隨州市電化教育館2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 隨州市電化教育館概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市電化教育館2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市電化教育館2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?隨州市電化教育館概況

一、部門主要職責

負責全市電化教育、教育信息化、教育技術裝備的建設的規劃、管理、研究及應用業務指導，及市本級學校電化教育、教育信息化、教育技術裝備的建設、配置、管理、研究和應用。以及學生體質監測數據的采集、分析及應用。

二、機構設置情況

隨州市電化教育館是隸屬于市教育局的正科級公益一類事業單位，無內設機構，人員編制4人，單位實際在職人員3人，退休人員1人。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年無國有資本經營預算財產撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本單位本年無財政撥款“三公”經費支出。

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為246.5萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少21.48萬元，下降8.02?%，主要原因是年初結轉和結余減少所致。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計246.5萬元，與2022年度相比，收入合計增加7.38萬元，增長8.24%。其中:財政撥款收入234.93萬元，占本年收入95.31%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入11.58萬元，占本年收入4.69%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計246.5萬元，與2022年度相比，支出合計減少13.71萬元，下降5.27%。其中:基本支出81.5萬元，占本年支出33.06%;項目支出165萬元，占本年支出66.94%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為234.93萬元。與2022年度244.29萬元相比，財政撥款收、支總計各減少9.36萬元，下降3.83%。主要原因是年初財政撥款結轉和結余減少所致。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入234.93萬元，比2022年度決算數減少9.36萬元。減少主要原因是本年減少項目經費預算收入。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出234.93萬元，占本年支出合計的95.31%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少9.36萬元，下降3.83%。主要原因是本年減少項目經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出234.93萬元，主要用于以下方面:

教育支出(類)234.93萬元，占100%。主要是用于教育管理事務支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為70.91萬元，支出決算為234.93萬元，完成年初預算的331.31%。其中:教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)。年初預算為89.14萬元，支出決算為234.93萬元，完成年初預算的263.55%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年財政撥款結轉和結余增加所致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出69.92萬元，其中:

人員經費67.35萬元，主要包括:基本工資18.69萬元、津貼補貼4.36萬元、績效工資18.73萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.87萬元、職業年金繳費2.76萬元、職工基本醫療保險繳費3.72萬元、其他社會保障繳費0.05萬元、住房公積金8.59萬元、獎勵金0.15萬元、生活補助0.43萬元。

公用經費2.57萬元，主要包括:辦公費0.06萬元、郵電費0.24萬元、差旅費0.41萬元、工會經費1.81萬元、福利費0.05萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年0萬元增加0萬元，增長0%。決算數等于預算數的主要原因:單位無公用經費“三公”經費預算收支。決算數與上年決算數一致的主要原因:本年與上年均無公用經費“三公”經費預算收支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于預算數的主要原因:本年無因公出國(境)費預算收支安排;決算數與上年一致的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預算收支安排。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于預算數的主要原因:本年無公務用車購置及運行費預算收支安排。決算數與上年一致的主要原因:本年與上年均無公務用車購置及運行費預算收支安排。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于預算數的主要原因:本年無公務接待業務安排。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0萬元。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0?萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 0?輛，其中，副市級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0?輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金180萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉;項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確.

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1.?教育事業發展—電教補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100%。主要產出和效益:指導學校數字校園建設與應用數量達到70%，提升我市教育信息化工作的開展;中考理科實驗操作技能考試考生覆蓋率達到95%，進一步規范實驗課教學的開展;學生體質健康測試學生數占在校生人數達到70%，提升我市學生體質水平，并形成學生體質監測報告，對學校體育工作有指導意義;教育信息化培訓計劃完成率達到100%，提升我市教育信息化工作的開展。

2.?教育信息化—市直高中信息化建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為165萬元，執行數為165萬元，完成預算100%。主要產出和效益:市直學校老舊裝備數字化改造達到95%，接入市級教育公共服務平臺學校占比達到100%，市直學校儀器設備采購完成率達到90%，市直學生購置設施設備質量合格率達到100%，市級教育公共服務平臺穩定運行時間達到95%，平臺客服問題解決率超過95%，平臺空間覆蓋教師人數達到95%，平臺空間覆蓋學生人數達到80%，平臺特色數字教育資源市級平臺部署情況達到90%。

發現的問題及原因∶由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好地將評價工作應用到實際工作并制定相應的績效目標。

下一步改進措施∶一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求預算人員在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平.

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況說明

本單位2023年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的事項。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)。反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

(一)部門自評工作開展情況

市電教館接到市財政局通知后，成立了評價小組，結合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據擬定方案，經過收集資料、問卷調查、綜合分析等程序后，形成本績效自評報告，向上級主管部門匯報。

(二)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析:

本年度單位預算269.14萬元，其中基本支出89.14萬元，項目支出教育信息化建設項目資金165萬元，電教補助項目資金15萬元。本年度我單位總體支出246.5萬元，其中基本支出81.5萬元，項目資金支出165萬元。

2.績效目標完成情況分析:

(1)產出指標完成情況分析: 本年度我館繼續推進全市教育信息化建設和裝備建設，組織學生中考理科實驗操作技能考試工作和體質健康監測數據采集上報工作。

(2)效益指標完成情況分析:本年度完成了市教育局對我館的績效考核目標，促進了理科實驗教學和學校體育工作的開展，推進了我市教育信息化建設，學生、家長、社會滿意度良好。

(三)上年度部門整體部門自評結果應用情況

1.加強對項目資金的監管力度，建立項目資金臺賬。重新編制項目實施的績效目標，編制細化的績效指標;項目實施相應的績效考核目標。

2.制度管理方面，制定教育事業發展經費項目管理制度、績效考核制度，制度有待完善。

3. 進一步提高管理規范性。糾正財務管理存在項目支出未按專項資金類別設置項目科目分別核算的現象。

二、2023年度教育事業發展—電教補助項目績效評價報告

三、2023年度教育信息化—市直高中信息化建設項目績效評價報告