隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?公路事業(yè)發(fā)展上心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

為隨州市境內的公路暢通提供養(yǎng)護。公路養(yǎng)護：負責隨州市境內的公路養(yǎng)護與改建、公路養(yǎng)護質量監(jiān)督檢查與路況評定、公路災害搶修與保通、公路綠化。

二、機構設置情況

隨州市公路管理局成立于2000年12月，為副處級公益一類事業(yè)單位，隸屬于隨州市交通運輸局。2023年6月單位改革，更名為隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心，根據隨編辦法〔2023〕12號文件，單位人員定編人數33人，實有在職人員44人，退休人員24人，共計68人。局機關內設辦公室、工程科、養(yǎng)護科、安全應急科、財務審計科、計劃統(tǒng)計科，核定內設機構科級職數4名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年部門預算收入共計3591.2458萬元。與上年2023年預算相比增長2353.1458萬元，增長比例190%，增長主要原因是2024年預算增加了?水二橋重建項目工程。

1、用于單位人員支出575.0458萬元，其中：一般公共預算經費撥款555.0458萬元，行政事業(yè)單位資產收益撥款14萬元，其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款6萬元；

2、用于單位日常公用支出39.2萬元，其中：一般公共預算經費撥款30萬元，其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款9.2萬元；

3、結轉2023年12月底下達的專項債券資金2000萬元用于?水二橋重建項目。結轉2023年其他收入資金700萬元用于?水二橋重建項目；

4、單位資金其他收入用于人員經費支出277萬元。

（二）支出預算情況

2024年支出預算3591.2458萬元，與上年2023年預算相比增長2353.1458萬元，增長比例190%，增長主要原因是2024年預算增加了?水二橋重建項目工程支出。

1、用于單位人員支出852.0458萬元，其中：工資528.1776萬元，社保146.4223萬元，單列核定績效107.634萬元，退休人員統(tǒng)籌待遇69.8119萬元。

2、用于單位日常公用支出39.2萬元，其中：辦公費20.1萬元，水費1萬元，電費2萬元，差旅費5萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車運行維護費9.1萬元，工會經費1.5萬元。

3、用于?水二橋項目建設2700萬元，其中：專項債券資金2000萬元，其他收入資金700萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算614.25萬元（其中：基本工資支出392.03萬元，養(yǎng)老支出164.92萬元，醫(yī)保19.71萬元，住房保障支出37.58萬元），比上年同期下降614.25萬元，下降比例50%，下降原因是2023年預算含縣市區(qū)公路部門部分人員經費預算，2024年單位機構改革，縣市區(qū)公路部門人員經費直接從縣市區(qū)財政局撥付。

（四）政府性基金情況

2024年?水二橋重建項目安排政府性基金，其他政府性基金及對應專項債券收入安排支出2000萬元。比上年預算增長2000萬元，增長原因是2024年增加了?水二橋重建項目工程。

（五）國有資本經營預算情況

我單位2024年預算沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費支出39.2萬元，其中：辦公費20.1萬元、水費1萬元、電費2萬元、差旅費5萬元、公務接待費0.5萬元、工會經費1.5萬元、公務用車運行維護費9.1萬元。較上年增長39.2萬元，增長比例100%，原因是2023年無機關運行經費預算安排。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排9.6萬元，比上年增9.6萬元，同比增加100%，主要原因是：2023年無三公經費預算支出安排，2024年根據業(yè)務需要預計會產生公務接待費和公務用車運行維護費。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平無增減變動；

公務接待費0.5萬元，比上年增加0.5萬元，同比增加100%，主要原因是：2023年無三公經費預算支出安排，2024年根據實際安排。

公務用車運行維護費9.1萬元，比上年增加9.1萬元，同比增加100%，主要原因是：2023年無三公經費預算支出安排，2024年根據實際安排。

公務用車購置費0萬元，與上年持平無增減變動。

六、政府采購預算安排情況

2024年無政府采購預算安排，政府采購貨物預算、政府采購工程預算、政府采購服務預算0萬元。

七、國有資產占用情況

固定資產原值1356.38萬元（計提累計折舊452.49萬元，固定資產凈值903.89萬元），較上年度1499.05（計提累計折舊755.71萬元，固定資產凈值743.34萬元）萬元減少142.67萬元，減少比例10%,主要原因是2023年單位改革，資產劃轉一部分，資產總額減少。無形資產原值1.872萬元（計提累計折舊1.872萬元，無形資產凈值0萬元），無形資產原值比上年無增減變動。單位現有公車1輛，比上年減少2輛，減少原因是交通系統(tǒng)改革，各部門資產重新劃分，按改革要求，公車無償劃轉2輛。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為完成年度公路養(yǎng)護任務，公路養(yǎng)護指數≥90%。年度目標為長期目標為完成年度公路養(yǎng)護任務，公路養(yǎng)護指數≥90%。

2、長期目標1：完成年度公路養(yǎng)護任務，公路養(yǎng)護指數≥90%，具體指標設置為：

產出指標：質量指標，普通國省公路養(yǎng)護路面自動化采集覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃數據。

產出指標：時效指標，行政審批辦結時限≤14個工作日，指標設立依據是行業(yè)標準。

效益指標：社會效益指標，公路行業(yè)建設提案回復情況≥90%，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標：窗口行政審批服務滿意度≥90%，指標設立依據是歷史數據。

3、年度目標1：年度目標為長期目標為完成年度公路養(yǎng)護任務，公路養(yǎng)護指數≥90%，具體指標設置為：

產出指標：質量指標，普通國省公路養(yǎng)護路面自動化采集覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃數據。

產出指標：時效指標，行政審批辦結時限≤14個工作日，指標設立依據是行業(yè)標準。

效益指標：社會效益指標，公路行業(yè)建設提案回復情況≥90%，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標：窗口行政審批服務滿意度≥90%，指標設立依據是歷史數據。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、?水二橋重建項目主要內容是：完成?水二橋重建項目施工建設。2024?年財政撥款預算 2700?萬元。其中：結轉2023年12月底下達的專項債券資金2000萬元用于?水二橋重建項目；結轉2023年其他收入資金700萬元用于?水二橋重建項目。

2、項目績效總目標是:圍繞?水二橋重建項目年度工作任務，推進項目建設，做好項目安全檢查、督辦等工作，圓滿完成年度考核工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量指標，受監(jiān)項目交工驗收質量合格率=100%，指標設立依據是行業(yè)標準。

產出指標：數量指標，重點工程巡查、督辦次數≥30次，指標設立依據是計劃數據。

產出指標：時效指標，項目建設進度達標率=（項目實際形象進度/項目計劃形象進度）*100%，指標設立依據是計劃數據。

產出指標：成本指標，項目超概算比例≤10%，指標設立依據是計劃數據。

效益指標：社會效益指標，重特大安全生產責任事故=0起，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標：城市民眾對項目建設的滿意度≥90%，指標設立依據是計劃數據。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府采購預算支出、無國有資本經營預算，與2023年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障公路部門單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的公路行業(yè)資金。

5.其他收入：收公路事業(yè)發(fā)展中心單位大院住戶繳水電費等收入。

第二部分??隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心2024年部門預算公開表

?????????????????????????????????????????備注：本單位無政府采購預算