目?? 錄

第一部分? 中小企業服務中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分? 中小企業服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分? 中小企業服務中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

市中小企業服務中心（專汽產業服務中心）為市經信局所屬公益一類事業單位，正科級。主要為我市中小企業在政策咨詢、創新創業、人才培訓、投融資等方面提供服務，為專汽產業高質量發展提供服務。

二、機構設置情況

市中小企業服務中心（專汽產業服務中心）核定事業編制4名，其中：主任1名。本年度實有人數4人，其中：事業編制人員4名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算總額為75.48萬元,其中：一般公共預算撥款75.48萬元。與 2023年收入預算總額20萬元相比，增加55.48萬元，增幅277.4%。增加原因：上年度無人員經費預算，本年度增加。

（二）支出預算情況

2024年支出預算75.48萬元，與 2023年支出預算總額20萬元相比，增加55.48萬元，增幅277.4%。增加原因：上年度無人員經費預算，本年度增加。

按資金性質劃分：一般公共預算撥款支出75.48萬元。

按照部門預算支出經濟分類：工資福利性支出51.48萬元，商品和服務支出20萬元。與 2023年支出預算總額20萬元相比，增加55.48萬元，增幅277.4%。增加原因：上年度無人員經費預算，本年度增加。

按支出功能分類劃分：

1、行政單位醫療（2101101）：1.99萬元，用于本級行政醫療費支出。比上年增加1.99萬元，增幅100%，主要原因是上年度無人員經費預算，本年度增加。

2、其他支持中小企業發展和管理支出（2150899）：41.09萬元，用于在職人員公用經費及人員經費支出。比上年增加41.09萬元，增幅100%，主要原因是上年度無人員經費預算，本年度增加。

3、住房公積金(2210201)：3.19萬元，用于在職人員住房公積金支出。比上年增加3.19萬元，增幅100%，主要原因是上年度無人員經費預算，本年度增加。

5.提租補貼(2210202)：0.63萬元，用于在職人員提租補貼支出。比上年增加0.63萬元，增幅100%，主要原因是上年度無人員經費預算，本年度增加。

6、機關事業單位基本養老保險繳費（2080505）：5.72萬元，用于在職人員基本養老保險繳費。比上年增加5.72萬元，增幅100%，主要原因是上年度無人員經費預算，本年度增加。

7、中小企業發展專項（2150805）：20萬元，其中：中小企業服務專項經費20萬元，與上年無變化。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出預算為75.48萬元，比上年度財政撥款支出預算20萬元增加55.48萬元，增幅277.4%。增加原因：上年度無人員經費預算，本年度增加。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費預算為4萬元，與2023年機關運行經費相比增加4萬元，增幅100%，主要原因是上年度無人員經費預算，本年度增加。其中：辦公費1.08萬元，工會經費1萬元，福利費1.92萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年中小企業服務中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0元，比上年增加0元，同比無變化。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年度一致無增減變化。

公務接待費0萬元，比上年度一致無增減變化。

公務用車運行維護費0萬元，比上年度一致無增減變化。

公務用車購置費0萬元，比上年度一致無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購預算為0元，比上年度無增減變化。政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年資產總額0元，長期投資和在建工程0元；固定資產中，房屋資產0元；100萬元以上專用設備0元。固定資產總額與上年相比無變化。主要原因是與上級集中辦公，使用上級單位資產。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：統籌全市范圍內各類支持中小企業發展的服務資源，進一步健全完善中小企業公共服務體系。

2、長期目標：統籌全市范圍內各類支持中小企業發展的服務資源，進一步健全完善中小企業公共服務體系，具體指標設置為：

產出指標：提升中小企業服務水平，進一步健全完善中小企業公共服務體系，指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：提升中小企業服務水平，得到群眾認可，指標設立依據是按照計劃標準實施。

滿意度指標：服務工業經濟發展滿意度≥95%，指標設立依據是按照計劃標準實施。

3、年度目標

年度目標1：舉辦政策宣講活動，具體指標設置為：

產出指標：舉辦政策宣講活動場次≥4次，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：政策宣講活動企業滿意度達到95%，指標設立依據是經驗標準。

年度目標2：開展企業家人才培訓活動，具體指標設置為：

產出指標：開展企業家人才培訓活動≥1次；培訓人數≥50人次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：開展企業家人才培訓活動企業滿意度達到95%，指標設立依據是經驗標準。

年度目標3：組織各類服務機構對接交流活動，具體指標設置為：

產出指標：組織各類服務機構對接交流活動≥2次，對接機構個數≥3個，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提升服務機構服務能力，指標設立依據是經驗標準。

年度目標4：推動建設縣級中小企業服務工作站，具體指標設置為：

產出指標：推動建設縣級中小企業服務工作站1 個，覆蓋率≥25%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：健全完善中小企業公共服務體系，指標設立依據是經驗標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

中小企業服務中心（專汽產業服務中心）工作經費

1、主要內容是：為我市中小企業在政策咨詢、創新創業、人才培訓、投融資等方面提供服務，為專汽產業高質量發展提供服務，開展政策咨詢、創新創業、人才培訓、投融資服務、技術咨詢、產業招商、籌辦論壇等活動。

2、項目績效總目標是：為我市中小企業在政策咨詢、創新創業、人才培訓、投融資等方面提供服務，為專汽產業高質量發展提供服務，每年開展相關活動10場以上。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：開展優質中小企業現場推進會≥1場，指標設立依據是按照計劃標準實施；

數量指標：政策咨詢宣講活動≥4次，指標設立依據是按照計劃標準實施；

社會效益指標：服務我市中小企業發展企業滿意率≥95%，指標設立依據是按照計劃標準實施。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2024年無一般公共預算“三公”經費支出，與上年度一致。

2024年無政府性基金預算撥款安排的支出，與上年度一致。

2024年無政府采購預算支出，與上年度一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

第二部分? 隨州市中小企業服務中心（專汽產業服務中心）2024年部門預算公開表

無一般公共預算“三公”經費支出。

無政府性基金預算撥款安排的支出。

無政府采購預算支出。