隨州市市政服務中心2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市市政服務中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市市政服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分隨州市市政服務中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

負責城市建成區內的市政設施管理和養護；負責對城市建成區內損壞市政設施的行為進行調查；負責城市建成區內城市道路、橋涵的管理，辦理施工占用、挖掘城市道路市政設施建設類審批；按照城市道路發展規劃和城市道路技術規范，參與對單位或個人投資建設的城市道路進行監督管理；負責新建道路、橋梁等市政設施的接管。

二、機構設置情況

隨州市市政服務中心是由隨州市城管委主管的公益一類事業單位，下設辦公室，管理科，生產技術科。現有事業單位體制內人員81人，編制41人，其中實有在職人數為49人（含地帶工4人），退休職工32人（其中29人為社保管理人員，3人為單位自行負擔地帶工）。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

隨州市市政服務中心2024年預算總收入1886.01萬元，其中一般公共預算財政撥款收入987.09萬元，政府性基金財政撥款收入472.77萬元，其他收入284.06萬元，上年結轉結余142.1萬元。較上年預算總收入8638.39萬元減少6752.38萬元，同比減少78.17%。減少的主要原因是減少債券項目。

(二)支出預算情況

隨州市市政服務中心2024年預算總支出1886.01萬元，較上年預算安排8638.39萬元減少了6752.38萬元，同比減少78.17%，減少的主要原因是減少債券項目。其中按支出功能分類分：社會保障和就業支出220.09萬元，衛生健康支出28.47萬元，城鄉社區支出1583.13萬元，住房保障支出54.32萬元。按資金性質分：一般公共預算支出987.09萬元，政府性基金支出472.77萬元，其他收入安排支出284.06萬元，上年結轉支出142.1萬元。

（三）財政撥款支出情況

隨州市市政服務中心2024年財政撥款預算支出總計為1459.86萬元，其中一般公共財政預算財政撥款585.6萬元安排工資福利性支出，43萬元安排商品和服務支出，168萬元城市維護費安排對城區道路和橋梁維護;政府性基金財政撥款預算收入472.77萬元安排市政道路維修、新增道路設施及橋梁管養經費。較上年1313.27萬元增加146.59萬元，增加了11.16%，主要增加了人員經費。

(四)政府性基金情況

2024年政府性基金支出為472.77萬元，與2023年472.77萬元減少0萬元，同比減少0%。政府性基金支出主要安排市政道路維修、新增道路設施及橋梁管養經費。

(五)國有資本經營預算情況

無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行經費支出104.75萬元，比上年減少25.44萬元，減少了19.54%，原因是壓縮支出。其中，辦公費11萬元，咨詢費1萬元，手續費0.5萬元，水費0.5萬元，電費7萬元，郵電費1萬元，物業管理費1萬元，培訓費1萬元，專用燃料費1.5萬元，勞務費3萬元，委托業務費2萬元，工會經費10萬元，福利費9萬元，稅金及附加6萬元，辦公設備購置13萬元，差旅費15萬元，因公出國(境)費用0萬元，公務接待費2.35萬元，公務用車運行費6.9萬元，其他商品和服務支出13萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市市政服務中心一般公共預算“三公”經費年初安排10萬元，與上年預算安排10萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是巡邏車輛需要維護。其中：

因公出國(境)費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%。主要原因是:沒有安排因公出國(境)費用;

公務接待費1萬元，比上年1萬元減少0萬元，同比減少0%。主要原因是：工作原因需要公務接待。

公務用車運行維護費9萬元，比上年9萬元減少0萬元，同比減少0%。主要原因是：巡邏車輛老化需要維修支出。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%。主要原因是：2024年沒有購置計劃。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購總額463萬元，面向中小企業采購463萬元，面向小微企業采購463萬元，份額比例100%。其中貨物類采購預算金額13萬元，份額比例2.8%，主要為購買辦公設備；工程類采購預算金額450萬元，份額比例97.2%。服務類采購金額0萬元，份額比例0%。政府采購比上年6773.89萬元減少6310.89萬元，同比減少93.16%，原因為減少了工程項目。

七、國有資產占用情況

截至2023年底，單位資產總額149.01萬元，其中流動資產79.65萬元，固定資產37.79萬元，無形資產31.56萬元。固定資產中，無單價200萬元以上大型設備，汽車4輛，電動巡邏車2輛。

與上年相比，總資產減少605.17萬元，減少80.24%。其中:流動資產與上年相比減少598.03萬元，與上年相比減少88.24萬元，固定資產減少7.14萬元，減少15.89%，無形資產31.56萬元，與上年持平。減少原因為流動資產減少和固定資產折舊。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標:長期目標為負責對城區管轄范圍內的道路、橋梁附屬設施管理養護，改善城區道路環境，確保市政道路、橋梁設施整潔完好，平整暢通，為我市經濟社會發展創造良好的城市環境，充分發揮其城市功能。

年度目標為負責對城區管轄范圍內的道路、橋梁附屬設施管理養護，改善城區道路環境，確保市政道路、橋梁設施整潔完好，平整暢通，為我市經濟社會發展創造良好的城市環境，充分發揮其城市功能?

2、長期目標：對城區管轄范圍內的道路、橋梁附屬設施管理養護，確保市政道路、橋梁設施完好，充分發揮其城市功能。

產出指標:維修城區道路，對路面進行灌縫，對路緣石、花壇石，樹池進行維，對城區橋梁進行維修、灌縫、檢測。

質量指標:按照規范進行市政維修，確保城區道路橋梁整潔平整暢通。

效益指標:致力于改善城區道路環境，為我市經濟社會發展創造良好的城市環境，提升城市品位。

滿意度指標:通過項目實施，提高群眾道路出行環境舒適度。

3、年度工作目標：對城區管轄范圍內的道路、橋梁附屬設施管理養護，確保市政道路、橋梁設施完好，充分發揮其城市功能。

產出指標:城區管轄范圍的道路、橋梁養護維修。指標設立依據為計劃標準。

數量指標:對部分道路進行專項維修。指標設立依據為計劃標準。

效益指標:通過項目實施，改善人民的出行條件，提高城區道路的通行標準。指標設立依據為行業標準。

滿意度指標:通過項目實施，提高群眾道路出行環境舒適度。指標設立依據為其他標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“城市維護費-城區道路橋梁設施管養項目”主要內容是：對城區道路橋梁設施進行日常維護。2024年預算安排168萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效目標是：負責對主城區各道路、人行道、橋梁進行日常維護，維護設施完好，延長設施使用壽命。

數量指標:維修城區道路，對路面進行灌縫，對路緣石、花壇石，樹池進行維修。對城區橋梁進行維修、灌縫、檢測。指標設立依據為計劃標準。

質量指標:按照規范進行市政維修，確保城區道路橋梁平整暢通，完好無損。指標設立依據為行業標準。

效益指標:致力于改善城區道路環境，為我市經濟社會發展創造良好的城市環境，提升城市品位。指標設立依據為其他標準。

2、“市政設施建設維護項目”主要內容是：對主城區道路橋梁進行日常管理維護。2024年預算安排472.77萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效目標:負責對主城區各道路、人行道、橋梁進行日常管理維護，維護設施完好，延長設施使用壽命。

數量指標:維修城區道路，對路面進行灌縫養護，對城區橋梁進行維修、灌縫、檢測。指標設立依據為計劃標準。

質量指標:按照規范進行市政維修，確保城區道路橋梁平整暢通，完好無損。指標設立依據為行業標準。

效益指標:按時完成道路橋梁設施管養，方便車輛行人出行。指標設立依據為其他標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無國有資本經營預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市市政服務中心2024年部門預算公開表

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