隨州市機關事務服務中心(本級)2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市機關事務服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市機關事務服務中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分隨州市機關事務服務中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市機關事務服務中心概況

一、部門主要職責

中心本級負責市委、市政府機關行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機關節(jié)約能源管理、市直機關事業(yè)單位公務用車管理;負責市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修;負責市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區(qū)、市級領導周轉房的物業(yè)管理工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市機關事務服務中心部門決算由實行獨立核算的隨州市機關事務服務中心本級決算和1個下屬單位決算組成。

納入隨州市機關事務服務中心2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市機關事務服務中心(本級)

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為?3347.93 萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加1367.71萬元，增長69.1%，主要原因是專項服務和保障項目增加，一是市委高可靠性供電項目實施，二是市人大和市稅務局搬遷項目實施，三是征兵項目實施，導致中心2023年收支較2022年增加較多。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計?3347.93 ?萬元，與2022年度相比，收入合計增加1367.71 ?萬元，增長?69.1 ?%。其中:財政撥款收入?2701.8 萬元，占本年收入?81 %;上級補助收入?0 ?萬元，占本年收入?0 %;事業(yè)收入?0 ?萬元，占本年收入?0 ?%;經(jīng)營收入??0 萬元，占本年收入?0 ?%;附屬單位上繳收入??0 ?萬元，占本年收入?0 %;其他收入?646.85 ?萬元，占本年收入?19 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計?3347.93 ??萬元，與2022年度相比，支出合計增加?1367.71 ?萬元，增長?69.1 ?%。其中:基本支出 1173.88 ??萬元，占本年支出?35 ??%;項目支出2174.05萬元，占本年支出?65 ??%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出??0 ?萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為?2701.08 ??萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加?1368.58 ??萬元，增長 ?102.7 ??%。主要原因是專項服務和保障項目增加，一是市委高可靠性供電項目實施，二是市人大和市稅務局搬遷項目實施，三是征兵項目實施，導致中心2023年收支較2022年增加較多。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?2701.08 ??萬元，比2022年度決算數(shù)增加?1368.58 ??萬元。增加主要原因是專項服務和保障項目增加，一是市委高可靠性供電項目實施，二是市人大和市稅務局搬遷項目實施，三是征兵項目實施，導致中心2023年收支較2022年增加較多。政府性基金預算財政撥款收入??0 ?萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)??0 ?萬元。增加(減少)主要原因是無。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入?0 ?萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)??0 ?萬元。增加(減少)主要原因是無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出2701.08萬元，占本年支出合計的81?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加??1368.58 ?萬元，增長(下降)102.7%。主要原因是專項服務和保障項目增加，一是市委高可靠性供電項目實施，二是市人大和市稅務局搬遷項目實施，三是征兵項目實施，導致中心2023年收支較2022年增加較多。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出2701.08萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出2530.95萬元，占93.7%。主要是用于人員工資及保障機關正常運轉的公用經(jīng)費及項目支出。

2.國防支出(類)80.8萬元，占3%。主要是用于征兵服務站建設。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)45.41萬元，占1.6 ?%。主要是用于人員工資中的社保等支出。

4.衛(wèi)生健康支出(類)21.38萬元，占?0.8 ?%。主要是用于人員工資中的醫(yī)保等支出。

5.住房改革支出(類)22.54萬元，占0.9 ?%。主要是用于人員工資中的個人住房補貼等支出。

(按一般公共預算財政撥款支出功能分類科目列舉，簡述本部門使用科目)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2357.25萬元，支出決算為2701.08萬元，完成年初預算的114.59%。其中:

1.一般公共服務支出(類)行政運行(項)。年初預算為318.1萬元，支出決算為437.7萬元，完成年初預算的137.6%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是人員工資中離退休科目計入行政運行科目和基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金科目。

2.一般公共服務支出(類)機關服務(項)。年初預算為623萬元，支出決算為622.97萬元，完成年初預算的99.99%。

3.一般公共服務支出(類)專項業(yè)務及機關事務管理(項)。年初預算為1231萬元，支出決算為1138.42萬元，完成年初預算的92.47%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:市人大和市稅務局辦公區(qū)搬遷項目比預算金額結余92.58萬元。

4.一般公共服務支出(類)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為331.86萬元，完成年初預算的100%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:為保證市委大樓供電正常運轉，實施市委高可靠性供電項目，追加財政預算。

5.一般公共服務支出(類)其他國防支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為80.8萬元，完成年初預算的100%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:為實施市征兵服務站項目，追加部分財政預算。

6.一般公共服務支出(類)行政單位離退休(項)。年初預算為98.13萬元，支出決算為1.25萬元，完成年初預算的100%。支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)主要原因是人員工資中離退休科目計入行政運行科目和基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金科目。

7.一般公共服務支出(類)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為29.46萬元，支出決算為37.29萬元，完成年初預算的100%。出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:將人員工資中住房公積金科目計入基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金科目。

8.一般公共服務支出(類)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為6.87萬元，完成年初預算的100%。出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:將人員工資中住房公積金科目計入基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金科目。

9.一般公共服務支出(類)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為13.05萬元，支出決算為13.05萬元，完成年初預算的100%。

10.一般公共服務支出(類)公務員醫(yī)療補助(項)。年初預算為8.33萬元，支出決算為8.33萬元，完成年初預算的100%。

11.一般公共服務支出(類)住房公積金(項)。年初預算為32.51萬元，支出決算為18.86萬元，完成年初預算的58.01%。出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:將人員工資中住房公積金科目計入基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金科目。

12.一般公共服務支出(類)提租補貼(項)。年初預算為3.68萬元，支出決算為3.68萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出 527.03 萬元，其中:

人員經(jīng)費 471.24 萬元，主要包括:基本工資119.63萬元、津貼補貼42.52萬元、獎金89.32萬元、伙食補助費0萬元、績效工資5.29萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.39萬元、職業(yè)年金繳費10.19萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費31.32萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0.23萬元、住房公積金33.82萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出30.36萬元、離休費0萬元、退休費1.25萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金23.98萬元、生活補助49.02萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經(jīng)費 55.78萬元，主要包括:辦公費4.22萬元、印刷費1.59萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費3.67萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.12萬元、差旅費4.47萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.54萬元、租賃費0萬元、會議費0.22萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.99萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費6.35萬元、福利費19.37萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用2.2萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出8.01萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置2.7萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為16萬元，支出決算為15.59萬元，完成全年預算的97.4%。較上年增加??0.3 萬元，增長?2 ?%。決算數(shù)小于(大于)全年預算數(shù)的主要原因:一是落實過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費開支。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:落實過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費開支。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)??0 ?萬元，增長(下降)??0 %。決算數(shù)小于(大于)全年預算數(shù)的主要原因:.......。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因.......。

全年支出涉及出國(境)團組??0 ?個，累計0人次，主要用于開展以下工作:.......。

2.公務用車購置及運行費全年預算為??14.8 萬元，支出決算為14.8萬元，完成全年預算的100%;較上年增加(減少)??0 ?萬元，增長(下降)??0 %。決算數(shù)小于(大于)全年預算數(shù)的主要原因:.......。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:.......。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是……。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出14.8萬元，主要用于一是市直機關公車定位系統(tǒng)年服務費11.8萬元，二是市領導周轉房生活用車及機關應急保障用車日常運行支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為??2 輛。

3.公務接待費全年預算為1.6 ??萬元，支出決算為0.99萬元，完成全年預算的61.9%，較上年增加(減少)??0.81 ?萬元，增長(下降)?450 ?%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因:落實過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費開支。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展....工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象無。

國內(nèi)公務接待支出0.99萬元，接待對象主要是茶港老干部服務中心、咸寧機關事務服務中心、黃石機關事務服務中心、宜昌機關事務服務中心、省機關事務服務中心等，主要是開展機關事務服務交流工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組6個，68人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門 2023年度機關運行經(jīng)費支出55.78 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比2022年決算數(shù)減少0.4 萬元，降低0.7%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 1337.35萬元，其中:政府采購貨物支出 673.53萬元、政府采購工程支出 503.83 萬元、政府采購服務支出 159.99 萬元。授予中小企業(yè)合同金額1337.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額1005.49萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的75.2%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛2?輛，其中，副市級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 1?輛，其他用車主要是保障市領導周轉房生活用車;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)1套，是市委市政府大樓安裝的光伏發(fā)電設備。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金2174.05萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目在組織過程中，嚴格按規(guī)定實施。項目經(jīng)費的使用上，嚴格履行報批手續(xù)，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則。各項專項資金都安排專門責任人，按專項資金的用途專款專用。在使用專項資金時，嚴格執(zhí)行專項資金使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行監(jiān)督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2023年度整體支出績效自評工作，采取打分評價的形式，滿分設置為100分，其中:共性指標30分，績效目標70分。自評評分總分100分，從整體情況看，我單位部門整體支出資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

市委市政府機關運轉項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為623萬元，執(zhí)行數(shù)為622.97萬元，完成預算99.99%。主要產(chǎn)出和效益:一是切實保障機關辦公區(qū)域的水、電、氣供應，確保用水、用電、用氣安全，在市委市政府大樓增設3處車輛道閘，全年提供優(yōu)質(zhì)會議服務保障425場次。二是辦公用房權屬統(tǒng)一登記逐步推進，相關工作多次獲得省局表揚，其他市州多次前來交流學習互鑒。三是公務用車成本控制在市場范圍以內(nèi)，今年全市公務用車數(shù)量較車改前大幅減少，全市交通費用較車改前年均節(jié)約750余萬元，節(jié)支率達32%左右，實現(xiàn)了公車數(shù)量、駕駛人數(shù)、運行成本的“三降低”和公車使用效率、公車保障效率“兩提高”的目標。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是按時進行項目結算速度稍慢，主要原因是財政加強對項目資金的審核力度，中心申請撥付稍顯落后。下一步改進措施:一是加強績效評價指標體系建設，設計建立適用、合理的“績效評價指標體系”，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質(zhì)量。

專項服務和保障項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為1643.66萬元，執(zhí)行數(shù)為1551.08萬元，完成預算94.37%。主要產(chǎn)出和效益:一是項目建設成本控制在市場范圍以內(nèi)，按照綠色低碳和優(yōu)化成本原則，市人大機關和市稅務局搬遷改造項目比預算節(jié)支近100萬元;二是市委高可靠性供電項目得到實施，很好滿足市委各部門的用電需求，有效保證市委辦公區(qū)域用電安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是按時進行項目結算速度稍慢，主要原因是財政加強對項目資金的審核力度，中心申請撥付稍顯落后。下一步改進措施:一是加強績效評價指標體系建設，設計建立適用、合理的“績效評價指標體系”，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質(zhì)量。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。一是與預算緊密結合。在總結今年項目績效管理基礎上，加強項目規(guī)劃、績效目標管理，將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據(jù)，并根據(jù)當年預算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。二是反饋問題建議。及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。三是及時公開。通過隨州市政府門戶網(wǎng)站將績效評價結果向社會公開，接受社會監(jiān)督。

部門績效評價結果擬應用情況。無

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無其他事項需要說明情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(201)類行政運行(01)項反映行政單位(包括實行公和員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2.一般公共服務(201)類機關服務(03)項反映行政單位(包括實行公和員管理的事業(yè)單位)的項目支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05)項反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.社會保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(06)項反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康支出(210)類行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)款行政單位醫(yī)療(01)項反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6.住房保障支出(221)類住房改革支出(22102)款住房公積金(01)項反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

(根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表或(報告)

2023年度市機關事務服務中心整體績效自評表

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數(shù)

2.?基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.?按照績效提升與創(chuàng)新程度，指標分為績效基本型、績效創(chuàng)新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現(xiàn)有工作水平，未實現(xiàn)突破性進展的指標。

績效創(chuàng)新型指標:指本部門開展創(chuàng)新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面工作水平極大提升的指標

二、2023年度市委市政府機關運轉項目績效評價自評表或(報告)

2023年度市委市政府機關運轉項目自評表

備注:

1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

三、2023年度專項服務和保障項目績效評價自評表或(報告)

2023年度專項服務和保障項目自評表

備注:

1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。