隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算

?

目 ??錄

?

第一部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

?

?

第一部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

市殘聯(lián)是國(guó)家法律確認(rèn)、政府批準(zhǔn)的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團(tuán)體，是一定區(qū)域內(nèi)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織，具有“代表、服務(wù)、管理”三個(gè)職能：一是代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；二是團(tuán)結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)；三是履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)部、組宣部三個(gè)部室。具體職責(zé)如下：
????1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
????2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)作出貢獻(xiàn)。
????3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)各界理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。
????4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、社會(huì)保障、文化、體育、維權(quán)、無障礙環(huán)境建設(shè)、社區(qū)殘疾人工作、組織建設(shè)、法制建設(shè)、志愿者服務(wù)、殘疾人證核發(fā)、盲人按摩行業(yè)管理、殘疾預(yù)防、信息化建設(shè)等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
????5、積極參與政府和相關(guān)部門落實(shí)殘疾人事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和有關(guān)規(guī)定，提出合理化建議，推進(jìn)無障礙設(shè)施建設(shè)。
????6、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
????7、承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
????8、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。
????9、開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。
????10、承擔(dān)省殘聯(lián)以及市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

????市殘聯(lián)機(jī)關(guān)現(xiàn)有在崗人員10人：其中參公人員7人（正處級(jí)2人，副處級(jí)1人，正科級(jí)3人，科員1人），退休人員4人（正處級(jí)2人，副處級(jí)2人）公益性崗位人員3人；下屬單位（殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有在職人員11人，其中全額事業(yè)編2人，以錢養(yǎng)事人員5人，公益性崗位人員4人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年市殘聯(lián)（本級(jí)）收入預(yù)算總額964.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入953.5萬元，政府性基金收入10萬，其他收入1.07萬元。較2023年預(yù)算安排的1151.57萬元減少了188萬元，同比減少16.19%。主要原因是：財(cái)政撥款收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

2024年市殘聯(lián)（本級(jí)）財(cái)政撥款支出964.57萬元，較2023年預(yù)算安排的1151.57萬元減少188萬元，同比減少16.19%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓減支出。

按功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)926.29萬元，衛(wèi)生健康支出10.49萬元，住房保障支出17.79萬元。

按資金性質(zhì)分：財(cái)政撥款支出953.5萬元，政府性基金預(yù)算支出10萬元，其他收入安排支出1.07萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年市殘聯(lián)（本級(jí)）財(cái)政撥款支出963.5萬元，按功能分類，其中：社會(huì)保障和就業(yè)925.22萬元，衛(wèi)生健康支出10.49萬元，住房保障支出17.79萬元，愛他支出10萬元。較2023年預(yù)算安排的1011.36萬元減少了47.86萬元，同比減少4.73%。主要原因是：據(jù)實(shí)預(yù)算。

（四）政府性基金情況

隨州市殘聯(lián)2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出10萬元，與2023年預(yù)算10萬元一致，同比增加0%。主要是因?yàn)?/span>與去年一直無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

隨州市殘聯(lián)2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.52萬元，其中：辦公費(fèi)0.6萬元，郵電費(fèi)0.35萬元，差旅費(fèi)0.35萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元，會(huì)議費(fèi)0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.7萬元，福利費(fèi)0.47萬元，其他交通費(fèi)用6.85萬元，其他商品和服務(wù)支出5.55萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2023年度預(yù)算19.52萬元一致，同比增（減）加0%。主要原因是因?yàn)閱挝蝗藛T無增減。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市殘聯(lián)（本級(jí)）“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.35萬元，比2023年預(yù)算的2.65萬元相比減少2.3萬元，同比減少86.79%，主要是因?yàn)闇p少了項(xiàng)目招待費(fèi)預(yù)算，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2024年我單位無因公出國(guó)（境）計(jì)劃；

????公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，比2023年安排的2.65萬元減少了2.3萬元，同比減少86.79%，主要是因?yàn)闇p少了項(xiàng)目招待費(fèi)預(yù)算；

????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：機(jī)關(guān)沒有公務(wù)用車；

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，因?yàn)闄C(jī)關(guān)沒有購車計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年市殘聯(lián)（本級(jí)）采購預(yù)算總額為0.6萬元。與2023年預(yù)算安排的0萬元增加了0.6萬元，同比增加100%，主要原因是2024年增加了復(fù)印紙的采購。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

隨州市殘聯(lián)2024年與2023年一致，均沒有國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)為0-14歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)；福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目；殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持；殘疾人扶貧解困；殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治；殘疾人康復(fù)中心建設(shè)；殘疾人文化體育。

年度目標(biāo)為為0-14歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)；福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目；殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持；殘疾人扶貧解困；殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治；殘疾人康復(fù)中心建設(shè)；殘疾人文化體育。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：為0-14歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)施0-6歲殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目實(shí)施方案。

效益指標(biāo)：實(shí)施0-14歲殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目效益指標(biāo)有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：實(shí)施0-14歲殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

????長(zhǎng)期目標(biāo)2：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目效益指標(biāo)有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

????長(zhǎng)期目標(biāo)3：殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)殘疾人就業(yè)，培訓(xùn)率95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：就業(yè)殘疾人及家屬滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

????長(zhǎng)期目標(biāo)4：殘疾人扶貧解困，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人扶貧解困完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：幫扶貧困殘疾人人數(shù)95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是不漏掉一個(gè)貧困殘疾人。

滿意度指標(biāo)：扶助對(duì)象及家屬滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

????長(zhǎng)期目標(biāo)5：殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：康復(fù)對(duì)象及家屬滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

????長(zhǎng)期目標(biāo)6：殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人康復(fù)中心建設(shè)完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大對(duì)全市殘疾人的康復(fù)需求95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：康復(fù)對(duì)象及家屬滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

????長(zhǎng)期目標(biāo)7：殘疾人文化體育，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人文化體育完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)殘疾人參與社會(huì)活動(dòng)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：殘疾人文化體育滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

????3、年度目標(biāo)1：為0-6歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目實(shí)施方案。

效益指標(biāo)：殘疾兒童康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：殘疾兒童家屬對(duì)康復(fù)服務(wù)的滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

????年度目標(biāo)2：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目效益指標(biāo)有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

????年度目標(biāo)3：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目效益指標(biāo)有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

????年度目標(biāo)4：殘疾人扶貧解困，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人扶貧解困完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：幫扶貧困殘疾人人數(shù)達(dá)到95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是不漏掉一個(gè)貧困殘疾人。

滿意度指標(biāo)：扶助對(duì)象及家屬服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

????年度目標(biāo)5：殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：康復(fù)對(duì)象及家屬服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

????年度目標(biāo)6：殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大對(duì)全市殘疾人的康復(fù)需求95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：康復(fù)對(duì)象及家屬服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

????年度目標(biāo)7：殘疾人文化體育，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)殘疾人參與社會(huì)活動(dòng)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：殘疾人文化體育服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為0-14歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)；福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目；殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持；殘疾人扶貧解困；殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治；殘疾人康復(fù)中心建設(shè)；殘疾人文化體育。年度目標(biāo)為為0-14歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)；福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目；殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持；殘疾人扶貧解困；殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治；殘疾人康復(fù)中心建設(shè)；殘疾人文化體育。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：為0-14歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)施0-6歲殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目實(shí)施方案。

效益指標(biāo)：實(shí)施0-14歲殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目效益指標(biāo)有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：實(shí)施0-14歲殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目效益指標(biāo)有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)3：殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)殘疾人就業(yè)，培訓(xùn)率95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：就業(yè)殘疾人及家屬滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長(zhǎng)期目標(biāo)4：殘疾人扶貧解困，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人扶貧解困完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：幫扶貧困殘疾人人數(shù)95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是不漏掉一個(gè)貧困殘疾人。

滿意度指標(biāo)：扶助對(duì)象及家屬滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長(zhǎng)期目標(biāo)5：殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：康復(fù)對(duì)象及家屬滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長(zhǎng)期目標(biāo)6：殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人康復(fù)中心建設(shè)完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大對(duì)全市殘疾人的康復(fù)需求95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：康復(fù)對(duì)象及家屬滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長(zhǎng)期目標(biāo)7：殘疾人文化體育，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人文化體育完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)殘疾人參與社會(huì)活動(dòng)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：殘疾人文化體育滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

2、年度目標(biāo)1：為0-6歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目實(shí)施方案。

效益指標(biāo)：殘疾兒童康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：殘疾兒童家屬對(duì)康復(fù)服務(wù)的滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標(biāo)2：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目效益指標(biāo)有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標(biāo)3：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目效益指標(biāo)有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標(biāo)4：殘疾人扶貧解困，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：殘疾人扶貧解困完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：幫扶貧困殘疾人人數(shù)達(dá)到95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是不漏掉一個(gè)貧困殘疾人。

滿意度指標(biāo)：扶助對(duì)象及家屬服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標(biāo)5：殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：康復(fù)對(duì)象及家屬服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標(biāo)6：殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大對(duì)全市殘疾人的康復(fù)需求95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：康復(fù)對(duì)象及家屬服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標(biāo)7：殘疾人文化體育，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成時(shí)間2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)殘疾人參與社會(huì)活動(dòng)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：殘疾人文化體育服務(wù)滿意度95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

我部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與年一致。

（二）對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

3.其他收入：市殘聯(lián)撥付的公益性崗位資金。

（二）支出功能分類科目

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心用于殘疾人就業(yè)方面的支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心用于其他殘疾人事業(yè)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心用于殘疾人醫(yī)療方面的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼支出（項(xiàng)）：指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

第二部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算公開表