隨州市機關事務服務中心2023年度部門決算(匯總)

目 ???錄

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?部門名稱2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門名稱2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?部門名稱概況

一、部門主要職責

中心本級負責市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理;負責市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修;負責市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區、市級領導周轉房的物業管理工作。

二級單位負責協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作;為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障;集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市機關事務服務中心部門決算由實行獨立核算的隨州市機關事務服務中心本級決算和1個下屬單位決算組成。

納入隨州市機關事務服務中心2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市機關事務服務中心(本級)

2.隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位無政府性資金預算財政撥款支出情況

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出情況

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為?3961.75 ??萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加?2014.86 ??萬元，增長?103.49 ???%，主要原因是2023年新增市人大和市稅務局搬遷項目、市委高可靠性供電項目及征兵服務站項目資金數額較大。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計??3961.85 萬元，與2022年度相比，收入合計增加??2014.86 ?萬元，增長?103.49 ?%。其中:財政撥款收入?3314.9 萬元，占本年收入?83.67 %;上級補助收入??0 萬元，占本年收入?0 %;事業收入?0 ?萬元，占本年收入?0 ?%;經營收入??0 萬元，占本年收入?0 %;附屬單位上繳收入?0 萬元，占本年收入?0 ?%;其他收入?646.85 ?萬元，占本年收入?16.33 ?%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計?3961.85 ??萬元，與2022年度相比，支出合計增加(減少)?2014.86 萬元，增長?103.49 ?%。其中:基本支出1585.92萬元，占本年支出40.03%;項目支出2375.83萬元，占本年支出59.97%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出??0 ?萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為??3314.9 ?萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加??1368.01 ?萬元，增長 ??70.27 ?%。主要原因是2023年新增市人大和市稅務局搬遷項目、市委高可靠性供電項目及征兵服務站項目資金數額較大。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?3314.9萬元，比2022年度決算數增加?1368.01萬元。增加主要原因是2023年新增市人大和市稅務局搬遷項目、市委高可靠性供電項目及征兵服務站項目資金數額較大。政府性基金預算財政撥款收入?0萬元，比2022年度決算數增加(減少)??0 ?萬元。增加(減少)主要原因是無。國有資本經營預算財政撥款收入??0 萬元，比2022年度決算數增加(減少)??0 ?萬元。增加(減少)主要原因是無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出 3314.9 萬元，占本年支出合計的 83.67 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加 1368.01 萬元，增長 70.27 %。主要原因是2023年新增市人大和市稅務局搬遷項目、市委高可靠性供電項目及征兵服務站項目資金數額較大。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出 ?3314.9 萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出3135.30萬元，占94.58%。主要是用于人員工資及保障機關正常運轉的公用經費及項目支出。

2.國防支出(類)80.8萬元，占2.44%。主要是用于征兵服務站建設項目實施。

3. 社會保障和就業支出(類)52.01萬元，占1.57 ?%。主要是用于人員工資中的社保等支出。

4.衛生健康支出(類)22.84萬元，占?0.69 ?%。主要是用于人員工資中的醫保等支出。

5.住房保障支出(類)23.96萬元，占0.72 ?%。主要是用于人員工資中的個人住房補貼等支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2995.74萬元，支出決算為3314.9萬元，完成年初預算的110.65%。其中:

1.一般公共服務支出(類)行政運行(項)。年初預算為318.10萬元，支出決算為437.7萬元，完成年初預算的137.6%。支出決算數大于年初預算數主要原因一是年中增人增資追加預算，二是人員工資中離退休科目及住房公積金科目計入行政運行科目。

2.一般公共服務支出(類)機關服務(項)。年初預算為623萬元，支出決算為622.97萬元，完成年初預算的99.99%。

3.一般公共服務支出(類)專項業務及機關事務管理(項)。年初預算為1433.30萬元，支出決算為1340.07萬元，完成年初預算的93.5%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:市人大和市稅務局辦公區搬遷項目比預算金額結余92.57萬元。

4.一般公共服務支出(類)事業運行(項)。年初預算為428.82萬元，支出決算為402.7萬元，完成年初預算的93.91%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:落實過緊日子要求，壓減事業運行開支。

4.一般公共服務支出(類)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為331.86萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:為保證市委大樓供電正常運轉，實施市委高可靠性供電項目，追加財政預算。

5.一般公共服務支出(類)其他國防支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為80.8萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:為實施市征兵服務站項目，追加部分財政預算。

6.一般公共服務支出(類)行政單位離退休(項)。年初預算為初預算數主要原因是人員工資中離退休科目計入行政98.13萬元，支出決算為1.25萬元，完成年初預算的1.27%。支出決算數小于年運行科目和基本養老保險及職業年金科目。

7.一般公共服務支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為32.58萬元，支出決算為42.47萬元，完成年初預算的130.36%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:將人員工資中離退休科目計入基本養老保險及職業年金科目。

8.一般公共服務支出(類)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為8.29萬元。支出決算數大于年初預算數的主要原因:將人員工資中離退休科目計入基本養老保險及職業年金科目。

9.一般公共服務支出(類)行政單位醫療(項)。年初預算為13.05萬元，支出決算為13.05萬元，完成年初預算的100%。

10.一般公共服務支出(類)公務員醫療補助(項)。年初預算為8.33萬元，支出決算為8.33萬元，完成年初預算的100%。

11.一般公共服務支出(類)事業單位醫療補助(項)。年初預算為1.46萬元，支出決算為1.46萬元，完成年初預算的100%。

12.一般公共服務支出(類)住房公積金(項)。年初預算為34.84萬元，支出決算為19.82萬元，完成年初預算的56.89%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:將人員工資中住房公積金科目計入基本養老保險及職業年金科目。

12.一般公共服務支出(類)提租補貼(項)。年初預算為4.14萬元，支出決算為4.14萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出939.07萬元，其中:

人員經費799.44萬元，主要包括:基本工資133.01萬元、津貼補貼53.03萬元、獎金97.09萬元、伙食補助費3.36萬元、績效工資19.24萬元、機關事業單位基本養老保險繳費40.29萬元、職業年金繳費11.37萬元、職工基本醫療保險繳費33.45萬元、公務員醫療補助繳費0、其他社會保障繳費0.26萬元、住房公積金39.58萬元、醫療費0、其他工資福利支出294.5萬元、離休費0、退休費1.25萬元、退職(役)費0、撫恤金23.98萬元、生活補助49.02萬元、救濟費0、醫療費補助0、助學金0、獎勵金0、個人農業生產補貼0、代繳社會保險費0、其他對個人和家庭的補助0。

公用經費139.63萬元，主要包括:辦公費6.25萬元、印刷費2.32萬元、咨詢費0、手續費0、水費0、電費1.86萬元、郵電費5.48萬元、取暖費0、物業管理費0.12萬元、差旅費4.59萬元、因公出國(境)費用0、維修(護)費1.2萬元、租賃費、會議費0.22萬元、培訓費0、公務接待費0.99萬元、專用材料費0、被裝購置費0、專用燃料費0、勞務費0、委托業務費0、工會經費15.96萬元、福利費36.81萬元、公務用車運行維護費27.91萬元、其他交通費用2.47萬元、稅金及附加費用0、其他商品和服務支出28.29萬元、辦公設備購置2.44萬元、專用設備購置2.7萬元、信息網絡及軟件購置更新0、公務用車購置0、其他資本性支出0。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為209.92萬元，支出決算為209.51萬元，完成全年預算的99.8%。較上年減少?10.39 ??萬元，下降?4.72 ?%。決算數小于全年預算數的主要原因:一是公務接待費支出壓減。決算數較上年減少的主要原因:落實過緊日子要求，壓減財政開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)??0 ?萬元，增長(下降)??0 %。全年支出涉及出國(境)團組個，累計人次，主要用于開展以下工作:.......。

2.公務用車購置及運行費全年預算為?208.52 ?萬元，支出決算為208.52萬元，完成全年預算的100%;較上年減少?11.2 ??萬元，下降?5.1 ?%。決算數較上年減少的主要原因:落實過緊日子要求，壓減財政開支。其中:

(1)公務用車購置費支出62.05萬元，主要是用于購置3臺公務用車。本年度購置(更新)公務用車3輛。

(2)公務用車運行費支出146.47萬元，主要用于市直機關綜合執法應急用車保障日常運行支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為?49 輛。

3.公務接待費全年預算為1.4萬元，支出決算為0.99萬元，完成全年預算的70.71%，較上年增加?0.81 ?萬元，增長?450 ?%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:落實過緊日子要求，壓減公務接待開支。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展....工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0.99萬元，接待對象主要是茶港老干部服務中心、咸寧機關事務服務中心、黃石機關事務服務中心、宜昌機關事務服務中心、省機關事務服務中心等，主要是開展機關事務服務交流工作。2023年共接待國內來訪團組6個，68人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出55.78 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比2022年決算數減少0.4 萬元，降低0.7%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減公用經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 1399.4?萬元，其中:政府采購貨物支出 735.58?萬元、政府采購工程支出503.83萬元、政府采購服務支出159.99?萬元。授予中小企業合同金額1399.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額1067.54萬元，占授予中小企業合同金額的76.29%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛51輛，其中，副市級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 50輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 1?輛，其他用車主要是保障市領導周轉房生活用車;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)1套，是市委市政府大樓安裝的光伏發電設備。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金2375.83萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，從評價情況來看，項目在組織過程中，嚴格按規定實施。項目經費的使用上，嚴格履行報批手續，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則。各項專項資金都安排專門責任人，按專項資金的用途專款專用。在使用專項資金時，嚴格執行專項資金使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行監督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2023年度整體支出績效自評工作，采取打分評價的形式，滿分設置為100分，其中:共性指標30分，績效目標70分。自評評分總分100分，從整體情況看，我單位部門整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

市委市政府機關運轉項目績效自評綜述:項目全年預算數為623萬元，執行數為622.97萬元，完成預算99.99%。主要產出和效益:一是切實保障機關辦公區域的水、電、氣供應，確保用水、用電、用氣安全，在市委市政府大樓增設3處車輛道閘，全年提供優質會議服務保障425場次。二是辦公用房權屬統一登記逐步推進，相關工作多次獲得省局表揚，其他市州多次前來交流學習互鑒。三是公務用車成本控制在市場范圍以內，今年全市公務用車數量較車改前大幅減少，全市交通費用較車改前年均節約750余萬元，節支率達32%左右，實現了公車數量、駕駛人數、運行成本的“三降低”和公車使用效率、公車保障效率“兩提高”的目標。發現的問題及原因:一是按時進行項目結算速度稍慢，主要原因是財政加強對項目資金的審核力度，中心申請撥付稍顯落后。下一步改進措施:一是加強績效評價指標體系建設，設計建立適用、合理的“績效評價指標體系”，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

專項服務和保障項目績效自評綜述:項目全年預算數為1643.66萬元，執行數為1551.08萬元，完成預算94.37%。主要產出和效益:一是項目建設成本控制在市場范圍以內，按照綠色低碳和優化成本原則，市人大機關和市稅務局搬遷改造項目比預算節支近100萬元;二是市委高可靠性供電項目得到實施，很好滿足市委各部門的用電需求，有效保證市委辦公區域用電安全。發現的問題及原因:一是按時進行項目結算速度稍慢，主要原因是財政加強對項目資金的審核力度，中心申請撥付稍顯落后。下一步改進措施:一是加強績效評價指標體系建設，設計建立適用、合理的“績效評價指標體系”，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

公務用車運行補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為201.77萬元，執行數為201.77萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是截止12月底，保障中心共保障市直各單位安全出行4631次，安全行駛1318663公里;二是保障了尋根節、專汽宣傳、文旅產業大會、大洪山禪文化論壇、鄉村振興調研、中央環保督察等各項重大活動。尋根節活動保障中心累計派車500多臺次，安全行駛里程總計17573公里;禪文化活動中，司勤人員克服山路崎嶇、惡劣天氣、高原反應、往返頻繁等多重困難，提供32臺車輛，出行保障里程近5萬公里，接待嘉賓300余人次，受到籌委會和參會嘉賓充分肯定。發現的問題及原因:一是按時進行項目結算速度稍慢，主要原因是財政加強對項目資金的審核力度，中心申請撥付稍顯落后。下一步改進措施:一是加強績效評價指標體系建設，設計建立適用、合理的“績效評價指標體系”，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無其他事項需要說明情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(201)類行政運行(01)項反映行政單位(包括實行公和員管理的事業單位)的基本支出。

2.一般公共服務(201)類機關服務(03)項反映行政單位(包括實行公和員管理的事業單位)的項目支出。

3.社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位職業年金繳費支出(06)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

5.衛生健康支出(210)類行政事業單位醫療(11)款行政單位醫療(01)項反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6.住房保障支出(221)類住房改革支出(22102)款住房公積金(01)項反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市機關事務服務中心整體績效評價自評表或(報告)

2023年度市機關事務服務中心整體績效自評表

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面

工作水平極大提升的指標。

二、2023年度市委市政府機關運轉項目績效評價自評表或(報告)

2023年度市委市政府機關運轉項目自評表

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

三、2023年度專項服務和保障項目績效評價自評表或(報告)

2023年度專項服務和保障項目自評表

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

四、2023年度公務用車運行費項目績效評價自評表或(報告)

2023年度公務用車運行費項目自評表

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。