隨州市政府投資項目服務中心2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市政府投資項目服務中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市政府投資項目服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市政府投資項目服務中心

預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

1、提供市本級政府投資項目前期服務費

2、編制全市農業區劃和農業資源開發利用保護規劃；負責全市農業資源的調查、監測、分析和評價；依據全市農業變化的趨勢建立全市農業資源綜合分析體系；發布農業資源狀況報告；負責全市農業區域開發治理試驗區工作，可持續農業發展的試點工作。

二、機構設置情況

隨州市政府投資項目服務中心是隨州市發展和改革委員會下屬公益一類事業單位，無內設科室。人員編制4人，目前實有在職4人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年，隨州市政府投資項目服務中心收入預算總額57.33萬元。其中財政撥款-一般公共預算撥款收入56.23萬元；其他收入1.11萬元。比上年度預算收入總額43.06萬元增加14.27萬元，增加33.14%，增加的主要原因保障人員績效導致變化較大。

（二）支出預算情況

2024年，隨州市政府投資項目服務中心支出預算總額57.33萬元，其中一般公共預算撥款支出56.23萬元；其他支出1.11萬元。比上年度預算支出總額43.06萬元增加14.27萬元，增加33.14%，增加的主要原因保障人員績效導致變化較大。

按支出性質和用途分類：基本支出57.33萬元，項目支出0萬元。

按支出功能分類：一般公共服務支出42.65萬元，社會保障和就業支出8.75萬元，衛生健康支出2.03萬元，住房保障支出3.9萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年，隨州市政府投資項目服務中心財政撥款支出56.23萬元。比上年度財政撥款總額43.06萬元增加13.17萬元，增加30.59%，增加的主要原因為保障人員績效導致變化較大。

（四）政府性基金情況

2024年，隨州市政府投資項目服務中心無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年，隨州市政府投資項目服務中心無國有資本經營預算安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年，隨州市政府投資項目服務中心公用經費支出年初預算總支出4萬元：辦公費0.2萬元、差旅費0.2萬元、工會經費1萬元、福利費1.65萬元、其他商品和服務支出0.95萬元。較上年公用經費預算安排4萬元無變動。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年，隨州市政府投資項目服務中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，較上年無變動。

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年，隨州市政府投資項目服務中心無政府采購情況，政府采購貨物預算、政府采購服務預算、政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年初資產總額0萬元，較上年無變動。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為提供市本級政府投資項目前期服務。年度目標為提供市本級政府投資項目前期服務。

2、長期目標：提供市本級政府投資項目前期服務，具體指標設置為：

產出指標：投資項目前期工作全部完成≥95%，高質量完成≥95%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：推動項目工作開展、促進經濟發展；促進項目提質增效，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標：提供市本級政府投資項目前期服務，具體指標設置為：

產出指標：投資項目前期工作全部完成≥95%，高質量完成≥95%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：推動項目工作開展、促進經濟發展；促進項目提質增效，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

隨州市政府投資項目服務中心本年度無項目支出。

?????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市政府投資項目服務中心本年度無政府性基金預算支出、無一般公共預算“三公”經費支出、無國有資本經營預算支出、無政府采購預算安排的支出、無項目支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市政府投資項目服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

隨州市政府投資項目服務中心本年度無一般公共預算“三公”經費支出。

八、政府性基金預算支出表

隨州市政府投資項目服務中心本年度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

隨州市政府投資項目服務中心本年度無項目支出。

十、政府采購預算表

隨州市政府投資項目服務中心本年度無政府采購預算安排的支出。