隨州市發展和改革委員會（本級）

2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市發展和改革委員會預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市發展和改革委員會2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市發展和改革委員會預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

(1)擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與市級發展規劃的統籌銜接。起草有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的規范性文件。

(2)提出加快建設全市現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

(3)統籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警全市經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控管理政策建議。綜合協調市級經濟政策，牽頭研究經濟應對措施。調節全市經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。按權限擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定和調整由市級管理的商品、服務價格和收費標準。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

(4)指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進全市供給側結構性改革。協調推進全市產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進全市優化營商環境工作。協調推進省級和市級開發區發展工作。

(5)提出并組織實施全市利用外資和境外投資戰略、規劃和結構優化政策。牽頭推進落實市參與“一帶一路”建設工作。承擔統籌協調走出去有關工作。會同有關部門落實外商投資準入負面清單。

(6)負責全市投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策，擬訂全市政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。組織擬訂全市重點項目計劃草案并推動實施。安排市級財政政策性建設資金。按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

(7)推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂市級相關區域規劃和政策。統籌推進實施省級和市級重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統籌協調區域合作和相關對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮化規劃。

(8)組織擬訂全市綜合性產業政策。協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進全市重大基礎設施建設發展。研究提出全市能源發展戰略和政策措施，組織擬訂能源行業中長期規劃、年度計劃和產業政策。組織擬訂并推動實施全市服務業及現代物流戰略規劃和重大政策。綜合研判全市消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

(9)推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門推進落實國家重大科技基礎設施建設規劃。組織擬訂并推動實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃和政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

(10)跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。協調落實國家重要商品總量平衡和宏觀調控，以及重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃調控措施。會同有關部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

(11)負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。組織擬訂全市社會發展戰略、總體規劃，統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設。

(12)推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。提出健全全市生態保護補償機制的政策措施，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出全市能源消費控制目標、任務并組織實施。

(13)會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。配合實施軍民融合發展戰略，組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃，協調和組織實施全市國民經濟動員、交通戰備有關工作。

(14)承擔組織協調全市糧食安全行政首長責任制落實，糧食流通宏觀調控、軍糧供應、行業管理、產業發展、流通市場監管，糧食收儲、糧食市場監測預警和應急，糧食收購、儲存環節的質量安全和原糧衛生的監測，指導協調政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設和糧油產業發展等職能。

(15)監測預警價格變動，提出價格調控目標和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格規范性文件。組織落實社會救助、保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制。研究提出行政事業性收費和經營服務性收費的改革建議及收費標準。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實施。擬訂并組織實施重要商品價格相關政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調查制度和辦法。組織重點行業、重要農產品、重要商品和服務的成本調查。按規定承擔政府定價項目成本監審。

(16)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

發改委機關內設26個科(室)，如下:

(一)辦公室(政策研究科)

(二)人事教育科(老干部科)

(三)國民經濟綜合和運行調節科(發展戰略規劃和評估督導科)

(四)體制改科(法規科)

(五)固定資產投資科

(六)地區經濟科

(七)農村經濟科

(八)基礎設施發展和交通戰備科(市交通戰備辦公室、市支持鐵路建設領導小組辦公室)

(九)市能源建設辦公室

(十)長江經濟帶發展科

(十一)工業發展科(市國民經濟動員辦公室)

(十二)服務業發展科

(十三)高技術產業科

(十四)資源節約和環境保護科(市人民政府節能辦公室)

(十五)社會發展科(就業收入分配和消費科)

(十六)財貿外經科(市利用國外貸款項目辦公室)

(十七)信用建設科(市信用體系建設領導小組辦公室)

(十八)價格管理科

(十九)成本調查監審科(開發區管理科)

(二十)行政審批科

(二十一)重點項目建設科(市重點建設領導小組辦公室)

(二十二)財務科

(二十三)糧食調控和倉儲科

(二十四)糧食執法督查科

(二十五)機關黨委

(二十六)縣域經濟科

市發改委機關人員編制45人(行政編制41人、工勤編制3人、以錢養事1人)。預算編制時實有在職人數43人（行政編制39人、工勤編制3人、以錢養事1人）；退休人數35人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年，發改委本級收入預算總額1516.59萬元。其中財政撥款-一般公共預算撥款收入1232.59萬元；財政撥款-政府性基金收入200萬元；其他收入80萬元；上年結轉結余4萬元。比上年度預算收入總額1560.49萬元減少43.9萬元，降低2.81%，減少的主要原因為嚴格控制，節約開支。

（二）支出預算情況

2024年，發改委本級支出預算總額1516.59萬元，其中一般公共預算撥款支出1232.59萬元；政府性基金支出200萬元；其他支出80萬元；上年結轉結余4萬元。比上年度預算支出總額1560.49萬元減少43.9萬元，降低2.81%,減少的主要原因為嚴格控制，節約開支。

按支出性質和用途分類：基本支出1142.59萬元，項目支出374萬元。

按支出功能分類：一般公共服務支出989.58萬元，社會保障和就業支出163.42萬元，衛生健康支出58.92萬元，節能環保支出4萬元，城鄉社區支出200萬元，住房保障支出100.68萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年，發改委本級財政撥款支出1436.59萬元。比上年度財政撥款總額1560.49萬元減少123.9萬元，減少7.94%,減少的主要原因為嚴格控制，節約開支。

（四）政府性基金情況

2024年，發改委本級政府性基金支出總額200萬元，較上年政府性基金支出無變化。

（五）國有資本經營預算情況

2024年發改委本級無國有資本經營預算安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年，市發改委本級公用經費支出年初預算總支出112.01萬元，明細為：辦公費5.2萬元、印刷費3萬元、電費3萬元、郵電費1萬元、差旅費4.5萬元、維修（護）費1.5萬元、公務接待費2萬元、勞務費0.2萬元、委托業務費6.8萬元、工會經費11萬元、福利費13.22萬元、公務用車運行維護費6.2萬元、其他交通費用36.19萬元、其他商品和服務支出13.20萬元、辦公設備購置5萬元。比上年公用經費預算安排115.32萬元減少3.31萬元，減少2.87%，主要原因為嚴格控制，節約開支。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年，市發改委本級一般公共預算“三公”經費年初預算安排19.70萬元，比上年增加5.7萬元，同比增加40.71%，主要原因是：本年度因公出國（境）預算增加。其中：

因公出國（境）費10萬元，比上年增加10萬元，同比增加100%，主要原因是：本年度出國需求增加。

公務接待費3.5萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少12.5%，主要原因是：公務接待壓縮開支。

公務用車運行維護費6.2萬元，比上年減少3.8萬元，同比減少38%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年，發改委政府采購總額48萬元（全部面向小微企業），其中購買服務類預算支出43萬元，購買貨物類預算支出5萬元，購買工程類預算支出0萬元。政府采購總額較上年72.65萬元減少24.65萬元，同比減少33.93%，減少的主要原因：政府采購需求減少。

七、國有資產占用情況

2024年初資產總額512.04萬元，包括流動資產3.36萬元、固定資產原值1071.89萬元，累計折舊563.21萬元，凈值508.68萬元；現有兩輛公用車輛，原值35.34萬元，累計折舊29.91萬元，凈值5.43萬元；房屋4554平方米，原值848.51萬元，累計折舊372.4萬元，凈值476.11萬元。資產總額較上年減少21.46萬元，減幅4.02%，主要原因是計提資產折舊導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為統籌全市經濟社會發展，擬訂發展規劃和政策并組織實施，加強經濟運行調度、推進經濟體制改革、重大項目謀劃、項目爭資立項、重大項目實施，推進經濟社會高質量發展。年度目標為提出加快建設全市現代化經濟體系、推動高質量發展的總目標、重大任務及相關政策的落實。

2、長期目標：統籌全市經濟社會發展，擬訂發展規劃和政策并組織實施，加強經濟運行調度、推進經濟體制改革、重大項目謀劃、項目爭資立項、重大項目實施，推進經濟社會高質量發展，具體指標設置為:

產出指標：完成經濟發展任務，研究經濟應對措施，提出促進國民經濟和社會發展政策性建議；調節全市經濟運行，項目工作高質量完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：推動項目工作開展、促進經濟發展，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標：提出加快建設全市現代化經濟體系、推動高質量發展的總目標、重大任務及相關政策的落實，具體指標設置為:

產出指標：完成經濟發展任務，研究經濟應對措施，提出促進國民經濟和社會發展政策性建議；調節全市經濟運行，項目工作高質量完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：推動項目工作開展、促進經濟發展，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“高鐵停靠點補助項目”主要內容是：開通直達北京、深圳G512次、G587次、G1041次、G1042次高鐵列車在隨停靠點費。2024年預算安排200萬元，其中：200萬元資金來源為政府性基金預算。

項目績效總目標是：開通隨州至北京、深圳高鐵，促進隨州對外交流。

項目績效指標設置情況：

產出指標：新增2對列車停靠隨州南站，方便20萬人出行，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：有利于招商引資，提升隨州鐵路交通區位優勢，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

2、“信用體系建設項目”主要內容是大力推進全市社會信用體系建設，抓好信用信息歸集共享，全面提升“雙公示”信息歸集質效，進一步優化地方信用環境和營商環境。2024年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：大力推進全市社會信用體系建設，抓好信用信息歸集共享，全面提升“雙公示”信息歸集質效，進一步優化地方信用環境和營商環境。

項目績效指標設置情況：

產出指標：信用專題培訓開展次數≥1次，“雙公示”信息合規率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提升信用環境，推動社會誠信建設，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

3、“物價管理項目”主要內容是完成省發改委布置的監測和成本調查任務。2024年預算安排8萬元，其中：8萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：完成省發改委布置的監測和成本調查任務。

項目績效指標設置情況：

產出指標：每月完成省發改委布置的監測任務≥20期，完成省發改委布置的監測任務滿分率≥90%，按時間節點完成省發改委布置的監測任務≥90%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：為上級提供決算依據，推進經濟發展，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

4、“項目前期費項目”主要內容是對中央、省、市預算內基建投資建設項目的立項申請、可行性研究、初步設計到項目開工前所進行的一系列工作。2024年預算安排65萬元，其中：65萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：做好中央、省、市預算內基建投資建設項目的立項申請、可行性研究、初步設計到項目開工前所進行的一系列工作，確保項目順利推進。

項目績效指標設置情況：

產出指標：投資項目前期工作全部完成≥95%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：推動市本級政府投資項目前期工作開展，向上爭取項目資金≥15億元，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

5、“優化營商環境辦公室經費項目”主要內容是組織市直單位和縣市區相關單位開展營商環境指標培訓；組織市直單位和縣市區相關單位參加全省營商環境評價集中填報；全市優化營商環境宣傳工作，包括視頻宣傳片、集中展示宣傳、媒體宣傳等；全市營商環境工作督促檢查；全市營商環境專項整治。2024年預算安排90萬元，其中：90萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：全市優化營商環境考核評價排名實現“復九爭八”目標。

項目績效指標設置情況：

產出指標：完成省政府辦公廳以控制成本為核心優化營商環境若干措施、以控制成本為核心優化營商環境行動方案；對全市優化營商環境成員單位開展問題整改、模擬填報培訓；及時受理全市營商環境問題投訴處理，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：全市營商環境進一步優化，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：全面提升市場主體和社會公眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

6、“節能專項資金項目”主要內容是完成省定“十四五”能耗強度降低目標任務，促進綠色低碳發展，統籌用于節能相關工作。2024年預算安排4萬元，其中：4萬元資金來源為財政撥款結轉結余。

項目績效總目標是：完成省定“十四五”能耗強度降低目標任務，促進綠色低碳發展。

項目績效指標設置情況：

產出指標：節能監察次數≥20次，促進企業開展技術改造，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：促使企業降低成本、完成能耗“雙控”目標，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

?????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位本年度無國有資本經營預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市發展和改革委員會2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表