隨州市委宣傳部部門（匯總）2023年預算公開

目錄

第一部分? 隨州市委宣傳部部門（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市委宣傳部部門2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分?隨州市委宣傳部部門2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市委宣傳部部門2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市委宣傳部部門（概況）

一、主要職責：

（一）貫徹落實省委關于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業發展總體規劃，按照市委統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

（二）貫徹落實省委關于意識形態工作決策部署，統籌協調全市黨的意識形態工作，組織協調全市意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡察工作開展專項檢查。

（三）負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推進理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

（四）負責規劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導協調編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。組織協調全市國防教育工作。

（五）負責分析研判和引導全市社會輿論，指導協調全市各新聞單位工作，承擔全市突發公共事件應急新聞工作。負責全市對外宣傳工作，擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導全市對外文化交流工作。統籌協調全市新聞發布工作，承擔市委新聞發布有關組織協調工作，負責市政府新聞發布的組織實施工作，指導協調市政府各部門和各縣市區、隨州高新技術產業開發區、大洪山風景名勝區新聞發布工作，推動新聞發言人制度建設。

（六）負責全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關行政事務，指導協調新聞出版業發展，監督管理出版內容和質量。負責全市新聞記者證的管理。按照有關規定，負責市外媒體駐隨機構的協調服務工作。負責管理全市電影行政事務，指導監管電影制片、發行、放映工作，組織對電影內容進行審查，指導協調全市重大電影活動。

（七）監督管理全市印刷業，協調管理著作權和出版物進出口等。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責全市全民閱讀活動的組織、指導協調工作，承擔市全民閱讀活動領導小組辦公室的日常工作。

（八）負責全市網絡安全和信息化工作。承擔市委網絡安全和信息化委員會辦公室日常工作。

（九）統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作，指導協調推動群眾文化建設。指導協調全市文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展。根據市政府授權，履行市屬國有文化資產出資人職責，承擔市屬國有文化資產監督管理職責。

（十）組織協調全市精神文明建設工作，承擔市委精神文明建設指導委員會日常工作。

（十一）組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

二、部門基本情況

市委宣傳部下設內設機構：辦公室、干部科、宣傳教育科（市國防教育辦公室）、理論科、文化事業和文化產業發展辦公室、新聞科、出版科（市全民閱讀活動領導小組辦公室）、反非法反違禁科、文明創建綜合科、文明創建一科、文明創建二科、網絡建設科、網絡輿情科、網絡管理科。

現有二個單位：1.中共隨州市委宣傳部本級、2.隨州市網信中心。

現有行政編制人數28，事業編制10人，實有人數28（其中在職在編行政人員24人，事業人員2人，勞務派遣人員2人）。

第二部分? 隨州市委宣傳部部門2023年部門預算情況說明

一、2023年度部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年隨州市委宣傳部部門匯總收入總額1187.1萬元，比上年增加1187.1萬元，同比增加100%，主要原因是：上年無部門匯總。其中：一般公共預算1187.1萬元，比上年增加1187.1萬元，同比增加100%，主要原因是：上年無部門匯總。

（二）支出預算情況

2023年隨州市委宣傳部部門支出預算總額1187.1萬元，比上年增加1187.1萬元，同比增加100%，主要原因是：上年無部門匯總。其中：一般公共預算1187.1萬元，比上年增加1187.1萬元，同比增加100%，主要原因是：上年無部門匯總。按支出功能科目劃分：一般公共服務980.56萬元；社會保障和就業支出109.24萬元；衛生健康支出38.54萬元；住房保障支出61.47萬元。按經濟分類分為：工資福利支出529.63萬元；商品和服務支出69.2萬元；對個人和家庭的補助51.26萬元；其他支出2萬元（為資本性支出2萬元）；按資金性質分：財政撥款支出1187.1萬元。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款一般公共預算支出總額1187.1萬元，比上年增加1187.1萬元，同比增加100%，主要原因是：上年無部門匯總。其中工資福利支出529.63萬元；商品和服務支出69.2萬元；對個人和家庭的補助51.26萬元；其他支出2萬元。

（四）政府性基金情況

隨州市委宣傳部部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市委宣傳部部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年度宣傳部部門系統機關運行經費共71.2萬元，比上年增加71.2萬元，同比增加100%，主要原因是：上年無部門匯總。其中辦公費2.63萬元、印刷費0.25萬元、水費1.5萬元、電費2.5萬元、郵電費2.28萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費5.4萬元、維修費0.65萬元、會議費1.78萬元、培訓費0.51萬元、公務接待費2.57萬元、勞務費2萬元、委托業務費2萬元、工會經費7.87元、福利費7.24萬元、公務車運行維護費3.25萬元、其他交通費用22.31萬元、其他商品和服務支出3.97萬元、辦公設備購置2萬元。

（七）政府采購情況

2023年度部門政府采購預算總額21萬元，其中政府采購貨物預算支出21萬元，購買服務類預算支出0萬元，購買工程類0萬元。比上年增加21萬元，同比增加100%，主要原因是：上年無部門匯總。

（八）國有資產占用情況

2023年初資產總額60.6萬元，其中流動資產5.56萬元；非流動資產凈值55.04萬元（通用設備原值98.09萬元，累計折舊56.51萬元，凈值41.58萬元；公務車4輛，原值90.39萬元，累計折舊90.39萬元，凈值0萬元；專用設備1.83萬元，累計折舊1.55萬元，凈值0.28萬元；家具原值28.25萬元，累計折舊15.07萬元，凈值13.18萬元）。

資產總額較上年資產119.89萬元減少59.29萬元，下降49.45%，主要原因是非流動資產減少年底財政收回資金導致。

二、2023年度“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市委宣傳部部門“三公”經費年初預算安排9.82萬元，比上年增加9.82萬元，同比增加100%，主要原因是：上年無部門匯總。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費6.57萬元，比上年增加6.57萬元，同比增加100%，主要原因是：上年無部門匯總。

公務用車運行維護費3.25萬元，比上年增加3.25萬元，同比增加100%，主要原因是：上年無部門匯總。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分?隨州市委宣傳部部門2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分?隨州市委宣傳部部門預算績效情況

本部門整體績效目標是：

1.長期目標為：推進全市宣傳思想文化工作高質量發展

2.年度目標：出版編鐘雜志；分層分類推進基層思想政治改革創新；提高全民國防意識；新聞出版、版權、電影工作水平不斷提升；不斷提升群眾精神文化生活；繁榮社會主義文化、豐富群眾文化生活；維持社科聯日常運轉；組織新聞發布會，做好突發事件的新聞應急工作；不斷提高文化產業增加值；精神文明指數穩步提升。

年度目標1：壯大主流思想輿論，具體指標設置為：

產出指標：組織市委理論學習中心組學習8次，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標：年度組織新聞發布會12場次，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標：打造基層思想政治工作改革創新示范點，指標設立依據是目標考核要求。

效益指標：國防意識不斷增強，指標設立依據是省定目標考核要求。

年度目標2：繁榮社會主義文化，具體指標設置為：

產出指標：出版編鐘雜志6期，指標設立依據是文化事業發展需要。

效益指標：組織送戲下鄉活動，指標設立依據是不斷豐富人民群眾的精神文化生活。

年度目標3：文明程度明顯提升，具體指標設置為：

效益指標：縣域文明指數測評成績穩步提升，指標設立依據是省定目標考核要求。

滿意度指標：市民對文明城市創建滿意率不斷提升，指標設立依據是創建全國文明城市的要求。

二、重點項目績效目標編制情況

1、新時代文明實踐中心項目，2023年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：新時代文明實踐中心功能定位更準確、運行機制更完善、活動載體更豐富，宣傳群眾、教育群眾、關心群眾、服務群眾“最后一公里”的作用發揮得更加充分。

項目績效指標設置情況：

產出指標：年度組織志愿者培訓1-2次，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標：開展新時代文明實踐示范活動進基層5場次，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標：組織新時代文明實踐志愿服務項目大賽，指標設立依據是目標考核要求。

效益指標：新時代文明實踐中心平臺運行順暢，指標設立依據是系統維護需求。

2、媒體融合發展項目，2023年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：縣級融媒體中心發揮出宣傳群眾、引導群眾、服務群眾的作用，新聞宣傳的傳播力、引導力、影響力、公信力明顯提升。通過省級媒體平臺，不斷宣傳好隨州經濟社會發展的好經驗、好做法，提高隨州對外影響力和美譽度。

項目績效指標設置情況：

產出指標：推動傳統媒體和新興媒體在內容、渠道、平臺、經營、管理等方面的深度融合，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標：加強融媒體矩陣建設，適應全媒體時代宣傳要求，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標：在湖北日報刊發、湖北廣播電視臺刊播隨州宣傳稿件，指標設立依據是目標考核要求。

效益指標：加強全媒體時代輿論引導，指標設立依據是目標考核要求。

第五部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。?

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

四、“三公”經費：納入市本級財政預預算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。