目?? 錄

第一部分? 隨州市經信局預算公開情況說明(本級)

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分? 隨州市經信局2024年部門預算公開表(本級)

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分? 隨州市經信局預算公開情況說明(本級)

一、部門主要職責

（一）貫徹落實國家和省、市關于新型工業化和信息化的方針、政策，擬訂相關地方規范性文件；提出全市新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的重大問題，推進信息化和工業化融合。

（二）擬定并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，組織實施行業技術規范和標準，指導行業質量管理工作，負責企業負擔監督工作。

（三）監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；組織重要物資的緊急調度和參與緊急運輸協調工作，協調日常經濟運行中的突出和重大問題；負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。

（四）負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。

（五）承擔振興裝備制造業組織協調的責任，依托國家、省和市重點工程建設協調有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。

（六）提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新；推動產學研結合，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展。

（七）負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題；負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。

（八）擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，協調推進相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

（九）負責機械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業、食品、醫藥、包裝等工業行業管理，指導相關行業和所監管企業加強安全生產管理；承擔市履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的日常工作。

（十）統籌推進工業領域信息化發展，指導工業領域信息安全，推動信息資源和信息基礎設施綜合利用。擬定信息化和工業化融合發展、工業信息安全規劃，提出政策建議。指導協調通信運營業的發展，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

（十一）推動軍民融合產業發展，推進軍轉民、民參軍有關協調工作。

（十二）指導工業企業加強安全生產工作，負責民爆企業的安全生產監管工作。

（十三）推動工業高質量發展。

（十四）為重點企業提供“直通車”服務。

（十五）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

（一）根據上述職責，市經信局設11個內設機構：

1.辦公室。

2.政策法規科（企業負擔監督辦公室）。

3.規劃與科技科。

4.經濟運行科。

5.企業發展科。

6.產業政策科。

7.行業管理科。

8.電子信息產業科（市國防動員委員會信息產業辦公室）。

9.汽車機械和裝備科（市汽車產業辦公室）。

10.人事教育科。

11.市委軍民融合發展委員會辦公室秘書科。

（二）人員編制和領導職數

市經信局機關行政編制為26名（含市委軍民融合發展委員會辦公室秘書科人員編制）。設局長1名，副局長3名，總經濟師1名；正科級領導職數11名，副科級領導職數3名。年初實有人數26人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

依據《隨州市財政局關于下達2024年市直部門預算的通知》，2024年隨州市經信局預算指標如下：

2024年收入預算總額為724.93萬元,其中：財政撥款收入724.92萬元；與 2023年收入預算總額776.41萬元相比，下降51.48萬元，降幅6.63%。下降原因：去世一位離休干部，退休兩位處級干部，新增兩位科級干部。

（二）支出預算情況

2024年度支出預算724.93萬元，其中：一般公共預算撥款724.93萬元。按照部門預算支出經濟分類：工資福利性支出565.59萬元，對個人和家庭補助支出36.46萬元，商品和服務支出122.58萬元。與 2023年收入預算總額776.41萬元相比，下降51.48萬元，降幅6.63%。下降原因：本年度去世一位離休干部，退休兩位處級干部，新增兩位科級干部。

按照財政局制定的《2024年政府收支分類科目》劃分，分別為：

1.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：44.03萬元，用于局本級離退休人員經費支出。比上年下降33.83萬元，降幅43.45%，主要原因是上年度去世一位離休干部。

2.行政單位醫療（2101101）：21.16萬元，用于局本級行政醫療費支出。比上年下降2.07萬元，降幅2.07%，主要原因是退休兩位處級干部，新增兩位科級干部。

3.行政運行（2150501）：457.72萬元，用于局本級在職人員公用經費及人員經費支出。比上年下降29.99萬元，降幅6.16%，主要原因是人員、工資調整。

4.住房公積金(2210201)：54.33萬元，用于局本級在職人員住房公積金支出。比上年下降4.84萬元，降幅8.18%，主要原因是人員、工資調整。

5.提租補貼(2210202)：6.36萬元，用于局本級在職人員及離退休人員提租補貼支出。比上年下降0.58萬元，降幅9.12%，主要原因是人員、工資調整。

6、機關事業單位基本養老保險繳費（2080505）：48.75萬元，用于局本級在職人員基本養老保險繳費。比上年下降4.45萬元，降幅8.36%，主要原因是人員、工資調整。

7、一般行政管理事務（2150502）：54萬元，其中：專項工作經費34萬元，軍民融合辦工作經費20萬元。與上年相同。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出預算為724.93萬元，與上年度財政撥款支出預算776.41萬元相比，下降51.48萬元，降幅6.63%。下降原因：去世一位離休干部，退休兩位處級干部，新增兩位科級干部。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費預算為47.02萬元，與2023年機關運行經費相比無變化。其中：辦公費5萬元，郵電費1萬元，差旅費1.33萬元，因公出國（境）費用8萬元，會議費2萬元，公務接待費2.3萬元，工會經費7.25萬元，福利費14.14萬元，公務用車運行維護費6萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市經信局一般公共預算“三公”經費年初預算安排16.3萬元，比上年增加4萬元，同比增加32.52%，主要原因是：根據上年度費用調整預算。其中：

因公出國（境）費8萬元，比上年增加3萬元，同比增加60%，主要原因是：根據上年度因公出國費用調整預算。

公務接待費2.3萬元，與上年無變化。

公務用車運行維護費6萬元，比上年增加1萬元，同比增加20%，主要原因是：車輛年久，維修成本增加，根據上年度費用調整預算。

公務用車購置費0萬元，與上年無變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購預算為15萬元，其中：面向中小企業及小微企業采購金額15萬元、份額比例100%。政府采購貨物預算3萬元，其中：購置計算機設備4套2萬元、打印機2件1萬元。政府采購服務12萬元，其中：印刷服務12萬元。比上年增加3萬元，增幅25%，主要原因是根據上年度支出費用調整預算。

七、國有資產占用情況

2024年固定資產凈值46.85萬元，長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產為零；100萬元以上專用設備為零；通用設備為42.24萬元；專用設備為6.51萬元；家具用具為9.86萬元。現保留公務車兩輛凈值27.66萬元。固定資產總額與上年相比下降5.63萬元，降幅10.73%。主要原因是本年度處置部分老舊資產，處置收入已上繳國庫。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：緊盯重點指標，抓實運行調度；發展特色產業，推動專汽轉型；圍繞壯大底盤，培育優質企業；聚焦項目建設，推動轉型升級。

2、長期目標

長期目標1：緊盯重點指標，抓實運行調度，具體指標設置為：

產出指標：規模以上工業增加值增速年均8%，促進全市工業經濟高質量發展，指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：促進工業經濟發展，得到群眾認可，指標設立依據是按照計劃標準實施。

滿意度指標：服務工業經濟發展滿意度≥95%，指標設立依據是按照計劃標準實施。

長期目標2：發展特色產業，推動專汽轉型。具體指標設置為：

產出指標：專汽及零部件產業產值650億元，指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：提升“專汽之都”品牌影響力，指標設立依據是按照計劃標準實施。

長期目標3：聚焦項目建設，推動轉型升級。具體指標設置為：

產出指標：工業投資占全社會投資比重，年均40%左右；工業技改投資施工項目數，年均150個左右；指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：淘汰落后產能工作及時率，按國家計劃完成，指標設立依據是按照計劃標準實施。

長期目標4：圍繞壯大底盤，培育優質企業。具體指標設置為：

產出指標：新增規模以上工業企業，年均50家；出臺的有關中小企業和民營經濟的政策文件知曉面，≥95%；指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：按照國家及省、市要求，優化企業服務，按計劃完成，指標設立依據是按照計劃標準實施。

3、年度目標

年度目標1：抓運行提質效，積蓄穩增長內力，具體指標設置為：

產出指標：工業增加值，7.5%左右，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：工業經濟高質量發展，發展質量不斷提高，指標設立依據是經驗標準。

滿意度指標：不斷優化工業企業駐企服務，企業滿意度達到100%，指標設立依據是經驗標準。

年度目標2：抓項目強支撐，激發穩增長潛力，具體指標設置為：

產出指標：汽車機械產業總產值增長，總產值達432億元；汽車機械產業總產值增長率，同比增長7%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：推動專汽產業發展，專汽資質企業數量不斷增長，計劃增加至85 家，指標設立依據是經驗標準。

滿意度指標：不斷優化工業企業駐企服務，企業滿意度達到100%，指標設立依據是經驗標準。

年度目標3：抓培育壯主體，厚植穩增長活力，具體指標設置為：

產出指標：新增規模以上企業數量64家；工業投資占全社會投資比重，40%左右；工業技改投資施工項目數150個；指標設立依據是計劃標準

效益指標：加強企業家及企業人才培訓，指標設立依據是經驗標準。

年度目標4：抓產業優結構，匯聚穩增長合力，具體指標設置為：

產出指標：重點產業集群數5 個，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：產業集群發展質量不斷提高，指標設立依據是經驗標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

專項工作經費

1、主要內容是：每年爭取國家和省級專項資金10個左右，爭取資金3000萬元左右，用于支持中小企業健康發展。組織開展中小企業高峰論壇，中小企業投融資、信息化應用推廣等活動。2023年預算安排34萬元，其中：34萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：每年爭取國家和省級專項資金10個左右，爭取資金3000萬元左右，用于支持中小企業健康發展。組織開展中小企業高峰論壇，中小企業投融資、信息化應用推廣等活動。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：規模以上工業增加值增速年均7.5%，指標設立依據是按照計劃標準實施；

數量指標：工業技改投資施工項目數, 年均150個左右，指標設立依據是按照計劃標準實施；

社會效益指標：淘汰落后產能工作及時率，按國家計劃完成，指標設立依據是按照計劃標準實施。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我局2024年無政府性基金預算撥款安排的支出，與年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

第二部分? 隨州市經信局2024年部門預算公開表（本級）

2024年無政府性基金預算撥款安排的支出