目 ??錄

第一部分?隨州市殘疾人就業服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市殘疾人就業服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市殘疾人就業服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

主要開展殘疾人就業指導、職業培訓和分散按比例安置殘疾人就業工作;配合殘聯完成康復任務和其他業務;對殘疾人進行康復醫療、教育、職業、社會等綜合康復服務;宣傳普及康復和殘疾預防知識;開展殘疾人特殊用品和輔助器具需求情況調查;適應殘疾人事業發展需要，適時開發、拓展服務項目?。

二、機構設置情況

隨州市殘疾人就業服務中心(隨州市殘疾人康復中心、隨州市殘疾人輔助器具服務中心)是隨州市殘疾人聯合會直屬正科級公益一類全額撥款事業單位，現有全額事業人員2名，其他人員9名。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年中心收入預算總額336.34萬元，其中財政撥款收入309.26萬元，用于人員經費、公用經費、項目支出;其他收入22.08萬元，一是用于公益性崗位崗位與社保支出，二是水電費支出;上年結轉結余5萬元。較上年預算增加24.62萬元，同比上年增加7.9%。主要原因是:人員經費增加。

(二)支出預算情況

2024年中心支出預算總額336.34萬元。較上年預算增加24.62萬元，同比上年增加7.9%。主要原因是:財政撥款收入、社會保障就業支出增加。

按資金性質分類，本年一般公共財政預算撥款309.26萬元，其他收入安排支出22.08萬元，上年結轉支出5萬元。

按功能分類，其中社會保障就業支出333.2萬元，衛生健康支出1.08萬元，住房保障支出2.07萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年中心財政撥款支出309.26萬元，其中基本支出59.26萬元，項目支出250萬元。較上年預算增加18.04萬元，同比上年增加6.19%。主要原因是:人員經費和項目支出增加。

(四)政府性基金情況

2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

(五)國有資本經營預算情況

2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2023年機關運行經費2萬元，其中辦公費0.6萬元、郵電費1.02萬元、公務接待費0.18萬元、其他商品和服務支出0.2萬元。機關運行經費較上年預算增加1萬元，同比上年增加100%，主要原因是:新增人員1名。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排3.68萬元，比上年增加0.05萬元，同比增加1.38%，主要原因是:公務接待費用略有增加。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:沒有出國考察交流。

公務接待費0.68萬元，比上年增加0.05萬元，同比增加7.94%，主要原因是:單位業務活動增加。

公務用車運行維護費3.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是:過緊日子壓減支出。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:沒有購置公車。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市殘疾人就業服務中心政府采購預算總額36.15萬元。其中:面向中小企業采購金額36.15萬元，占采購總份額的100%，面向小微企業采購金額1.15萬元，占采購總份額的3.18%。政府采購貨物預算1.15萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算35萬元。政府采購預算較上年預算減少15.57萬元，同比上年減少30.1%，主要原因:減少公務用車運行維護費、辦公設備購置費及租賃費。

七、國有資產占用情況

隨州市殘疾人就業服務中心2024年初資產總額324.38萬元，其中:流動資產1.8萬元、固定資產凈值185.26萬元，現有公用車輛1臺。2024年初資產總額較上年減少5.49萬元、同比上年減少1.66%，主要原因:2023年度計提固定資產折舊，固定資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

長期目標為完成省就業、康復、輔具中心確定的任務目標。

年度目標為：一是繼續促進殘疾人多種形式就業，做好殘疾人就業服務和職業技能培訓，常態化開展殘疾人就業和職業培訓信息統計管理工作和按比例就業情況聯網認證“跨省通辦”，推動實現殘疾人較高質量就業。二是推進全市殘疾人輔助器具服務機構規范化建設，組織召開全市殘疾人基本型輔助器具適配補貼辦法工作暨服務機構規范化建設培訓，提升輔具服務能力和水平，更好的滿足殘疾人輔助器具適配需求。三是不斷加強康復機構規范化建設，結合省殘聯系統康復中心業務規范化建設要求，加強對康復定點機構的業務指導和監督檢查，提高殘疾人康復服務能力和康復機構規范化建設水平。四是繼續強化綜合管理，抓好物業管理和安全生產，提高服務質量和保障能力。

2、長期目標1:完成省中心確定殘疾人就業服務與培訓、殘疾人基本輔具適配工作任務及殘疾人機構規范化建設。

產出指標1:高校殘疾畢業生就業率100%，指標設立依據是:計劃標準。

產出指標2:就業和職業培訓實名制系統錄入完成率100%，指標設立依據是:計劃標準。

產出指標3:輔助器具適配服務數量≥500件(套)，指標設立依據是:計劃標準。

產出指標4:殘疾人康復教學設備及訓練器材≧50套，指標設立依據是:計劃標準。

產出指標5:設備與器材行業合格率≧90%，指標設立依據是:計劃標準。

效益指標:服務機構建設環境體現無障礙設計理念，指標設立依據是:行業標準。

滿意度指標:輔具適配服務對象滿意度100%。指標設立依據是:計劃標準。

3、年度目標1:完成殘疾人就業服務與培訓目標任務，扶持帶動殘疾人就業創業。

產出指標1:高校殘疾畢業生就業率100%，指標設立依據是:計劃標準。

產出指標2:就業和職業培訓實名制系統錄入完成率100%，指標設立依據是:計劃標準。

年度目標2:幫助有輔具需求的殘疾人進行適配，補償功能，減輕功能障礙，融入社會生活。

產出指標:輔助器具適配服務數量≥500件(套)，指標設立依據是:計劃標準。

滿意度指標:輔具適配服務對象滿意度100%。指標設立依據是:計劃標準。

年度目標3:殘疾人機構規范化建設達標。

產出指標1:殘疾人康復教學設備及訓練器材≧50套，指標設立依據是:計劃標準。

產出指標2:設備與器材行業合格率≧90%，指標設立依據是:計劃標準。

效益指標:服務機構建設環境體現無障礙設計理念，標設立依據是:行業標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“殘疾人就業康復輔具支出項目”主要內容:完成省就業、康復、輔具中心確定的任務目標。2024年預算安排150萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:按照目標任務結合實名制系統數據，加強就業服務，加大就業創業扶持力度，多渠道促進殘疾人實現就業，完成各項工作任務;按照市場導向，創新培訓形式豐富培訓內容，提高職業技能，提升就業能力;開展康復輔具需求調查，為貧困殘疾人免費適配助視、助聽、助行等各類輔助器具，實現人人享有康復服務的目標。

項目指標設置情況:

產出指標1:高校殘疾畢業生就業率100%，指標設立依據是:計劃標準。

產出指標2:就業和職業培訓實名制系統錄入完成率100%，指標設立依據是:計劃標準。

產出指標3:輔助器具適配服務數量≥500件(套)，指標設立依據是:計劃標準。

滿意度指標:輔具適配服務對象滿意度100%。指標設立依據是:計劃標準。

2、“殘疾人康復中心建設項目”主要內容:根據省中心要求，完成機構業務建設規范化。2024年預算安排100萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效目標:根據康復輔具中心實際需要，加快推進機構規范化建設。

項目指標設置情況:

產出指標1:殘疾人康復教學設備及訓練器材≧50套，指標設立依據是:計劃標準。

產出指標2:設備與器材行業合格率≧90%，指標設立依據是:計劃標準。

效益指標:服務機構建設環境體現無障礙設計理念，標設立依據是:行業標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我中心2024年無政府性基金預算支出，無國有資本經營預算支出，與去年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市殘疾人就業服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表