盡責(zé)目標(biāo)完成率≥90%；黨建工作年度考核優(yōu)秀；工作目標(biāo)年度考核優(yōu)秀；經(jīng)費(fèi)支出時效性年內(nèi)完成，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：民生支出占一般公共預(yù)算支出比重≥75%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：機(jī)關(guān)綜合管理良好，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：三公經(jīng)費(fèi)增長率≤0%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；預(yù)算結(jié)余資金按規(guī)定收回率≥90%；線上學(xué)習(xí)考試合格率100%；干部職工培訓(xùn)次數(shù)≥2次；報表合格率100%；績效評價結(jié)果良好率≥90%；機(jī)關(guān)設(shè)備運(yùn)行完好率≥90%；以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)決算公開質(zhì)量通過年度檢查，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：年度績效評價結(jié)果公開率100%；年度預(yù)決算信息公開率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）土地出讓業(yè)務(wù)支出

1、項目主要內(nèi)容

負(fù)責(zé)國土資源規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、建設(shè)用地征收(用)、出讓或劃撥等各類用地的審查報批、土地資源調(diào)查;土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓。2023年預(yù)算安排15元，其中：當(dāng)年預(yù)算撥款15萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算15萬元。

2、項目績效總目標(biāo)

統(tǒng)籌管理大洪山風(fēng)景區(qū)自然資源和規(guī)劃國土規(guī)劃方案的編制和實施，統(tǒng)籌管理和運(yùn)行大洪山風(fēng)景區(qū)自然資源和規(guī)劃系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：資金分配率100%；土地出讓工作完成率100%，規(guī)劃系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)100%；地質(zhì)災(zāi)害防治工作完成率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長≥5%，推動生態(tài)文明建設(shè)。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1． 財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2． 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3． 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4． 其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5． 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1． 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2． 對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

3． 商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4． 其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5． 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6． 其他支出：不屬于以上類型的支出。