目 ??錄

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第一部分 ?隨州市紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市紀(jì)委監(jiān)委2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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?第一部分 ?隨州市紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。

1.主管全市黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，嚴(yán)明黨的紀(jì)律，全面履行黨章賦予的職責(zé)，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

????2.主管全市監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)維護(hù)言論和法律權(quán)威，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，問責(zé)職務(wù)違法和職務(wù)犯罪。在黨的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

????3.履行監(jiān)督責(zé)任，對(duì)黨和國家機(jī)關(guān)執(zhí)行黨和國家政策、法律法規(guī)的情況以及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)和行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督檢查作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況，督促落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制并實(shí)施責(zé)任追究，負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)政紀(jì)的決定。

4.檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，并可直接受理和查處下級(jí)紀(jì)檢機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分;履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限對(duì)本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實(shí)施監(jiān)察并可辦理下級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的監(jiān)察事項(xiàng)。

5.受理對(duì)黨組織和黨員違反黨紀(jì)行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權(quán)利。

6.組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作，開展對(duì)黨員、公務(wù)員的理想信念和宗旨教育、黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)廉政文化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市預(yù)防腐敗工作。

7.負(fù)責(zé)市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)，市一級(jí)黨和國家機(jī)關(guān)派駐機(jī)構(gòu)，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)，市紀(jì)委派駐（出）機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)。指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)。

8.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門預(yù)算單位組成：

1.市紀(jì)委監(jiān)委(含市紀(jì)委派(駐)出紀(jì)檢組、紀(jì)工委)，單位編制人數(shù)158人，實(shí)有人數(shù)在崗在編人員151人，工勤人員13人，退休人員22人。

2.中共隨州市委巡查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，人員編制及相關(guān)預(yù)算在市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)。

3.隨州市警示教育中心，單位編制人數(shù)8人，實(shí)有人數(shù)在崗在編人員8人。

4.隨州市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心，單位編制人數(shù)4人，實(shí)有人數(shù)在崗在編人員3人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

??系統(tǒng)匯總：2024年市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng)預(yù)算總收入6930.39萬元，其中：財(cái)政撥款補(bǔ)助6600.39萬元，占比95.24%；其他收入130萬元，占比1.88%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余200萬元，占比2.88%。預(yù)算收入較上年減少763.45萬元，減少比例為9.92%，主要原因是主要原因是本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金減少。

（二）支出預(yù)算情況

系統(tǒng)匯總：2024年市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng)預(yù)算總支出6930.39萬元，預(yù)算支出較上年減少763.45萬元，減少比例為9.92%，主要原因是本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金減少。按資金性質(zhì)分：財(cái)政撥款補(bǔ)助安排支出6600.39萬元，占比95.24%；其他收入安排支出130萬元，占比1.88%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出200萬元，占比2.88%。按支出功能分類分：一般公共服務(wù)5857.04萬元，占比84.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出489.83萬元，占比7.07%；衛(wèi)生健康支出214.35萬元，占比3.09%；住房保障支出369.16萬元，占比5.33%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

系統(tǒng)匯總：2024年市紀(jì)委監(jiān)委財(cái)政撥款預(yù)算總支出6800.39萬元，預(yù)算支出較上年減少193.45萬元，減少比例為2.77%，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。其中：財(cái)政撥款補(bǔ)助安排支出6600.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出200萬元。

（四）政府性基金情況

????系統(tǒng)2024年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

系統(tǒng)2024年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

系統(tǒng)匯總：2024年度市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)424.32萬元，其中：辦公費(fèi)34.03萬元、印刷費(fèi)20.11萬元、手續(xù)費(fèi)3萬元、水費(fèi)2.1萬元、電費(fèi)13.5萬元、郵電費(fèi)1.48萬元、取暖費(fèi)2.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)5.22萬元、差旅費(fèi)30.14萬元、因公出國境費(fèi)10萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.57萬元、會(huì)議費(fèi)12.44萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.43萬元、公務(wù)接待費(fèi)15.26萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)52.74萬元、福利費(fèi)9.32萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.65萬元、其他交通費(fèi)135.01萬元、其他商品服務(wù)支出10.81萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10.29萬元、辦公設(shè)備購置20萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年預(yù)算安排基本持平。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市紀(jì)委監(jiān)委一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排142.91萬元，比上年增加32.23萬元，同比增加29.12%，主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)需要，公務(wù)用車需求增加。其中：

因公出國（境）費(fèi)10萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)16.26萬元，比上年減少0.66萬元，同比減少3.92%，主要原因是：嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98.65萬元，比上年增加57.9萬元，同比增加142.09%，主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)需要，公車使用增多。

公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，比上年減少25萬元，同比減少58.14%，主要原因是：現(xiàn)有車輛使用年限長、行駛里程大，初步安排更換一輛車。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年部門政府采購1456.8萬元，其中面向中小企業(yè)采購392.8萬元，占比26.96%。政府采購貨物預(yù)算464.6萬元、服務(wù)預(yù)算992.2萬元、工程預(yù)算0萬元。較上年預(yù)算減少47.67萬元，減少比例為3.17%，主要原因是本年度辦公設(shè)備更新減少。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年初資產(chǎn)總計(jì)2241.39萬元，較上年減少1229.07萬元，減少比例為35.42%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷。具體情況如下：流動(dòng)資產(chǎn)608.27萬元，較上年減少431.53萬元，減少比例為41.5%，主要原因是年終財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回，不再確認(rèn)財(cái)政應(yīng)返還額度；固定資產(chǎn)1444.59萬元，較上年減少939萬元，減少比例39.39%，主要是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)折舊增加；在建工程153.47萬元，較上年增加153.47萬元，主要原因是本年度有博物館廉政教育基地改造布展項(xiàng)目建設(shè)；無形資產(chǎn)35.06萬元，減少12.02萬元，減少比例25.53%，主要是因?yàn)闊o形資產(chǎn)攤銷增加。負(fù)債總計(jì)548.4萬元，全部為流動(dòng)負(fù)債，較上年增加64.44萬元，增加比例13.31%，主要原因是監(jiān)督執(zhí)紀(jì)暫扣款增加。凈資產(chǎn)總計(jì)1692.99萬元，較上年減少1293.52萬元，減少比例為43.31%，主要是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷。現(xiàn)有公務(wù)車12輛，與上年度持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：持續(xù)整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問題，維護(hù)群眾切身利益；政治生態(tài)進(jìn)一步凈化，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化；鞏固發(fā)展反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利。年度目標(biāo)為：完成巡查全覆蓋；清廉隨州欄目開辦30期；持續(xù)整治形式主義、官僚主義；處理問題線索，進(jìn)行案件辦理。

2、長期目標(biāo)1：持續(xù)整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問題，維護(hù)群眾切身利益，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：據(jù)案件線索處理案件、達(dá)標(biāo)率≥90%、結(jié)案率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：政治環(huán)境風(fēng)清氣順、社會(huì)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)2：政治生態(tài)進(jìn)一步凈化，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：巡查單位全覆蓋、達(dá)標(biāo)率≥90%、巡查率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：黨內(nèi)政治生態(tài)進(jìn)一步優(yōu)化、社會(huì)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)3：鞏固發(fā)展反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完善信息化建設(shè)實(shí)現(xiàn)智慧監(jiān)察、達(dá)標(biāo)率≥90%、巡查率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：黨內(nèi)政治生態(tài)進(jìn)一步優(yōu)化、社會(huì)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：完成巡查全覆蓋，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成兩輪常規(guī)、一輪專項(xiàng)、覆蓋率100%、完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：黨內(nèi)政治生態(tài)進(jìn)一步優(yōu)化、社會(huì)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：清廉隨州欄目開辦30期，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：清廉隨州欄目≥30期、達(dá)標(biāo)率100%、時(shí)間進(jìn)度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：黨內(nèi)政治生態(tài)進(jìn)一步優(yōu)化、社會(huì)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：持續(xù)整治形式主義、官僚主義；處理問題線索，進(jìn)行案件辦理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：據(jù)案件線索處理案件、達(dá)標(biāo)率≥90%、結(jié)案率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：政治環(huán)境風(fēng)清氣順、社會(huì)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

系統(tǒng)2024年項(xiàng)目屬于信息化建設(shè)、辦案支出、辦公場(chǎng)所維護(hù)等涉密性項(xiàng)目。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

我部門2024年無政府性基金預(yù)算預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對(duì)其他情況的說明

我委所屬隨州市警示教育中心、隨州市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心，其財(cái)務(wù)管理范圍分別為辦理案件費(fèi)用和全委信息安全運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，保密局批準(zhǔn)將其納入涉密單位管理，本次未將其預(yù)算予以公開。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?隨州市紀(jì)委監(jiān)委2024年部門預(yù)算公開表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算