隨州市教育局(本級)2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市教育局概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市教育局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市教育局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?隨州市教育局概況

一、部門主要職責

根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)的通知》(鄂辦文〔2009〕99號)和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機構(gòu)改革的實施意見》(隨發(fā)〔2010〕2號)精神，設(shè)立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責為:

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策;擬訂地方性、規(guī)范性文件或政策措施并監(jiān)督實施。

(二)負責全市各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導協(xié)調(diào)全市中等及中等以下各類學校的教育、教學改革。

(三)統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費;協(xié)同市財政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費預(yù)決算;參與擬訂籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案;監(jiān)督全市教育經(jīng)費的籌措和使用情況。組織指導資助貧困家庭學生工作。經(jīng)授權(quán)及有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款。

(四)負責推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務(wù)教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質(zhì)教育。檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

(五)指導全市的教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導、評估工作。組織指導對基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

(六)指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負責全市中等職業(yè)學校及專業(yè)的設(shè)置、合并、撤銷的組織論證和申報指導工作;參與全市中等職業(yè)學校的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整的指導工作;負責民辦教育的管理工作。

(七)指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育工作;指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。

(八)配合做好全市教育系統(tǒng)人事制度改革工作，推行和實施教師全員聘用制;

(九)主管全市教師工作。組織實施中等及其以下學校教師資格證書制度;統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設(shè);在核定的編制內(nèi)，承辦直屬學校人事調(diào)配工作;負責全市教師的繼續(xù)教育工作;會同有關(guān)部門做好全市中小學教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作。

(十)主管全市高中階段及以下學歷教育工作;統(tǒng)籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學歷教育的招生考試工作。會同有關(guān)部門編制普通、成人中等職業(yè)學校的招生計劃，組織協(xié)調(diào)招生管理工作;承擔各類中等學歷教育的學籍管理工作;參與擬訂大中專畢業(yè)生就業(yè)政策措施，指導隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學校開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

(十一)指導并管理全市教育系統(tǒng)的科學研究工作;協(xié)調(diào)、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。

(十二)歸口管理全市教育系統(tǒng)對外交流與宣傳工作。負責外國文教專家、教師的有關(guān)管理工作。

(十三)指導、協(xié)調(diào)隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設(shè)以及教學儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作。負責全市教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。指導有關(guān)的教育學會、協(xié)會、基金會的工作。

(十四)貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)對語言文字的規(guī)范和標準的監(jiān)督檢查;指導和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓和普通話測試工作。

(十五)為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

(十六)承辦上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市教育局2023年決算單位構(gòu)成為:教育局機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個:辦公室、市委教育工作領(lǐng)導小組秘書組秘書科、政工人事科、規(guī)劃財務(wù)科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育與成人教育科、法制與學校安全管理科、市教育督導辦公室、機關(guān)黨委辦公室、老干部科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)勞動教育科。

局機關(guān)單位人員編制26人，實有人員25人，離退休人數(shù)24人。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

??

二、收入決算表

??

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

??

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表07單位本年無政府性基金收支，本表無數(shù)據(jù)。

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

表08單位本年無國有資本經(jīng)營收支，本表無數(shù)據(jù)。

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九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為800.56萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加29.32萬元，增長3.8%，主要原因是新招錄兩名公務(wù)員，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計800.56萬元，與2022年度相比，收入合計增加29.32萬元，增長3.8%。其中:財政撥款收入765.47萬元，占本年收入95.6%;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入35.1萬元，占本年收入4.4%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計800.56萬元，與2022年度相比，支出合計增加29.32萬元，增長3.8%。其中:基本支出681.92萬元，占本年支出85.2%;項目支出118.64萬元，占本年支出14.8%;上繳上級支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為765.47萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少5.77萬元，下降0.7%。主要原因2023年度部分其他收入用于本單位基本支出。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入765.47萬元，比2022年度決算數(shù)減少5.77萬元。減少主要原因是2023年度部分其他收入用于本單位基本支出。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數(shù)一致。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數(shù)一致。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出765.47萬元，占本年支出合計的95.6%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少4.42萬元，下降0.6%。主要原因是2023年度部分其他收入用于本單位基本支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出765.47萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬元，占0%。

2.教育支出(類)765.47萬元，占100%。主要是用于教育管理事務(wù)行政運行支出。

3.其他支出0萬元，占0%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為824.23萬元，支出決算為765.47萬元，完成年初預(yù)算的92.9%。其中:

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為824.23萬元，支出決算數(shù)為765.47萬元，完成年初預(yù)算的92.9%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因:2023年度存在其他收入，部分其他收入資金用于本單位基本支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出681.92萬元，其中:

人員經(jīng)費640.14萬元，主要包括:基本工資62.68萬元津貼補貼198.57萬元、獎金2.95萬元、伙食補助費7.76萬元、績效工資0.00萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費70.20萬元、職業(yè)年金繳費36.13萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費40.10萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費24.43萬元、其他社會保障繳費2.77萬元、住房公積金127.67萬元、醫(yī)療費0.00萬元、其他工資福利支出1.24萬元、離休費0萬元、退休費61.59萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助4.06萬元。

公用經(jīng)費41.78萬元，主要包括:辦公費8.65萬元、印刷費1.2萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.26萬元、電費0.74萬元、郵電費2.1萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費2.54萬元、差旅費8.54萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.93萬元、租賃費0萬元、會議費1.51萬元、培訓費0.37萬元、公務(wù)接待費0.32萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費4.1萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費1.5萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費1.1萬元、其他交通費用3.3萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出2.25萬元、辦公設(shè)備購置2.38萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為3.24萬元，支出決算為3.24萬元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加1.74萬元，增長116%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務(wù)用車運行維護費增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因:本單位無因公出國(境)活動。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為2.8萬元，支出決算為2.8萬元，完成全年預(yù)算的100%;較上年增加1.51萬元，增長117.1%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年增加的主要原因:油費及公務(wù)車維修費增加導致公務(wù)車運行維護費增加。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，主要是本年無公務(wù)用車購置計劃。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出2.8萬元，主要用于公務(wù)用車日常維護。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0.44萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加0.23萬元，增長109.5%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。其中:

外賓接待支出0萬元。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.44萬元，接待對象主要是上級主管部門，主要是開展教育調(diào)研工作。2023年度共接待國內(nèi)來訪團組6個，55人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出41.78萬元，與部門決算中行政單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致，比上年決算數(shù)66.67萬元減少24.89萬元，降低37.3%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減機關(guān)運行支出。

十一、政府采購支出說明

本單位2023年度政府采購支出總額0萬元。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛1輛，為應(yīng)急保障用車。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目12個，資金118.64萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，項目績效目標明確、合理，項目資金使用規(guī)范，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，較好完成了年初績效目標，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行率較高。預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復額度內(nèi)，基本支出資金的使用，能保障單位機關(guān)日常工作的高效正常運轉(zhuǎn);年度績效目標設(shè)置比較合理，完成情況較好，基本達到了預(yù)期效果，促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，辦學質(zhì)量和水平進一步提高，財務(wù)制度健全，資金使用合理，會計核算總體規(guī)范、準確。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

教師節(jié)表彰項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:以市委、市政府名義召開了全市慶祝第39個教師節(jié)暨表彰大會，全市表彰了50個教育先進集體、100名教育先進個人，充分肯定了全市教育工作，在全市上下營造了大抓教育、大興教育、大辦教育的濃厚氛圍。下一步改進措施:一是加大對優(yōu)秀教師感人事跡的宣傳力度;二是重點獎勵在教學一線作出突出貢獻的優(yōu)秀教師。

中學生運動會及美育節(jié)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:組隊參加省運動會青少年類(中學生組)田徑等數(shù)個項目的比賽。組織開展中小學體育美育勞動活動暨新時代學校體衛(wèi)藝勞會，組織師生參加省第四屆體育老師教學技能比賽及省第十六屆中學生運動會足球夏令營。下一步改進措施:一是結(jié)合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關(guān)工作經(jīng)費預(yù)算;二是加大項目實施的推進力度，加強績效監(jiān)控工作，對于因突發(fā)事件等客觀因素導致預(yù)算支出預(yù)計存在縮減且無法實現(xiàn)績效目標的，要本著實事求是的原則，及時按程序調(diào)減預(yù)算;三是科學合理設(shè)置績效指標和指標值，細化績效指標。

校園周邊環(huán)境環(huán)境整治項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:維護校園周邊環(huán)境良好秩序，提高校園周邊交通和食品安全水平，為師生營造安全舒適的學習環(huán)境。下一步改進措施:一是結(jié)合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關(guān)工作經(jīng)費預(yù)算;二是加大項目實施的推進力度，加強績效監(jiān)控工作，對于因突發(fā)事件等客觀因素導致預(yù)算支出預(yù)計存在縮減且無法實現(xiàn)績效目標的，要本著實事求是的原則，及時按程序調(diào)減預(yù)算;三是科學合理設(shè)置績效指標和指標值，細化績效指標。

教育教學督導項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:開展經(jīng)常性督導，對各縣市區(qū)開展履行教育職責評價工作，促進縣域教育高質(zhì)量發(fā)展。下一步改進措施:一是加大“雙減”工作督導力度，聚焦問題追蹤，加強問題整改;二是充分發(fā)揮各級責任督學的作用，加強督學隊伍建設(shè);三是督促教育政策落實落地。

中職技能大賽項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:促進職業(yè)教育健康有序的發(fā)展，提高職業(yè)教育的知名度和吸引力，提升職業(yè)教育的社會地位，完善人才培養(yǎng)結(jié)構(gòu)。下一步改進措施:一是結(jié)合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關(guān)工作經(jīng)費預(yù)算;二是加大項目實施的推進力度，加強績效監(jiān)控工作，對于因突發(fā)事件等客觀因素導致預(yù)算支出預(yù)計存在縮減且無法實現(xiàn)績效目標的，要本著實事求是的原則，及時按程序調(diào)減預(yù)算;三是科學合理設(shè)置績效指標和指標值，細化績效指標。

學校安保經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:確保校園穩(wěn)定，消除安全隱患，維護校園秩序和紀律。下一步改進措施:一是結(jié)合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關(guān)工作經(jīng)費預(yù)算;二是加大項目實施的推進力度，加強績效監(jiān)控工作，對于因突發(fā)事件等客觀因素導致預(yù)算支出預(yù)計存在縮減且無法實現(xiàn)績效目標的，要本著實事求是的原則，及時按程序調(diào)減預(yù)算;三是科學合理設(shè)置績效指標和指標值，細化績效指標。

語言文字工作經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:開展普通話水平測試員、相關(guān)行業(yè)人員培訓，開展中華經(jīng)典誦寫講活動和推普助力鄉(xiāng)村振興等系列活動，語言文字規(guī)范化、標準化、信息化水平進一步提高。下一步改進措施:一是結(jié)合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關(guān)工作經(jīng)費預(yù)算;二是加大項目實施的推進力度，加強績效監(jiān)控工作，對于因突發(fā)事件等客觀因素導致預(yù)算支出預(yù)計存在縮減且無法實現(xiàn)績效目標的，要本著實事求是的原則，及時按程序調(diào)減預(yù)算;三是科學合理設(shè)置績效指標和指標值，細化績效指標。

勵耕計劃項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:為困難教師提供援助，保障教師合法權(quán)益，健全教師關(guān)愛體系，為人才發(fā)展營造良好的環(huán)境。下一步改進措施:一是結(jié)合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關(guān)工作經(jīng)費預(yù)算;二是加大項目實施的推進力度，加強績效監(jiān)控工作，對于因突發(fā)事件等客觀因素導致預(yù)算支出預(yù)計存在縮減且無法實現(xiàn)績效目標的，要本著實事求是的原則，及時按程序調(diào)減預(yù)算;三是科學合理設(shè)置績效指標和指標值，細化績效指標。

關(guān)心下一代工作項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算100%。產(chǎn)出及效益:返聘兩名退休人員，開展關(guān)工委工作。下一步改進措施:一是結(jié)合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關(guān)工作經(jīng)費預(yù)算;二是加大項目實施的推進力度，加強績效監(jiān)控工作，對于因突發(fā)事件等客觀因素導致預(yù)算支出預(yù)計存在縮減且無法實現(xiàn)績效目標的，要本著實事求是的原則，及時按程序調(diào)減預(yù)算;三是科學合理設(shè)置績效指標和指標值，細化績效指標。

青少年校園足球經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為26.55萬元，執(zhí)行數(shù)為26.55萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:提升學生身體素質(zhì)，提升學生對參與體育運動的積極性，提高青少年體育項目運動競技水平，促進青少年德智體美全面發(fā)展。下一步改進措施:一是結(jié)合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關(guān)工作經(jīng)費預(yù)算;二是加大項目實施的推進力度，加強績效監(jiān)控工作，對于因突發(fā)事件等客觀因素導致預(yù)算支出預(yù)計存在縮減且無法實現(xiàn)績效目標的，要本著實事求是的原則，及時按程序調(diào)減預(yù)算;三是科學合理設(shè)置績效指標和指標值，細化績效指標。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.就資金到位問題加大與財政溝通的力度，力爭做到財政預(yù)算資金“有預(yù)算有支出、無預(yù)算無支出”的要求。

2.每年績效目標需根據(jù)實際情況設(shè)定，加強對績效目標的審核和落實，結(jié)合項目實施情況展開評價，定量和定性地進行分析。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

2023年度本單位無財政專項支出。

第四部分?其他需要說明的情況

無。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

第六部分附件

一、2023年度隨州市教育局整體績效評價報告

1.項目立項目的和年度績效目標

2023年度教育事業(yè)發(fā)展項目資金主要用于主要用于提升教育教學質(zhì)量、加強教師隊伍建設(shè)、加強教學督導、規(guī)范校園安全管理等，聚焦立德樹人，深化意識形態(tài)和宣傳思想教育工作，深化教學領(lǐng)域改革，促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，豐富德育內(nèi)涵，全面推進素質(zhì)教育。2023年度績效目標有開展中學生運動會及美育節(jié)活動，增強青少年體質(zhì)、促進青少年健康成長。舉行教師節(jié)表彰，對在我市長期從教、貢獻突出的教師加大表彰獎勵力度。開展教育教學督導，規(guī)范安全管理。全面加強語言文字工作。

2.項目資金情況

隨州市教育局教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費項目資金共計72萬，其中:教師節(jié)表彰6萬元，中學生運動會及美育節(jié)20萬元、校園周邊環(huán)境整治10萬元、教育督導9萬元、中職技能競賽8萬元，學校安保補助10萬元，語言文字工作經(jīng)費7萬元，關(guān)心下一代工作項目經(jīng)費2萬元。

3.預(yù)算執(zhí)行情況分析

2023年度，市教育局教育事業(yè)發(fā)展項目預(yù)算72萬元，項目資金已全部支付到位，完成年初預(yù)算績效目標。

4.績效目標完成情況分析

(1)產(chǎn)出指標完成情況分析

規(guī)范民辦義務(wù)教育發(fā)展，教育品質(zhì)有新提升，有效改善各類學校辦學條件。促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。全年展4次教育督導，開展了“雙減”和“五項管理”工作督導，全市學科類校外培訓機構(gòu)壓縮為6家非營利性學科類校外培訓機構(gòu)，中小學校課后服務(wù)覆蓋率達100%，指導各地完善學校劃片政策，義務(wù)教育鞏固率達到98.2%以上。建設(shè)高質(zhì)量教育體系，圍繞黨的二十大報告提出的“建設(shè)高質(zhì)量教育體系”“建設(shè)教育強國”等目標，認真落實立德樹人根本任務(wù)，實施基礎(chǔ)教育教聯(lián)體共建、義務(wù)教育“雙減”鞏固提升、普通高中育人方式改革，支撐教育高質(zhì)量發(fā)展。組織學生參加中職技能大賽，提升學生職業(yè)技能競爭力。組織開展中小學體育美育勞動活動暨新時代學校體衛(wèi)藝勞會，組織師生參加省第四屆體育老師教學技能比賽及省第十六屆中學生運動會足球夏令營。

(2)效益指標完成情況分析

落實立德樹人根本任務(wù)，把培養(yǎng)學生社會責任感、創(chuàng)新能力和社會實踐能力融入到教育教學各環(huán)節(jié)。聯(lián)合市委組織部舉辦首屆市直教育系統(tǒng)最具發(fā)展?jié)摿髠湫ｉL培育工程培訓班，培養(yǎng)優(yōu)秀后備干部。實施“時代新人培育工程”，辦好“大思政課”，大力推動“體教融合”“五育融合”，促進學生全面發(fā)展。全面落實“免試就近入學”全覆蓋和“公民同招”政策，指導各地完善學校劃片政策，全市義務(wù)教育鞏固率達到98.2%以上。探索縣域教聯(lián)體建設(shè)，召開全市縣域教聯(lián)體建設(shè)工作推進會，科學制定教聯(lián)體試點建設(shè)實施方案，我市現(xiàn)有省級試點4個、市級試點3個。把安全工作擺到重要位置，鞏固校園安防“四個100%”“七防工程”成果，高效統(tǒng)籌校園安全穩(wěn)定和疫情防控，筑牢校園安全屏障，推動學生權(quán)益維護，全市中小學普遍聘請“法治副校長”。

(3)滿意度指標完成情況分析

聚焦人民群眾對享有更加優(yōu)質(zhì)教育的迫切需求，提高了社會滿意度，持續(xù)擴大優(yōu)質(zhì)教育資源供給，落實立德樹人根本任務(wù)，提升了教育服務(wù)的保障能力，努力辦好人民滿意的教育。

實施學前教育學位擴充、基礎(chǔ)教育教聯(lián)體共建、義務(wù)教育“雙減”鞏固提升、普通高中育人方式改革、特殊教育普惠發(fā)展等“五項行動”，支撐教育高質(zhì)量發(fā)展。2023年度舉辦語言文字類培訓，擦亮語言文字工作品牌，贏得社會廣泛好評。

二、2023年度隨州市教育局教育事業(yè)發(fā)展項目績效評價自評表