目??錄

第一部分 隨州市城市管理執法委員會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市城市管理執法委員會2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?城管執法委2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??城管執法委概況

一、 部門主要職責

(一)貫徹國家、省、市有關城市管理執法方面法律、法規、規章和政策，擬訂城市管理執法工作的政策、規范性文件并組織實施;根據城市總體規劃，組織擬訂城市管理執法工作中長期規劃、年度計劃及實施細則，經批準后組織實施。

(二)負責全市城市管理執法工作的政策研究、業務指導、執法管理、組織協調、監督檢查、考核評價及跨區城、重大案件的查處和市政府確定范圍內的城市管理執法工作。負責建立城市管理綜合執法聯席會議制度，指導縣(市、區)城市管理執法工作。

(三)負責城區市政公用設施管理工作。擬訂并監督實施市政公用設施年度維修、維護計劃;負責臨時占用或挖掘城市道路的審批管理;負責依附于城市道路建設各種管線、標線等設施施工的審批管理;負責城市橋梁上架設各類市政管線、設施審批管理;負責特種車輛在城市道路上行駛(包括經過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復費;參與城市基礎設施工程建設中涉及城市管理方面的市政公用設施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。

(四)負責城區市容市貌管理。擬訂城市市容市貌管理標準，并指導協調、監督落實;制定并監督實施城區市容市貌整治計劃;負責城區出門出店、占道經營治理工作;負責組織編制城區戶外廣告專業規劃并組織實施;負責城區主次干道建筑物立面管理;負責設置大型戶外廣告及在城市建筑物、設施上懸掛、張貼宣傳品審批管理;負責城區燈飾景觀亮化管理工作。

(五)負責城區環境衛生管理。編制城區環境衛生專項規劃并組織實施;指導協調城區主次干道等公共區域的衛生保潔;負責城區生活垃圾收集、運輸、處置體系建設及相關管理工作;負責城區主次干道公共廁所、垃圾轉運站及其他環境衛生公共設施的建設、管理、維護;負責城區環衛作業市場化運營的招標監管;負責城市垃圾無害化治理工作;依法征收垃圾處置費;負責城區內建筑垃圾處置核準管理;負責對從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批管理;負責拆除環衛設施設置審批管理。

(六)負責園林綠化管理。編制城市綠地系統專項規劃及城市綠化中長期和年度計劃，并組織實施;指導、監督園林綠化重點工程建設;監督檢查城市古樹名木的保護與管理;行使城市規劃區各類綠化用地綠線劃定職能;管理新、擴、改建項目綠地面積、綠化設計方案的審查、核準;負責臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理;負責城市規劃區城內公園、游園、廣場、公共綠地的管護工作。

(七)負責統籌城區機動車停車治理具體工作，對停車管理工作進行綜合協調、指導、督促考核，依法管理城市機動車道、非機動車道以外其他公共區域的停放行為，組織擬訂、宣傳貫徹停車管理相關政策、標準和服務規范。

(八)在隨州城區行使下列行政處罰權:

1.住房城鄉建設領域(不包括建筑質量安全及節能、房產市場交易方面)法律法規規定的全部行政處罰權;

2.自然資源和規劃領域城鄉規劃法律法規規定的全部行政處罰權;

3.生態環境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業油煙污染、露天燒烤污染，城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權;

4.市場監督管理領域戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告的行政處罰權;戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰權;

5.交通管理領域城市機動車道、非機動車道以外其他公共區城侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權;

6.水務管理領域向城市規劃區內河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設等的行政處罰權。

(九)負責城市管理領域科學技術的開發和應用;負責城區數字化城管平臺運行、管理;負責城區數字化城市管理平臺部件的采集;負責城市管理信息采集案件和“12319”市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導和統計匯總等工作。

(十)負責城區主次道路融雪應急處置工作。

(十一)完成上級交辦的其他任務。

(十二)有關職責分工?？绮块T的行政處罰權移交后，政府相關職能部門承擔的行政管理職責，以及其對行政處罰的監管主體、監管責任不變。自然資源和規劃、住建、生態環境、市場監管、交通運輸、水利和湖泊等相關部門應按照各自職能加強事前、事中和事后監管，與城管執法部門建立健全信息互通、資源共享、協調聯動機制，主動對違法違規案件進行認定和技術核準，配合城市管理執法部門做好綜合執法工作。城市管理執法部門可以實施相關部門移交范圍內法律法規規定的行政處罰權有關的行政檢查權和行政強制措施。

二、機構設置情況

從單位構成看，城管執法委(匯總)部門決算由實行獨立核算的城管執法委本級決算和十個下屬單位決算組成。

納入城管執法委(匯總)2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.城管執法委(本級)

2.市容環衛服務中心

3.城市管理執法督察大隊

4.數字化城管監督指揮中心

5.綠化管護中心

6.神農公園

7.白云公園

8.文化公園

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、 財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為24784.39萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加6583.68萬元，增加36.2%，主要原因是本年增加的項目支出。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計22558.06萬元，與2023年度相比，收入合計增加6583.68萬元，增加36.2%。其中:財政撥款收入21571.97萬元，占本年收入95.6%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入986.08萬元，占本年收入4.4%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計24430.34萬元，與2023年度相比，支出合計增加6229.63萬元，增加6.4%。其中:基本支出6776.08萬元，占本年支出27.7%;項目支出17654.26萬元，占本年支出72.3%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為23798.31萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加6158.27萬元，增加34.9%。主要原因是本年增加項目經費收支。2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入12592.97萬元，比2023年度決算數減少1815.78萬元，減少12.6%。主要原因是本年機構改革，決算匯總單位減少3個。政府性基金預算財政撥款收入8979萬元，比2023年度決算數增加5747.71萬元。增加177.9%，主要原因是本年政府性基金預算項目增加。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加0萬元。主要原因是我單位無國有資本經營收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出12592.97萬元，占本年支出合計的52.9%。與2023年度相比，決算數減少1815.78萬元，減少12.6%。主要原因是本年機構改革，決算匯總單位減少3個。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出12592.97萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)1327.46萬元，占10.5%。主要是用于養老保險、職業年金繳費支出。

2. 衛生健康支出(類)241.3萬元，占比1.9%，主要是用于醫療保險繳費支出。

3.節能環保支出(類)1425.21萬元，占比11.3%，主要是用于城南垃圾封場及滲濾液處理。

4.城鄉社區支出(類)9309.33萬元，占比73.9%，主要是用于項目支出。

5.住房保障支出(類)289.66萬元，占比2.3%，主要是住房公積金繳費支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為17074.24萬元，支出決算為12592.97萬元，完成年初預算的73.8%。其中:

1.社會保障和就業支出。年初預算為1981.46萬元，支出決算為1327.46萬元，完成年初預算的67%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:本年機構改革，匯總的決算單位數據少3家。

2.衛生健康支出。年初預算為249.68萬元，支出決算為241.3萬元，完成年初預算的96.7%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:本年機構改革，匯總的決算單位數據少3家。

3.節能環保支出。年初預算為800萬元，支出決算為1425.21萬元，完成年初預算的178.2%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:環衛增加居民垃圾收轉項目。

3.城鄉社區支出。年初預算為10387.54萬元，支出決算為9309.33萬元，完成年初預算的89.6%，支出決算數肖于年初預算數的主要原因:本年機構改革，匯總的決算單位數據少3家。

4.住房保障支出。年初預算為464.56萬元，支出決算為289.66萬元，完成年初預算的62.4%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:本年機構改革，匯總的決算單位數據少3家。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出5790萬元，其中:

人員經費5610.96萬元，主要包括:基本工資1452.93萬元、津貼補貼249.25萬元、伙食補助費3.3萬元、績效工資1220.55萬元、機關事業單位基本養老保險繳費556.71萬元、職業年金繳費261.62萬元、職工基本醫療保險繳費354.67萬元、其他社會保障繳費47萬元、住房公積金366.83萬元、其他工資福利支出47.92萬元、退休費1042.19萬元、生活補助0.27萬元、撫恤金7.39萬元、其他對個人和家庭的補助0.32萬元。

公用經費179.04萬元，主要包括:辦公費15.12萬元、印刷費3.01萬元、手續費24.72萬元、水費1.49萬元、電費10.4萬元、郵電費4.01萬元、物業管理費7.01萬元、差旅費5.25萬元、維修(護)費1.91萬元、租賃費2.27萬元、公務接待費0.9萬元、專用材料費1萬元、專用燃料費5.48萬元、勞務費12.93萬元、委托業務費2.91萬元、工會經費9.05萬元、福利費12.56萬元、公務用車運行維護費13.69萬元、其他交通費用29.28萬元、稅金及附加0.95萬元、其他商品和服務支出2.95萬元、辦公設備購置7.63萬元、專用設備購置3.65萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余8979萬元，本年收入2226.33萬元，本年支出10851.28萬元，年末結轉和結余354.05萬元。具體支出情況為:

(一)其他國有土地使用權出讓安排的支出。支出決算為7726.61萬元，主要用于白云湖水環境園林景觀提升工程、創建衛生城市、環衛經費等方面支出。

(二)其他城市基礎設施配套費安排的支出。支出決算為122.69萬元，主要用于綠地系統規劃編制及國家園林城市復查技術服務等方面的支出。

(三)其他政府性基金債務收入安排的支出。支出決算為2815.29萬元，主要用于垃圾分揀中心等項目支出。

(四)征地和拆遷補償支出。支出決算為58.76萬元，主要用于垃圾分揀中心項目前期費用支出。

(五)城市公共設施。支出決算為127.94萬元，主要為環衛管理支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為27.7萬元，支出決算為24.51萬元，完成全年預算的88.5%。較上年減少36.12萬元，減少59.6%。決算數小于全年預算數的主要原因:壓縮三公經費支出。決算數較上年減少的主要原因:壓縮三公經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。

2.公務用車購置及運行費全年預算為25.57萬元，支出決算為24.51萬元，完成全年預算的95.9%;較上年減少35.15萬元，減少58.9%。決算數小于全年預算數的主要原因:壓縮三公經費支出。決算數較上年減少的主要原因:壓縮三公經費支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。

(2)公務用車運行費支出24.51萬元，主要用于公務車維修及加油。截至2024年12月31日，開支財政撥款的車輛保有量為19輛。

3.公務接待費全年預算為1.5萬元，支出決算為0.9萬元，完成全年預算的60%，較上年減少0.1萬元，減少1.1%。決算數小于全年預算數的主要原因:壓縮三公經費支出。其中:

國內公務接待支出0.9萬元，接待對象主要是省內外市城管執法單位等，主要是開展交流學習、調研考察、洽談項目等工作。2024年共接待國內來訪團組9個，人次80人。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出87.41萬元，比年初預算數減少40.39萬元，降低31.6%;比上年決算數減少6.65萬元，降低7.6%。決算較預算減少的主要原因是:嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，落實過緊日子要求壓減支出。本年決算較上年決算增加的主要原因:公務車車況變差，車輛運行維護維修保養費用也隨之增加。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 4657.97??萬元，其中:政府采購貨物支出795.05??萬元、政府采購工程支出3102.81??萬元、政府采購服務支出760.1萬元。授予中小企業合同金額2739.62萬元，占政府采購支出總額的58.8%，其中:授予小微企業合同金額2204.82萬元，占授予中小企業合同金額的37.5%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的86.5%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的50.6%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的70.4%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，共有車輛137輛，其中，副省級及以上領導干部用車??0??輛、主要負責人用車0??輛、機要通信用車0??輛、應急保障用車6??輛、執法執勤用車28輛、特種專業技術用車85輛、離退休干部服務用車??0輛、其他用車18輛，其他用車主要是環衛、園林專用車輛;單位價值 100 萬元以上專用設備 0??臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目14個，資金6979.2萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目立項規范、合理，使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2024年度基本支出總額838.86萬元，項目支出總額9434.86萬元。評價情況來看，設立了明確、細化、量化的績效目標，在績效依據及績效目標安排上符合相關規定。經過資料收集、現場勘查以及評價分析等評價程序，隨州市城管執法委2024年度部門整體支出績效評價總分為92分，評價結果類型為A,績效評價結果級別為優，部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意度高。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.城管取消收費補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為94萬元，執行數為93.81萬元，完成預算99.8%。主要產出和效益:一是數量指標，化解執法糾紛大于5次。二是質量指標，堅持法治思維，嚴格依法行政，完善執法程序，規范執法行為，扎實推進落實“三項制度”，著力糾正違反程序執法、濫用自由裁量權及徇私枉法現象。進一步提升隨州市城管執法系統行政執法水平，促進嚴格規范公正文明執法。三是時效指標，充分發揮數字城管平臺作用，堅持第一時間發現問題，第一時段處置問題，第一時限解決問題。四是滿意度指標:共采集城市管理事件、部件53184件，立案52713，處置50748，處置率96.3%，結案50741，結案率96.5%。

發現的問題及原因:預算編制水平有待提高，編制預算支出明細及績效指標較為粗糙，應結合下一年度計劃安排進一步細化支出明細及績效指標。

下一步改進措施:一是結合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關工作經費預算，進一步提高預算編制的精準性;二是科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

2.城管經費-配套費項目績效自評綜述:項目全年預算數為180萬元，執行數為158萬元，完成預算87.8%。主要產出和效益:一是數量指標，資金全部用于城市管理工作。二是質量指標，堅持法治思維，嚴格依法行政，完善執法程序，規范執法行為，扎實推進落實“三項制度”，著力糾正違反程序執法、濫用自由裁量權及徇私枉法現象，進一步提升隨州市城管執法系統行政執法水平，促進嚴格規范公正文明執法。

發現的問題及原因:績效指標較為單一，應結合下一年度計劃安排進一步細化績效指標。

下一步改進措施:科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

3.數字化信息采集服務項目全年預算數為50萬元，執行數為49.92萬元，完成預算99.8%。主要產出和效益:一是數量指標，共采集城市管理事件、部件53184件，立案52713，處置50748，處置率96.3%，結案50741，結案率96.5%。二是時效指標，按時辦結率99.86%。三是滿意度指標:群眾滿意率達100%。

發現的問題及原因:數字化信息采集屬于政府采購服務，應由我委來進行，本年度預算在數字化指揮中心，但支出在城管執法委本級。

下一步改進措施:應結合實際情況，明確由誰支出就應由誰做預算，避免此類情況再次發生。

4. 國家園林城市復查技術服務項目全年預算數為14.89萬元，執行數為14.89萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是數量指標，體現本地園林綠化特色的示范項目。二是時效指標，及時完成各項復查資料。三是效益指標:守住“國家園林城市”稱號。

發現的問題及原因:績效指標較為單一且不易進行評價，應結合下一年度計劃安排進一步具體化績效指標。

下一步改進措施:科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

5. 花溪橋、玉石街口橋涵、擂鼓墩加油站改造全年預算數為158萬元，執行數為155.4萬元，完成預算98.4%。主要產出和效益:一是數量指標:資金執行率100%。二是質量指標:建設質量達標。三是社會效益指標:善市貌，城區市政市貌提檔升級，為市民出行提供便利。四是滿意度指標:市民滿意度指標達95%。

發現的問題及原因:績效指標較為單一且不易進行評價，應結合下一年度計劃安排進一步具體化績效指標。

下一步改進措施:科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

6. 生活垃圾處理站全年預算數為400萬元，執行數為400萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是質量指標，建設質量達標，二是社會效益，生活垃圾無害化處理全域覆蓋。

發現的問題及原因:績效指標較為單一且不易進行評價，應結合下一年度計劃安排進一步具體化績效指標。

下一步改進措施:科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

7.創建衛生城市項目全年預算數為1500萬元，執行數為1499.03萬元，完成預算99.02%。主要產出和效益:一是數量指標，組織102個市直機關企事業單位開展了9次周五社區環境整治活動，為26個社區解決環境衛生、市容秩序等影響創文創衛問題400余個。二是質量指標，第三方檢查發現的42961個創文創衛問題，已完成38582個，綜合銷號率89.8%。三是社會效益指標，以衛生城市創建通過省級評估驗收為目標，持續推進城鄉生活垃圾治理提質、市政基礎設施建設提標、城市園林綠化品質提檔、日常精細化管理水平提升四大行動，統籌推進農貿市場周邊、老火車站片區等難點部位環境秩序整治。努力營造全域行動、全民創城的良好氛圍。

發現的問題及原因:績效指標較為單一且不易進行評價，應結合下一年度計劃安排進一步具體化績效指標。

下一步改進措施:科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

8. 省級城市發展建設資金全年預算數為74.56萬元，執行數為74.56萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是數量指標，支出率100%。二是社會效益，生活垃圾無害化處理全域覆蓋。三是經濟指標，進一步完善生活垃圾分類收運處置體系。

發現的問題及原因:績效指標較為單一且不易進行評價，應結合下一年度計劃安排進一步具體化績效指標。

下一步改進措施:科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

9.隨州市城市綠地系統規劃編制經費全年預算數為107.8萬元，執行數為107.8萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是數量指標，規劃設計成果(包含規劃文本、規劃說明書、規劃圖紙和基礎資料匯編、附件)裝訂成冊1冊。二是經濟效益，保住“國家園林城市”金字招牌。三是可持續發展，保護和改善城區生態環境，促進城市可持續化發展。

發現的問題及原因:績效指標較為單一且不易進行評價，應結合下一年度計劃安排進一步具體化績效指標。

下一步改進措施:科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

10. 城市管理維護全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是數量指標，園林532萬平的綠化管護面積得到有效管養，市政環衛新增管護面積得到日常管護。二是質量指標，進一步提升園林管護質量。三是社會效益，城區市容市貌進一步改善，城市品質提升。

發現的問題及原因:績效指標較為單一且不易進行評價，應結合下一年度計劃安排進一步具體化績效指標。

下一步改進措施:科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

11、隨州市垃圾分揀預算數為2258.76萬元，執行數為1966.07萬元，完成預算87%。主要產出和效益:一是數量指標，垃圾處理規?！?0d/t。二是質量指標，建設質量達標。三是社會效益，改善市民居住環境。

發現的問題及原因:績效指標較為單一且不易進行評價，應結合下一年度計劃安排進一步具體化績效指標。

下一步改進措施:科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

12.??白云湖水環境園林景觀提升工程(編鐘大橋至城市綜合體段)預算數為1126.19萬元，執行數為1126.01萬元，完成預算99.9%。主要產出和效益:一是數量指標，工程建設范圍≥50000㎡。二是質量指標，工程檢測合格。三是社會效益，給市民打造一個更為舒適的游樂休閑場所。

發現的問題及原因:績效指標較為單一且不易進行評價，應結合下一年度計劃安排進一步具體化績效指標。

下一步改進措施:科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

13.烈山大道北段道路刷黑預算數為600萬元，執行數為589.38萬元，完成預算98.2%。主要產出和效益:一是數量指標，道路改造長度≥590㎡。二是質量指標，工程檢測合格。三是社會效益，改善城區道路環境，改善市容市貌，不斷提高市政設施完好率，確保市民出行安全。

發現的問題及原因:績效指標較為單一且不易進行評價，應結合下一年度計劃安排進一步具體化績效指標。

下一步改進措施:科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

14.白云湖西堤北段道路改造預算數為400萬元，執行數為386.08萬元，完成預算96.5%。主要產出和效益:主要產出和效益:一是數量指標，道路改造長度≥590㎡。二是質量指標，工程檢測合格。三是社會效益，改善城區道路環境，改善市容市貌，不斷提高市政設施完好率，確保市民出行安全。

發現的問題及原因:績效指標較為單一且不易進行評價，應結合下一年度計劃安排進一步具體化績效指標。

下一步改進措施:科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。我單位按照上級部門的要求，將績效自評結果在本部門門戶網站和市政府網站對績效評價報告全文進行公開。

部門績效評價結果擬應用情況。進一步加強項目規劃、績效目標管理，完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的單位

(一)財政專項支出情況說明

2024年隨州市城管執法委本級財政專項支出預算1597.22萬元，決算支出6605.95萬元，比預算減少了373.25萬元，同比減少5.3%，主要是原因是部分項目資金按工程進度支付，未完全支出完畢。

(二)財政專項轉移支付支出情況說明

2024年度市城管執法委本級無專項轉移支付支出情況。

第四部分 ??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.城鄉社區環境衛生:反映城鄉社區道路清掃，垃圾清運與處理，公廁建設與維護，園林綠化等方面的支出。

2.其他國有土地使用權出讓收入安排的支出:城市建設支出:包括完善國有土地使用功能的配套設施建設支出以及城市基礎設施建設支出等。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分??附件

一、2024年度城管執法委整體績效評價自評表或(報告)

二、2024年度項目績效評價自評表或(報告)