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第一部分 ?隨州市紀委監委預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市紀委監委2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ??隨州市紀委監委預算公開情況說明

一、單位主要職責

市紀委與市監委合署辦公，一套工作機構、兩個機關名稱，履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能。

1.主管全市黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、省委、市委關于紀律檢查工作的決定，嚴明黨的紀律，全面履行黨章賦予的職責，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助市委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

2.主管全市監察工作，負責維護言論和法律權威，依法監察公職人員行使公權力情況，問責職務違法和職務犯罪。在黨的統一領導下開展廉政建設和反腐敗工作。

3.履行監督責任，對黨和國家機關執行黨和國家政策、法律法規的情況以及黨政領導干部履行職責和行使權力進行監督，監督檢查作風建設規定、廉潔自律規定執行情況，督促落實黨風廉政建設責任制并實施責任追究，負責作出關于維護黨紀政紀的決定。

4.檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件，并可直接受理和查處下級紀檢機關管轄范圍內的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分;履行監督、調查、處置職責，按照管理權限對本地區所有行使公權力的公職人員實施監察并可辦理下級監察機關管轄范圍內的監察事項。

5.受理對黨組織和黨員違反黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權利。

6.組織協調黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公務員的理想信念和宗旨教育、黨風黨紀和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導，組織協調和指導廉政文化建設。負責全市預防腐敗工作。

7.負責市紀委監委機關，市一級黨和國家機關派駐機構，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區紀檢監察機關，市紀委派駐（出）機構，領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設。指導全市紀檢監察系統干部隊伍建設和組織建設。

8.完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

市紀委監委(含市紀委派(駐)出紀檢組、紀工委)，單位編制人數158人，實有人數在崗在編人員151人，工勤人員13人，退休人員22人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

委機關：2024年市紀委監委預算收入4814.58萬元，其中：財政撥款補助4764.58萬元，占比98.96%；其他收入50萬元，占比1.04%。預算收入較上年減少2016.4萬元，下降29.74%，主要原因是2023年度年初結轉結余資金較多，且本年度辦案類項目經費大部分由警示教育中心獨立預算。

（二）支出預算情況

委機關：2024年市紀委監委預算總支出4814.58萬元，預算支出較上年減少2016.4萬元，下降29.74%，主要原因是2023年度年初結轉結余資金較多，且本年度辦案類項目經費大部分由警示教育中心獨立預算。按資金性質分：財政撥款補助4764.58萬元，占比98.96%；其他收入50萬元，占比1.04%。按支出功能科目分：一般公共服務支出3783.92萬元，占比78.59%；社會保障和就業支出464.36萬元，占比9.64%；衛生健康支出208.43萬元，占比4.33%；住房保障支出357.87萬元，占比7.43%。

（三）財政撥款支出情況

委機關：2024年市紀委監委財政撥款預算總支出4764.58萬元，預算支出較上年減少1516.4萬元，減少比例為24.14%，主要原因是本年度辦案類項目經費大部分由警示教育中心獨立預算。

（四）政府性基金情況

2024年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

委機關：2024年度市紀委監委運行經費413.32萬元，與上年預算安排基本持平。其中：辦公費30萬元、印刷費20萬元、手續費3萬元、水費2萬元、電費13萬元、郵電費0.5萬元、取暖費2.5萬元、物業管理費5萬元、差旅費30萬元、因公出國境費10萬元、維修（護）費1.5萬元、會議費12萬元、培訓費10萬元、公務接待費15.26萬元、工會經費51萬元、福利費7.1萬元、公務用車運行維護費34.65萬元、其他交通費135.01萬元、其他商品服務支出10.79萬元、醫療費補助10.29萬元、辦公設備購置20萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市紀委監委一般公共預算“三公”經費年初預算安排137.91萬元，比上年增加34.23萬元，同比增加33.02%，主要原因是：紀檢監察業務需要，公務用車需求增加。其中：

因公出國（境）費10萬元，與上年持平。

公務接待費15.26萬元，比上年增加0.33萬元，同比增加2.21%，主要原因是：工作需要公務接待增多。

公務用車運行維護費94.65萬元，比上年增加58.9萬元，同比增加164.76%，主要原因是：紀檢監察業務需要，公車使用增多。

公務用車購置費18萬元，比上年減少25萬元，同比減少58.14%，主要原因是：現有車輛使用年限長、行駛里程大，初步安排更換一輛車。

六、政府采購預算安排情況

2024年單位政府采購447萬元，其中采購貨物預算84萬元、采購服務預算363萬元、采購工程預算0萬元。較上年預算減少1057.47萬元，減少比例為70.29%，主要原因是本年度紀檢監察信息化及辦案場所維護由兩個中心獨立安排。

七、國有資產占用情況

2024年初，委機關資產總計1335.54萬元，較上年減少430.37萬元，減少比例為24.37%。主要原因：固定資產累計折舊748.3萬元與無形資產累計攤銷44.17萬元；本年新增固定資產71.07萬元、無形資產31.83萬元、在建工程153.47萬元；執紀審查暫扣款增加；以及預付的保險費用。

具體情況如下：流動資產603.95萬元，較上年增加105.73萬元，增加比例為21.22%，主要原因是監督執紀暫扣款的增加；固定資產543.37萬元，較上年減少677.24萬元，減少比例55.48%，主要是因為固定資產折舊增加；在建工程153.47萬元，較上年增加153.47萬元，主要原因是本年度有博物館廉政教育基地改造布展項目建設；無形資產34.75萬元，減少12.33萬元，減少比例26.19%，主要是因為無形資產攤銷增加。負債總計548.01萬元，全部為流動負債，較上年增加64.05萬元，增加比例13.23%，主要原因是執紀暫扣款增加。凈資產總計787.53萬元，較上年減少494.42萬元，減少比例為38.57%，主要是因為固定資產折舊和無形資產攤銷。現有公務車11輛，與上年度持平。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：持續整治群眾身邊腐敗和作風問題，維護群眾切身利益；政治生態進一步凈化，經濟社會發展環境進一步優化；鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利。年度目標為：完成巡查全覆蓋；清廉隨州欄目開辦30期；持續整治形式主義、官僚主義；處理問題線索，進行案件辦理。

2、長期目標1：持續整治群眾身邊腐敗和作風問題，維護群眾切身利益，具體指標設置為：

產出指標：據案件線索處理案件、達標率≥90%、結案率100%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

效益指標：政治環境風清氣順、社會環境進一步優化，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

長期目標2：政治生態進一步凈化，經濟社會發展環境進一步優化，具體指標設置為：

產出指標：巡查單位全覆蓋、達標率≥90%、巡查率100%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

效益指標：黨內政治生態進一步優化、社會環境進一步優化，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

長期目標3：鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利，具體指標設置為：

產出指標：完善信息化建設實現智慧監察、達標率≥90%、巡查率100%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

效益指標：黨內政治生態進一步優化、社會環境進一步優化，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

3、年度目標1：完成巡查全覆蓋，具體指標設置為：

產出指標：完成兩輪常規、一輪專項、覆蓋率100%、完成率100%，指標設立依據是歷史標準和行業標準。

效益指標：黨內政治生態進一步優化、社會環境進一步優化，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

年度目標2：清廉隨州欄目開辦30期，具體指標設置為：

產出指標：清廉隨州欄目≥30期、達標率100%、時間進度100%，指標設立依據是歷史標準和行業標準。

效益指標：黨內政治生態進一步優化、社會環境進一步優化，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

年度目標3：持續整治形式主義、官僚主義；處理問題線索，進行案件辦理，具體指標設置為：

產出指標：據案件線索處理案件、達標率≥90%、結案率100%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

效益指標：政治環境風清氣順、社會環境進一步優化，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是紀檢監察行業標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

2024年項目屬于信息化建設、辦案支出、辦公場所維護等涉密性項目。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

我部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市紀委監委本級2024年部門預算公開表

備注：本單位無政府性基金預算