隨州市市容環境衛生服務中心2024年部門預算

目?? ????錄

第一部分? 隨州市市容環境衛生服務中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分? 隨州市市容環境衛生服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分? 隨州市市容環境衛生服務中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

根據市委、市政府的有關文件規定，本單位的主要職責是為維護城市環境衛生提供管理保障，城市環境衛生設施建設運營管理維護，城市環境衛生監督，環境衛生作業管理。

二、機構設置情況

本單位是公益一類事業單位，編委定編80人，實有人數519人，其中:在崗正式職工167人，在崗臨時工80人，退休272人(納入社保170人，環衛供養的102人)。單位內設4個科室(辦公室、財務室、裝備科、業務科)，下設4個單位(清掃處、清運處、垃圾場、收費處)。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年度收入預算總額5622.17萬元，其中一般公共預算撥款收入4157.02萬元，政府性基金預算撥款收入766萬元，其他收入699.15萬元。2023年度收入預算總額8622.95萬元，其中一般公共預算撥款收入3610萬元，政府性基金預算撥款收入766萬元，其他收入4246.95萬元;預算總額較上年度減少了3000.78萬元，減幅34.8%，主要是本年度減少其他收入預算。

其中一般公共預算撥款收入較上年增加547.02萬元，增幅15.15%，主要是本年度財政撥款預算收入在職職工單列核定績效167.02萬元，職業年金、養保80萬元，退休統籌待遇170萬元，非稅收入預算收入增多50萬元，國有資產收益預算收入增多30萬元，南站廣場管理經費預算收入50萬元;政府性基金預算撥款收入與上年一致;其他收入較上年減少3547.8萬元，減幅83.54%，主要是本年度嚴密預算收入，無明確資金來源的不預算，減少了其他收入預算。

(二)支出預算情況

2024年度支出預算總額5622.17萬元，較2023年度的支出預算總額8622.95萬元減少了3000.78萬元，減幅34.8%，主要原因是其他收入預算支出減少。

按支出預算資金性質分類:1.本年度一般公共預算支出4157.02萬元，較2023年度的一般公共預算支出3610萬元增加了547.02萬元，增幅15.15%，主要原因是本年度在職職工單列核定績效預算增加支出167.02萬元，職業年金、養保、基本工資預算增加支出160萬元，退休統籌待遇預算增加支出170萬元，南站廣場管理經費預算支出50萬元2.政府性基金預算支出766萬元與2023年度持平。3.其他收入預算支出699.15萬元，較2023年度其他收入預算支出4246.95萬元減少了3547.8萬元，減幅83.54%，主要原因是本年度嚴密預算支出，無明確政策依據支出的不預算的原則，減少了其他收入預算支出。

按支出預算功能分類:1. 本年度社會保障和就業預算支出848.76萬元，較2023年度社會保障和就業預算支出662.05萬元，增加186.71萬元，增幅28.2%，主要原因是本年度社保、退休職工統籌待遇預算增加;2.本年度衛生健康預算支出96.58萬元，較2023年度預算支出104.1萬元，減少了7.52萬元，減幅7.22%，主要原因是退休人員增多，衛生健康預算支出減少;3.2024年度城鄉社區預算支出3692.63萬元，較2023年度城鄉社區預算支出7658.32萬元，減少了3965.69萬元，減幅為51.78%，主要原因是本年度減少了沒有明確資金來源的項目預算支出;4.2024年度住房保障預算支出184.2萬元，較2023年度住房保障預算支出198.47萬元減少了14.27萬元，減幅為7.19%，主要原因是退休人員增多，減少住房公積金的支出。5.節能環保預算支出垃圾場滲濾液處理費用800萬元，2023年度此項預算支出列入城鄉社區支出中，與2023年度預算支出持平。

(三)財政撥款支出情況

2024年度財政撥款預算總支出4923.02萬元，較2023年度財政撥款預算總支出4376萬元增加了547.02萬元，增幅15.15%，主要原因是本年度在職職工單列核定績效預算增加支出167.02萬元，職業年金、養保、基本工資預算增加支出160萬元，退休統籌待遇預算增加支出170萬元，南站廣場管理經費預算支出50萬元。

(四)政府性基金情況

2024年度政府性基金預算支出總額766萬元，其中300萬元用于垃圾場建設及運行，466萬元用于環衛生產經費，較2023年度政府性基金預算支出總額766萬元持平。

(五)國有資本經營預算情況

2024年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年度公用經費預算支出145萬元，其中辦公費2萬元，差旅費0萬元，租賃費0.5萬元，培訓費1萬元，公務接待費0.5萬元，專用燃料2萬元，委托業務費0.5萬元，福利費5萬元，勞務費0.5萬元，印刷費0.5萬元，咨詢費0萬元，手續費55萬元，水費1萬元，電費7萬元，郵電費2.5萬元，物業管理費1萬元，日常維護費3萬元，專用材料費1萬元，工會經費51萬元，公務車運行維護費3萬元，辦公設備購置費5萬元，稅金及附加1萬元，其他商品和服務支出2萬元;

2024年度預算安排公用經費支出較2023年度預算支出215.4萬元減少了70.4萬元，減幅32.68%，主要是為了落實過緊日子的要求，嚴控一般性支出，主要壓縮了差旅費、公務接待費、公務車運行維護費、日常辦公水電費等開支。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市市容環境衛生服務中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.5萬元，較上年減少0.5萬元，同比減幅16.67 %，主要原因是為了習慣過緊日子，盡量減少“三公”經費支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是:本年度沒安排因公出國費支出。

公務接待費0萬元，比上年減0萬元，同比減少0 %，主要原因是:本年度沒安排一般公共預算支出公務接待費。

公務用車運行維護費2.5萬元，比上年減少0.5萬元，同比減幅16.67 %，主要原因是:為了習慣過緊日子，盡量減少公務車的使用頻率。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:本年度未安排公務用車購置費支出。

六、政府采購預算安排情況

2024年度政府采購預算總額990.5萬元，較2023年度政府采購預算總額1936.92萬元減少946.42萬元，減幅48.86%，主要原因是本年度嚴格按照無明確資金來源無預算的原則，減少了環衛設備購置預算支出和垃圾分類收轉運體系項目的預算支出。

2024年度政府采購預算總額990.5萬元，其中面向中小企業采購金額700萬元，占政府采購預算總額70.67%，面向小微企業采購金額290.5萬元，占政府采購預算總額29.33%。

2024年度政府采購貨物預算212萬元，較2023年度政府采購貨物預算972.1萬元減少760.1萬元，減幅為78.19%，主要原因是本年度嚴格按照無明確資金來源無預算的原則，減少了環衛設備購置預算支出和垃圾分類收轉運體系項目。2024年度政府采購工程預算為0萬元，較上年度0萬元持平。2024年度政府采購服務預算778.3萬元，較2023年度政府采購預算964.82萬元，減少186.52萬元，減幅19.33%，主要原因是本年度垃圾場封場后滲濾液處理委托業務費支出預算減少。

七、國有資產占用情況

本單位2024年初資產總額542.9萬元，(其中流動資產40.82萬元，占比7.52%，固定資產凈值468.49萬元，占比86.29%，無形資產凈值33.59萬元，占比6.19%)，2023年初資產總額529.85萬元，(其中流動資產2萬元，占比0.38%，固定資產凈值492.85萬元，占比93.02%，無形資產凈值35萬元，占比6.6%)。資產總額同比增加了13.05萬元，增幅為2.46%，主要原因是流動資產增加。

具體明細為:1.流動資產40.82萬元，上年初2萬元，同比增加了38.82萬元，增幅為197.1%，增加原因是2024年度預付垃圾場電費38.82萬元;2.固定資產年初凈值468.49萬元，上年初492.85萬元，同比減少了24.36萬元，減幅為4.94%，減少原因是2024年固定資產累計折舊;3.無形資產凈值33.59萬元，上年初35萬元，同比減少了1.41萬元，減幅為4.03%，減少原因是無形資產累計攤銷。

固定資產中，沒有單價200萬元以上大型設備，2024年度車輛數量62輛，2023年度初車輛數量73輛，同比減少11輛，減幅15.07%，主要原因是本年度購買了5輛垃圾車，新資產系統把16輛電動保潔車計入設備中，車輛數量減少了11輛。2024年度初車輛凈值270.21萬元，其他固定資產凈值198.28萬元。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況:

本部門整體績效目標是:長期目標為:保證環衛所轄區域環境衛生干凈整潔;保證垃圾及時無害化處理，減少垃圾二次污染;垃圾分類在全市推行，提高市民的環保意識。年度目標為:? 保證環衛所轄區域環境衛生干凈整潔:保證垃圾及時無害化處理，減少垃圾的二次污染;保證煙墩包、城南兩場滲濾液及時處理，避免污染周邊環境;垃圾分類工作逐步推進，在一部分小區實現垃圾分類。

1、長期目標:保證城區垃圾及時清運，垃圾日產日清，提高市民環保意識，具體指標設置為:

產出指標:日清掃保潔面積≥208萬平方米，日清運垃圾≥200噸，指標設立依據是歷史標準

效益指標:城區垃圾日產日清率≥98%，指標設立依據是按行業標準

滿意度指標:市民對環境衛生的滿意率≥98%..，指標設立依據是行業標準

2、年度目標:保證環衛所轄區域環境衛生干凈整潔:保證垃圾及時無害化處理，減少垃圾的二次污染;保證煙墩包、城南兩場滲濾液及時處理，避免污染周邊環境;垃圾分類工作逐步推進，在一部分小區實現垃圾分類。具體指標設置為:

產出指標:日清掃保潔面積≥208萬平方米，日清運垃圾≥200噸，指標設立依據是歷史標準

效益指標:城區垃圾日產日清率≥98%，指標設立依據是按行業標準

滿意度指標:市民對環境衛生的滿意率≥98%..，指標設立依據是行業標準

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“市容環境衛生經費項目”

(1)主要內容是:負責轄區的道路清掃保潔、灑水壓塵; 負責公廁、垃圾收集點干凈整潔; 垃圾及時收集轉運及設備維護費:2024年預算安排466萬元，全部為政府性基金預算。

(2)項目績效總目標是:保證所轄區域垃圾及時清運，減少垃圾二次污染。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:日清掃保潔面積≥208萬平方米，日清運垃圾≥200噸，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:道路清掃率、垃圾收集清運率≥98%指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:市民對環境衛生的滿意率≥98%..，指標設立依據是行業標準

2、“城南垃圾處理場建設及運行補助項目”

(1)主要內容是:城南、煙墩包垃圾場封場后，場區內外衛生管護費及滲濾液處理管護費，2024年預算安排300萬元，全部為政府性基金預算資金。

(2)項目績效總目標是:城南垃圾場、煙墩包垃圾場封場后，兩場的環境安全維護的管理，滲濾液處理的管理

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:垃圾滲濾液處理率≥98%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:場區周圍環境改善率≥98%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:市民對環境衛生的滿意率≥98%，指標設立依據是行業標準。

3、“城維費---環衛保潔經費項目”

(1)主要內容是:道路清掃保潔，公廁清掃保潔，垃圾轉運與收集，收集點管理保潔，2024年預算安排110萬元，全部為一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:保證管轄區域路面、公廁、垃圾收集點干凈整潔，無異味，空氣清新

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:日清掃保潔面積≥208萬平方米，日清運垃圾≥200噸，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:道路清掃率、垃圾收集清運率≥98%指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:市民對環境衛生的滿意率≥98%..，指標設立依據是行業標準

4、“城東垃圾預處理站運行管理費項目”

(1)項目主要內容:城東垃圾預處理站運行維護，滲濾液及垃圾轉運，2024年預算安排80萬元，全部為一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:保證垃圾及時運輸處理，減少環境二次污染，凈化城市環境。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:日清運垃圾處理量≥200噸，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:道路清掃率、垃圾收集清運率≥98%指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:市民對環境衛生的滿意率≥98%..，指標設立依據是行業標準

5、“城南垃圾場、煙墩包垃圾場封場后滲濾液處理項目”

(1)項目主要內容:城南垃圾場、煙墩包垃圾場封場后，兩場的滲濾液轉運處理的管理，2024年預算安排800萬元，全部為一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:保證垃圾場封場后滲濾液及時轉運處理，垃圾場環境衛生，安全管理，減少環境二次污染，凈化城市環境。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:滲濾液日處理量≥250噸，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:周邊環境達標率≥98%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:市民對環境衛生的滿意率≥98%.，指標設立依據是行業標準

6、“高鐵南站廣場清掃保潔經費項目”

(1)項目主要內容:高鐵南站廣場清掃保潔，灑水壓塵，地下停車場通道環境衛生管理，2024年預算安排60萬元，其中一般公共預算資金50萬元。其他收入預算資金10萬元。

(2)項目績效總目標是:保證管轄區域路面、垃圾收集點干凈整潔，無異味，空氣清新，

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:日清掃保潔面積≥54172平方米，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:廣場空氣環境質量改善率≥98%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:市民對環境衛生的滿意率≥98%.，指標設立依據是行業標準

7、“環衛工人節慰問經費項目”

(1)項目主要內容:城區清掃保潔，2024年預算安排20萬元，全部為一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:保證環衛隊伍穩定，工作積極，保證所轄區域環境衛生干凈整潔

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:垃圾收集及轉運率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:環衛工人積極性提高率≥98%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:市民對環境衛生的滿意率≥98%.，指標設立依據是行業標準

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本單位2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

本單位無其他情況的說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分? 隨州市市容環境衛生服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表