目??錄

第一部分??隨州市經信局(匯總)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市經信局(匯總)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市經信局(匯總)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市經信局(匯總)概況

一、部門主要職責

第一條根據《隨州市機構改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于隨州市市級機構改革的實施意見》，制定本規定。

第二條市經濟和信息化局是市政府工作部門，為正處級。市委軍民融合發展委員會辦公室(以下簡稱市委軍民融合辦)設在經濟和信息化局，接受委員會的直接領導，承擔委員會具體工作，組織開展全市軍民融合發展重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。設市委軍民融合發展委員會辦公室秘書科，負責處理市委軍民融合發展委員會辦公室日常事務。市經信局的內設機構根據工作需要承擔市委軍民融合發展委員會辦公室相關工作，接受其統籌協調。

第三條市經濟和信息化局貫徹落實中央關于經濟和信息化工作、軍民融合發展工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統一領導。

主要職責是:

(一)貫徹落實國家和省、市關于新型工業化和信息化的方針、政策，擬訂相關地方規范性文件;提出全市新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的重大問題，推進信息化和工業化融合。

(二)擬定并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，組織實施行業技術規范和標準，指導行業質量管理工作，負責企業負擔監督工作。

(三)監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議;組織重要物資的緊急調度和參與緊急運輸協調工作，協調日常經濟運行中的突出和重大問題:負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。

(四)負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。

(五)承擔振興裝備制造業組織協調的責任，依托國家、省和市重點工程建設協調有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。

(六)提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新;推動產學研結合，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展。

(七)負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題;負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。

(八)擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，協調推進相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

(九)負責機械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業、食品、醫藥、包裝等工業行業管理，指導相關行業和所監管企業加強安全生產管理。

(十)統籌推進工業領域信息化發展，指導工業領域信息安全，推動信息資源和信息基礎設施綜合利用。擬定信息化和工業化融合發展、工業信息安全規劃，提出政策建議。指導協調通信運營業的發展，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

(十一)推動軍民融合產業發展，推進軍轉民、民參軍有關協調工作。

(十二)指導工業企業加強安全生產工作，負責民爆企業的安全生產監管工作。

(十三)推動工業高質量發展。

(十四)為重點企業提供“直通車”服務。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市經信局(匯總)部門決算由實行獨立核算的隨州市經濟和信息化局本級決算和1個下屬單位決算組成。

納入隨州市經信局(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 隨州市經濟和信息化局(本級)

2. 隨州市中小企業服務中心(專汽產業服務中心)

第二部分??2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為903.33萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加111.86萬元，增長14.13%，主要原因是本級單位遴選人員轉正2人、新入職2人;二級單位新入職4人。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計903.33萬元，與2022年度相比，收入合計增加111.86萬元，增長14.13%。其中:財政撥款收入903.33萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計903.33萬元，與2022年度相比，支出合計增加111.86萬元，增長14.13%。其中:基本支出777.48萬元，占本年支出86.07%;項目支出125.85萬元，占本年支出13.93%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為903.33萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加111.86萬元，增長14.13%。主要原因是本級單位遴選人員轉正2人、新入職2人;二級單位新入職4人。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入903.33萬元，比2022年度決算數增加111.86萬元，增長14.13%。增加主要原因是本級單位遴選人員轉正2人、新入職2人;二級單位新入職4人。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出903.33萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加111.86萬元，增長14.13%。主要原因是本級單位遴選人員轉正2人、新入職2人;二級單位新入職4人。。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出903.33萬元，主要用于以下方面:

1、一般公共服務(類)支出10萬元，占1%。主要是用于招商引資專項經費支出。

2、社會保障和就業(類)支出131.15萬元，占14.52%。主要是用于行政單位離休費及單位基本養老保險繳費支出。

3、衛生健康(類)支出45.65萬元，占5.05%。主要是用于醫療保險及公務員醫療補助支出。

4、資源勘探工業信息等(類)支出651.02萬元，占72.07%。主要是用于日常公用經費、在職人員工資、年度項目經費等支出。

5、住房保障(類)支出65.53萬元，占7.25%。主要是用于住房公積金及住房補貼支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為796.41萬元，支出決算為903.33萬元，完成年初預算的113.43%。其中:

1、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)行政單位離退休(項)。年初預算為77.86萬元，支出決算為53.74萬元，完成年初預算的69.02%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:本年度去世一名離休干部。

2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。年初預算為53.2萬元，支出決算為65.37萬元，完成年初預算的122.88%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年度支付退休人員職業年金做實。

3、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。年初預算為0萬元，支出決算為12.04萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:財政局年中下達職業年金單位部分，用于支付在職人員職業年金。

4、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為23.23萬元，支出決算為30.15萬元，完成年初預算的129.79%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:支付離休干部醫療費。

5、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為13.31萬元，支出決算為15.49萬元，完成年初預算的105.5%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年度新增4人，其中:遴選人員轉正2人、新入職2人。

6、資源勘探工業信息等(類)工業和信息產業監管(款)行政運行(項)。年初預算為487.11萬元，支出決算為523.5萬元，完成年初預算的107.48%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年度新增4人，其中:遴選人員轉正2人、新入職2人。

7、資源勘探工業信息等(類)工業和信息產業監管(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為54萬元，支出決算為88.93萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:用于支付高質量發展專項技改項目驗收費用及新一輪技改評審費等。

8、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為59.17萬元，支出決算為65.53萬元，完成年初預算的110.75%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:年度新增4人，其中:遴選人員轉正2人、新入職2人。

9、住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為6.36萬元，支出決算為6.36萬元，完成年初預算的100%。

10、一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2022年招商引資突出單位獎勵資金。

11.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為19.58萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本單位為新成立單位，本年度新入職4名事業單位人員。

12.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出856.38萬元，其中:

人員經費730.53萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、醫療費補助。

公用經費125.85萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、公務用車購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為12.3萬元，支出決算為12.3萬元，完成全年預算的100%。較上年減少11.26萬元，下降47.49%。決算數與全年預算數相同。決算數較上年減少的主要原因:上年度更新購置公務車一臺。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為6.33萬元，支出決算為6.33萬元，完成全年預算的100%。較上年增加6.33萬元，增長100%。決算數與全年預算數相同。決算數較上年增加的主要原因:本年度因公出國一人。

全年支出涉及出國(境)團組1個，累計1人次，主要用于開展以下工作:應德國杜伊斯堡、法國貴司蒙特、荷蘭霍林赫姆等市政府和國際組織邀請，市經信局黨組書記、局長劉濤同志隨隨州市經貿黨政代表團一行六人，于2023年4月16日至4月24日赴德國、法國、荷蘭執行經貿公務，境外停留9天。

2.公務用車購置及運行費全年預算為3.67萬元，支出決算為3.67萬元，完成全年預算的100%;較上年減少17.85萬元，下降82.98%。決算數與全年預算數相同。決算數較上年減少的主要原因:上年度更新購置公務車一臺。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度沒有公務車購置計劃。

(2)公務用車運行費支出3.67萬元，主要用于保障單位車輛日常開支，如:加油、保養、保險、維修等。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為2.3萬元，支出決算為2.3萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0.26萬元，增長12.75%。決算數與預算數相等。其中:

外賓接待支出0萬元。

國內公務接待支出2.3萬元，接待對象主要是招商引資的接洽企業及團隊、各省的兄弟單位等，主要是開展招商引資、學習調研等工作。2023年共接待國內來訪團組23個，183人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出46.95萬元，比年初預算數減少0.06萬元，降低0.13%。主要原因是落實過緊日子要求壓減辦公費、印刷費等支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額11.95萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.95萬元。授予中小企業合同金額11.95萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額11.95萬元，占授予中小企業合同金額的100%;服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛2輛，其中，應急保障用車2輛;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金118.93萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看:

專項工作經費預算33.95萬元，決算33.95萬元，執行率100%，項目自評得分95分，圓滿完成了年度目標任務。

軍民融合辦工作經費預算20萬元，決算20萬元，執行率100%，項目自評得分100分，完成年度目標任務。

招商引資專項經費預算10萬元，決算10萬元，執行率100%，項目自評得分100分，完成年度目標任務。

助力中小企業發展工作經費預算34.98萬元，決算34.98萬元，執行率100%，項目自評得分100分，完成年度目標任務。

中小企業服務專項經費預算20萬元，決算20萬元，執行率100%，項目自評得分100分，圓滿完成了年度目標任務。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看:

對照年初目標任務和考核要求，我局堅持實事求是原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標、數量指標等內容進行了自評，自評得分97分，達成預期指標。主要成績有:

1、精準調度強支撐，工業經濟穩中提質。建立市縣鎮經信系統每月預調度、現場督辦機制，推行工業“賽馬制”，鞭策縣域比拼趕超，全市規上工業增加值同比增長5.5%，增速高于全國平均水平0.9個百分點。抓好稅源培植，新增犇星新能源、黃鶴樓酒業等5個過億元稅源點，全市工業增值稅同比增長115.6%，位居全省第4位。強化重大增長點跟蹤服務，大閏化學、品源現代等53家企業凈增產值過億元。

2、轉型升級添動能，特色產業引領增長。提請市政府印發《隨州市專汽產業轉型升級實施方案(2023-2025年)》《隨州市工業五大優勢產業發展三年行動方案》，實施專汽產業“1335”發展戰略，推動專用汽車、新材料、高端裝備、冶金建材、電子信息產業突破性發展。緊盯城市和產業集中高質量發展要求，推動專汽及零部件(安全應急)產業集聚發展，全市新增7家專汽資質企業，專汽產值、產量同比分別增長8.6%、3.5%，市場占有率穩居全國第一。加速發展農產品加工業，健康食品·湖北隨縣經濟開發區入選全省新型工業化產業示范基地。積極搶占新能化、智能化、網聯化發展風口，專汽產業實現氫燃料電池商用車生產資質、新能源專用車底盤生產線、國家級專用汽車和應急裝備檢測研發基地三個“零的突破”。推動拳頭產品研發，全球首臺千公里續航氫能重卡在新楚風生產;博利特汽高空系留無人機消防車填補國內空白;宏宇專汽大排量搶險排澇車參加河北涿洲搶險，受到應急管理部高度肯定。中國專用汽車智能制造轉型升級發展交流大會、全省應急產業技改經驗交流暨工業經濟運行分析會在隨州召開，專汽之都品牌“越擦越亮”。

3、數字賦能提質效，工業發展動能充足。搶抓5G發展機遇，加快推進“新基建”。目前我市已開通3078個5G站點，被工信部、財政部列為2024年度電信普遍服務支持地區，金橋村“四桿合一”示范段建設走在全省前列。深入推進“兩化融合”，全年新增省級兩化融合試點示范企業7家、工業互聯網平臺2家、5G全連接工廠3家，允升科技數字化智慧工廠入選全省首批數字經濟典型應用場景，“隨州工業互聯網公共服務平臺”入選中國“5G+工業互聯網”大會年度標桿示范案例。泰晶科技生產的TF206音叉晶體諧振器，填補了國內高精度音叉晶體的空白。

4、全力以赴建項目，技改投資平穩增長。大力推動技改提能，2023年，全市實施技改項目160個，技改投資同比增長17.9%，高于全省平均水平10.3個百分點，居全省第5位，創歷史新高。扎實服務項目建設，投資15億元的國家級專用汽車和應急裝備檢測研發基地項目即將投入運營，國家專用汽車車載裝置產品質量監督檢驗中心項目建設穩步推進。全力做好爭資立項，全市35個項目獲得2023年度省級制造業高質量發展專項資金支持6591萬元，較去年增長25%。犇星新材料、天一智能獲得省級“揭榜掛帥”項目資金支持，實現“零的突破”。加速推動招商引資，專汽產業招商分局簽約項目8個，簽約金額23億元，在談項目13個，意向性投資60億元以上。

5、優化環境勤扶持，企業培育亮點紛呈。建立規上工業企業培育庫，實施動態管理，加強“進規”服務。全市新增規上工業企業72家，規上工業企業總數量達到764家，比去年底凈增49家，凈增數量同比增長123%，達近年來最好水平。加強優質企業培育，全市新增2家國家級、28家省級專精特新企業，3家國家級、4家省級智能制造試點示范企業，1家省級服務型制造示范企業。提升企業創新能力，新增國家技術創新示范企業1家、省級制造業創新中心1家(省內漢外首家)、省級工業設計中心3家、新認定43家創新型中小企業。推動33家危困工業企業處置盤活，成效明顯。健全中小企業公共服務體系，組織開展專汽行業專精特新企業專家服務行等活動，服務中小企業30余家次。

6、積極主動優服務，企業發展信心更強。大興調查研究之風，積極參與深化黨員干部“下基層察民情解民憂暖民心”實踐活動，實施經信系統助企“六大行動”，領導班子走訪調研企業100余次，形成調研報告10余篇，謀劃工業發展未來路徑，全力為企業排憂解難。組織2023年度政企直通車進規企業金融對接活動，健全優質企業金融服務“白名單”機制，為78家專精特新企業提供授信56.36億元。成功舉辦釀酒食品加工行業產銷對接活動，幫助企業開拓市場。大力推進降本減負，督促退還沉淀保證金近2000萬元。強化惠企政策宣傳，編印《惠企政策簡編》1000余本，組織惠企政策講師團到縣市區召開4場宣講會，提高中小企業政策知曉度。

7、多措并舉護安全，工業防線更加牢固。積極履行市工業(冶金)專委會牽頭單位職責，組織五個工作專班分地區、分行業、分階段開展安全生產檢查督導。深入開展重大事故隱患排查整改專項行動，累計走訪檢查企業100余家，發現一般問題隱患151項，重大事故隱患4項，全部完成整改。開展2023年全市工業(冶金)行業“安全生產月”活動，組織宣講活動1場，發放宣傳單1000余份。推動化工園區健康發展，青春化工園、廣水化工園通過省級認定。抓實國家安全工作，實行國家安全情報周報制度，維護工業戰線安全穩定。

(二)部門決算中項目績效自評結果

專項工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為33.95萬元，執行數為33.95萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是工業經濟平穩運行，規上工業增加值同比增長5.5%。二是加強優質企業培育，全市新增2家國家級、28家省級專精特新企業，3家國家級、4家省級智能制造試點示范企業，1家省級服務型制造示范企業。提升企業創新能力，新增國家技術創新示范企業1家、省級制造業創新中心1家(省內漢外首家)、省級工業設計中心3家、新認定43家創新型中小企業。三是大力發展專用汽車及零部件產業，實現產值同比增長8.6%。四是提升專汽產業影響力，幫助7家企業成功申報專汽資質。發現的問題及原因:一是績效自評指標設置不夠精細，需進一步細化;二是專汽產業亟待升級增效，在新能化變革中，我市發展勢頭不強，專汽產業新能化、智能化、網聯化轉型刻不容緩。下一步改進措施:一是緊扣部門職責和財務收支狀況，進一步細化績效自評指標，提高績效自評成效;二是研究制訂專汽產業轉型升級實施方案，支持專汽新能化、智能化、網聯化、融合化、外向化、差異化、品牌化、定價自主化轉型，推動專汽產業轉型升級。

助力中小企業發展工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為34.98萬元，執行數為34.98萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是大力推動技改提能，全市實施技改項目160個，技改投資同比增長17.9%，高于全省平均水平10.3個百分點，居全省第5位，創歷史新高。二是扎實服務項目建設，投資15億元的國家級專用汽車和應急裝備檢測研發基地項目即將投入運營，國家專用汽車車載裝置產品質量監督檢驗中心項目建設穩步推進。三是全力做好爭資立項，全市35個項目獲得2023年度省級制造業高質量發展專項資金支持6591萬元，較去年增長25%。發現的問題及原因:一是績效自評指標設置不夠精細，需進一步細化;二是專汽產業亟待升級增效，在新能化變革中，我市發展勢頭不強，專汽產業新能化、智能化、網聯化轉型刻不容緩。下一步改進措施:一是緊扣部門職責和財務收支狀況，進一步細化績效自評指標，提高績效自評成效;二是研究制訂專汽產業轉型升級實施方案，支持專汽新能化、智能化、網聯化、融合化、外向化、差異化、品牌化、定價自主化轉型，推動專汽產業轉型升級。

招商引資專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是簽約招商引資項目11個，總金額27.3億元。二是引進成都壹為新能源汽車公司與程力集團合作生產純電動專用車，引進清華工業研究院與湖北新楚風合作研發生產氫燃料電池商用車。三是引進省交投集團投資建設供應鏈產業園，解決我市專汽鋼材鋁材物流成本高的短板問題。發現的問題及原因:一是專汽產業招商引資力度有待加強，需要招引更多優質項目落戶隨州;二是需強化鏈式招商，招商產業上游項目來隨，延伸專汽產業鏈條。下一步改進措施:一是密切關注國內500強企業、央企國企、上市公司、獨角獸企業，引進一批科技含量高、投資額度大、稅源前景好的大項目、能夠填補產業空白改善產業結構的大項目來隨落戶;二是大力開展鏈式招商，引入外來活水，挖掘內部潛力，推動產業鏈上游企業落戶隨州。

中小企業服務專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是健全服務體系，積極引導各類公共服務平臺、雙創基地加強政策咨詢、技術轉化、職工培訓等企業服務，舉辦襄陽都市圈中小企業服務機構交流訪學活動，加強與武漢理工大學等高等院校的溝通合作，為我市中小企業提供更加優質的服務;二是堅持“柔性引才”，創新人才服務方式。對接落實省級“科技副總”項目，今年再次引入第四批7名省級“科技副總”進駐我市中小微企業，省級“科技副總”到我市中小微企業開展助企服務人數累計達32人，攻關技術難題65個，解決38個;促成科技成果轉化39項，正式生效19項;推動建立校企共建平臺14個，達成協議金額1070萬元;為企業引進高級技術人才67人，培訓技術人才1256人次。三是為企業解讀專精特新“小巨人”企業申報政策，指導企業完善申報資料，支持企業走“專業化、精細化、特色化、創新型”發展道路，全年成功申報國家級專精特新“小巨人”企業2家、省級專精特新中小企業28家，總數量分別達到12家、92家。發現的問題及原因:一是績效自評指標設置不夠精細，需進一步細化;二是專汽產業亟待升級增效，在新能化變革中，我市發展勢頭不強，專汽產業新能化、智能化、網聯化轉型刻不容緩。下一步改進措施:一是緊扣部門職責和財務收支狀況，進一步細化績效自評指標，提高績效自評成效;二是研究制訂專汽產業轉型升級實施方案，支持專汽新能化、智能化、網聯化、融合化、外向化、差異化、品牌化、定價自主化轉型，推動專汽產業轉型升級。

(三)績效評價結果應用情況

1、完善預算審核機制，準確編制預算，合理安排預算。完善預算管理制度，進一步增強局內設科室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算編制;編制范圍盡可能全面、不漏項;進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性。

2、提高預算執行率，進一步壓減年末結余結轉資金存量，督促相關科室加快項目實施，加快資金結算，避免形成結余。

部門績效評價結果擬應用情況。

1、進一步細化預算編制工作，認真做好預算編制。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。在報賬支付時，按照預算規定的費用、項目和用途進行資金使用，嚴格執行無預算不支出。

3、持續抓好“三公”經費管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，進一步細化“三公”經費管理，合理壓縮“三公”經費支出。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本部門當年無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單

位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項):反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位醫療經費支出。

4.資源勘探工業信息等(類)工業和信息產業監管(款)行政運行(項):反映隨州市經信局和信息化局行政單位的基本支出。

5.資源勘探工業信息等(類)工業和信息產業監管(款)一般行政管理事務(項):反映隨州市經信局和信息化局行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項):反映中小企業服務中心基本支出。

7.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項):反映中小企業服務中心未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表

二、2023年度市經信局(匯總)項目績效評價自評表

2023年度專項工作經費項目自評表

備注:1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2023年度招商引資專項經費項目自評表

備注:1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2023年度助力中小企業發展工作經費項目自評表

備注:1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2023年度中小企業服務專項經費項目自評表