隨州市交通物流發展中心2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市交通物流發展中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市交通物流發展中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市交通物流發展中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

（一）貫徹執行國家和省、市交通運輸行業有關物流（以下簡稱交通物流）、水路交通發展的法律、法規和方針政策、技術標準；研究擬定全市交通物流、水路交通發展規劃和有關政策、法規、規章，經上級批準后推動實施。

（二）參與編制全市交通物流、水路交通工作的年度計劃、工作方案，經上級批準后推動實施；承擔交通物流、港航項目建設的業務指導；承擔港航建設項目前期工作的技術審核和項目實施的技術服務等工作。

（三）承擔全市交通物流、水路交通行業統計工作；組織開展交通物流、水路交通的市場監測、運行分析和技術經濟信息交流等工作。

（四）參與擬定全市港航對下轉移支付預算分配建議方案，承擔全市港航對下轉移支付資金績效管理和監督檢查的日常事務性工作。

（五）組織全市交通物流、水路交通從業人員培訓、考試工作；參與船員職務適任認可、船員適任證書核發工作。

（六）指導交通物流、水路交通行業的技術創新、技術應用和信息化建設，承擔科技創新應用、標準化推廣工作。擬定本地重點交通物流、水路交通發展項目，承擔市級港航工程項目實施，指導全市地方航道及其設施的建設、養護。

（七）承擔全市交通物流、水路交通運輸方式之間、地區之間、企業之間的組織協調；承擔水路交通建設和運輸市場信用體系日常事務性工作。

（八）為交通物流、水路交通行政審批事項提供行政輔助和技術審核等工作；指導全市交通物流企業做好安全生產工作；指導全市水路交通安全工作，參與水路交通安全檢查；承擔水路交通防汛運力組織保障工作；參與船舶和港口污染防治、突發事件應對、事故調查、渡運安全基礎設施提升等工作。

（九）承擔船舶（含漁船）、船用產品法定檢驗技術支撐和行業指導工作；參與船舶檢驗證書和有關技術證書核發工作。

（十）完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

隨州市交通物流發展中心內設機構：辦公室、財務審計科、計劃統計科、物流發展科、港航發展科、船舶檢驗科、科技信息科。

隨州市交通物流發展中心核定事業編制27名。實有在職人數20名，退休人數15名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年預算總收入：561.89萬元。其中：一般公共預算收入487.19萬元，其他收入1.7萬元，上年結轉結余73萬元。

較上年487.51萬元增加74.38萬元，同比上升15.25％。主要原因是:機構改革，與其他二級單位合并。

（二）支出預算情況

2024年預算總支出：561.89萬元，預算支出較上年487.51萬元增加74.38萬元，同比上升15.25％。主要原因是:機構改革，機構改革，與其他二級單位合并。

1、按資金性質劃分：一般公共預算基本支出488.89萬元，一般公共預算項目支出73萬元。

2、按功能分類的經濟分類支出：社會保障和就業支出105.2萬元，衛生健康支出（事業單位醫療）12.9萬元，交通運輸支出（公路運輸管理）419.07萬元，住房保障支出24.72萬元。

（三）財政撥款支出情況

本年度財政撥款支出總額為560.19萬元，按功能分類的經濟分類支出其中：工資福利性支出379.69萬元（主要為在職人員工資福利、資金和社保繳費支出），較上年270.56萬元增加109.31萬元，同比上升44.33％，主要原因是:機構改革，與其他二級單位合并，職能改變，人員增加。

商品和服務支出62萬元（主要為辦公費、印刷費、水電費、會議費、差旅費、公務車運行維護費等支出），較上年44.62萬元增加17.38，同比上升38.95%，主要原因是機構改革，與其他二級單位合并，職能改變，人員增加。

對個人和家庭的補助支出42.49萬元（主要為退休費），較上年24.42萬元增加18.07萬元，同比上升74％，主要原因是:機構改革，與其他二級單位合并，職能改變，退休人員增加。2024年度主要保障在職人員工資福利支出，退休人員支出費用由其他資金予以保障。

（四）政府性基金情況

2024年度隨州市交通物流發展中心無政府性基金收支，與2023年相比無變化。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市交通物流發展中心無國有資本經營，無預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市交通物流發展中心機關運行經費62萬元。辦公費6.85萬元，印刷費1萬元，咨詢費0.5萬元，手續費0.5萬元，水費3萬元，電費2.5萬元，郵電費6萬元，物業管理費0.5萬元，差旅費2.85萬元，維修（護）費4萬元，租賃費1萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元，公務接待費1.29萬元，專用材料費0.5萬元，專用燃料費1萬元，勞務費4萬元，委托業務費2.5萬元，工會經費5萬元，福利費3.14萬元，公務車運行維護費4.64萬元，稅金及附加費用4萬元，其他商品和服務支出5.22萬元。

機關運行經費較上年44.62萬元增加17.35萬元，同比上升38.95％。運行經費較上年增加的主要原因：一是根據2023年度實際預算執行情況進行了調整，二是根據2024年度工作計劃對可能增加或減少的費用科目進行了調整。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市交通物流發展中心“三公”經費年初預算安排5.84萬元，較上年度5.67萬元增加0.17萬元，同比上升3％。主要原因:一是根據2023年度實際預算執行情況進行了調整;二是本部門嚴格遵照執行中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費總量，近年來開支基本平穩并呈逐年下降態勢。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增加0%。主要原因：本部門本年度未安排因公出國（境）人員。

公務接待費1.29萬元，與上年度0.97萬元增加0.32萬元，同比上升32.99%，主要原因:一是根據2023年度實際預算執行情況進行了調整;二是嚴格執行中央八項規定精神，無公函不接待、超范圍不接待、超預算不接待。

公務用車運行維護費4.55萬元，比上年度4.7萬元減少0.15萬元，同比下降3.19%，主要原因是：2024年預算無大修費用。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，增加0%。主要原因：本部門本年度無車輛購置需求。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購預算總額為3萬元。面向中小企業采購0萬元，份額比例0%。政府采購預算3萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。政府采購預算較上年度減少7萬元，主要原因是計算機、打印機等都是以前公路規費征收稽查處留下的，大部分已經無法使用，主要采購品目有：辦公設備購置復印機及臺式計算機。所有涉及用公共預算財政撥款的政府采購，將嚴格執行相關采購程序，應采盡采。

七、國有資產占用情況

2024年初資產總額113.03萬元，其中：

1、流動資產8.32萬元，占資產總額的7.36%，主要為財政應返還額度。

2、固定資產原值343.44萬元，凈值104.7萬元，占資產總額的92.64%。其中，房屋3026.57平方米，原值309.06萬元，凈值102.52萬元，占固定資產總額的89.99%；通用設備23件（臺）、原值11.43萬元、凈值1.80萬元，占固定資產總額的3.33%；車輛（其他車）1臺、原值17.98萬元、凈值0萬元，占固定資產總額的5.24%；家具用具19件、原值4.97萬元、凈0.38萬元，占固定資產總額的1.44%。3、無形資產0萬元，占資產總額的0%。國有資產占有較上年無增減情況，主要原因：機構改革，與其他二級單位合并的資產還未劃撥進來。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

隨州市交通物流發展中心為二級預算單位，未編制部門整體績效目標。

（二）重點項目績效目標編制情況

隨州市交通物流發展中心2024年無特定目標項目

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市交通物流發展中心2024年無政府性基金預算撥款安排的收支，無此項預算。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

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