隨州市教育科學研究院2023年度部門決算

目????錄

第一部分? 隨州市教育科學研究院概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市教育科學研究院2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市教育科學研究院2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市教育科學研究院概況

一、部門主要職責

隨州市教育科學研究院(隨州市教育科學研究所)是地方教育行政部門設置的承擔基礎教育教學研究教學指導、教學管理、教學服務的事業機構。根據基礎教育教學需要，研究教育思想、教學理論、課程設置、教學內容、教學方法、教學手段和學科教學評價等，研究考試方法的改革與創新，研究全市基礎教育發展規律，研究教育科研中長期規劃，提出執行教學計劃、課程標準和使用教材的意見，為教育行政部門決策提供依據。組織多層次多形式的教學研究活動，總結、推廣教學經驗，組織課改實驗，探索教學規律，推進教學改革。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市教育科學研究院部門決算由實行獨立核算的隨州市教育科學研究院本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市教育科學研究院2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

隨州市教育科學研究院(本級)

內設機構分別是:教科院辦公室、高中教育教學辦公室、義務教育教學辦公室、教科所辦公室、綜合辦公室、信息中心、隨州市中小學心理健康教育指導中心。人員編制為22人，在職人員22人，退休人員11人。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

????

????本單位本年度無財政撥款“三公”經費支出。

第三部分? 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為821.18萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加205.38萬元，增長33.35%，主要原因是人員增加導致人員支出增加及項目支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計821.18萬元，與2022年度相比，收入合計增加205.38萬元，增長33.35%。其中:財政撥款收入553.78萬元，占本年收入67.44%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入266.24萬元，占本年收入32.42%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入1.16萬元，占本年收入0.14%。

圖2:收入決算結構

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三、支出決算情況說明

2023年度支出合計821.18萬元，與2022年度相比，支出合計增加205.38萬元，增長33.35%。其中:基本支出614.26萬元，占本年支出74.80%;項目支出206.92萬元，占本年支出25.20%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為553.78萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加144.69萬元，增長35.37%。主要原因是人員增加導致人員支出增加及項目支出增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入553.78萬元，比2022年度決算數增加144.69萬元。增加主要原因是人員增加導致人員支出增加及項目支出增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。決算數保持不變的主要原因是:本年及上年均無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。決算數保持不變的主要原因是:本年及上年均無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出553.78萬元，占本年支出合計的67.44%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加144.69萬元，增長35.37%。主要原因是人員增加導致人員支出增加及項目支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出553.78萬元，主要用于以下方面:

教育支出(類)553.78萬元，占100%。主要是用于組織多層次多形式的教學研究活動，總結、推廣教學經驗，組織課改實驗，探索教學規律，推進教學改革。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為447.92萬元，支出決算為553.78萬元，完成年初預算的123%。其中:

教育支出(類)年初預算為447.92萬元，支出決算為553.78萬元，完成年初預算的123%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:單位人員增加導致人員經費增加及人員支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出411.22萬元，其中:

人員經費390.22萬元，主要包括:基本工資73.59萬元、津貼補貼15.14萬元、績效工資75.99萬元、機關事業單位基本養老保險繳費77.08萬元、職業年金繳費28.21萬元、職工基本醫療保險繳費31.13萬元、其他社會保障繳費2.29萬元、住房公積金73.65萬元、其他工資福利支出2.84萬元。

公用經費21萬元，主要包括:辦公費3.23萬元、印刷費0.54萬元、水費0.19萬元、電費3.18萬元、郵電費1.37萬元、差旅費5.33萬元、維修(護)費0.12萬元、租賃費0萬元、培訓費0.05萬元、勞務費0.62萬元、委托業務費0萬元、工會經費5.71萬元、其他商品和服務支出0.66萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.28萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于預算數的主要原因:壓減開支，未產生相關支出。決算數較上年無增減。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與預算數無增減。決算數較上年無增減。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數與預算數無增減。決算數較上年無增減。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為1.24萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數與預算數無增減。其中:

外賓接待支出0萬元。

國內公務接待支出0萬元。

十、機關運行經費支出說明

本單位屬于公益一類事業單位，為非參公管理的事業單位，無此項支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0.43萬元，其中:政府采購貨物支出0.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0.43萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金107.37萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，整體績效自評得分97.6分，預算數821.18萬元，執行數821.18萬元，執行率100%，執行情況好。總體來說，我院財務制度健全、程序規范、執行嚴密，基本完成了年初設定的目標任務。

(二)部門決算中項目績效自評結果

教學研究、高考科研及中考命題項目績效自評綜述:項目全年預算數為70萬元，執行數為70萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是科研研討活動20次;二是名師講堂達到20次;三是各學科開展了調研、學業評價等。

基礎教育教學研究與評價項目績效自評綜述:項目全年預算數為67萬元，執行數為64.37萬元，完成預算96.07%。主要產出和效益:一是科研研討活動20次;二是名師講堂達到20次。發現的問題及因:個別活動已開展，但未及時支出，造成執行率偏低。

中小學生心理健康教育項目績效自評綜述:項目全年預算數為75萬元，執行數為72.55萬元，完成預算96.74%。主要產出和效益:一是開展心理健康教育培訓達到4次以上;二是培訓合格率達90%以上。發現的問題及因:個別活動已開展，但未及時支出，造成執行率偏低。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制。二是加強項目整體規劃及績效目標管理，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

教育支出(類)。反映其他教育用于教育方面的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無。

第六部分??附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

自評結論

(一)整體績效自評得分100。

(二)整體績效目標完成情況

1、執行率完成情況:預算數821.18萬元，已完成821.18萬元，執行率100%。

2、已完成的績效目標有效益指標、滿意度指標，均已達到或超過年初目標值。

(三)下一步擬改進措施

1、進一步切合單位實際認真、科學、精準的搞好年初預算。根據市財政的實際和單位的非稅收入的能力，量入為出，預算公用支出和人員支出，避免非稅收入的預算與執行之間有偏差 。

2、從預算配置情況看，2023年度預算資金能保障單位正常運轉需要，能保障單位按時按質完成各項工作任務。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，完成了年初績效目標。

從內部管理制度建設情況看，2023年，根據上級各部門下發的最新政策，我室對內部管理制度進行全面清理，內容涵蓋了財務管理、會議、差旅、接待、固定資產及車輛管理等內部控制管理制度和辦法，通過強化內部控制制度建設，切實做到有章可行，有據可依。

“三公”經費支出情況:本單位在各項制度中明確規定公務接待實施程序、陪餐人數控制、用餐標準、公務車輛用車程序、車輛保養維修程序等各項費用報銷程序等，并得到了有效執行。我單位2023年度“三公”經費預算支出1.28萬元，決算支出0.00萬元。

2023年度市教研室部門整體績效自評表(附后)

佐證材料

(一)基本情況

1、部門收入、支出情況。

本年度，我室預算安排收入799.74萬元，其中財政補助撥款447.92萬元，事業收入331.58萬元，其他收入13.24萬元，上年結轉7萬元。支出方面，預算安排人員支出470.37萬元，公用支出66.25萬元，項目支出263.11萬元。年終決算收入821.18萬元，其中財政撥款553.78萬元，事業收入266.24萬元，其他收入1.16萬元。年底實際總支出共821.18萬元，其中人員支出579.08萬元，公用支出35.18萬元，項目支出206.92萬元。

2、年度績效目標。

2023年，市教科院緊緊圍繞市教育局的中心工作，認真履行教研室的工作職責，努力使我市基礎教育階段的教學質量再上新臺階。計劃開展名師講堂活動20次，參加教師5310人次，受訓教師合格率100%，組織高中文化課調研、測試12次，命題符合學生實際、評價標準科學，科學評價學科教學質量，提高教師的理論水平和教學實踐能力，尤其使高中教師獲取最前沿的信息。有效開展全市基礎教育教學研究、教學科研、教學評價、教學管理，指導、服務全市各級各類學校的教育教學和教學改革，開展各類教學質量監測與評價。使我市基礎教育學生合格率達99.99%。

(二)績效自評工作開展情況

隨州市教研室接到市財政局通知后，成立了評價小組，結合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據擬定方案，經過收集資料、問卷調查、綜合分析等程序后，形成本績效自評報告。隨州市教研室在本次績效自評中，2023年度整體支出績效自評為100分，績效等級為優秀。

(三)績效目標完成情況分析

1、資金投入情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

(1)項目資金到位情況分析。

年初預算收入799.74萬元，其中財政補助撥款447.92萬元，實際到位553.78萬元;非稅收入預算331.58萬元，實際到位266.24萬元。

(2)項目資金執行情況分析。

年初預算總支出799.74萬元。

1)人員支出預算470.37萬元，實際支出579.08萬元，執行率為100%，執行率出現偏差的原因是有新調入人員的增補工資。

2)公用支出

公用支出全部為商品服務支出，年初預算66.25萬元，實際支出為35.18萬元，執行率53.1%，執行率偏差的原因是大量壓減了部分開支。

(3)項目資金管理情況分析。

根據上級各部門下發的最新政策，我室對內部管理制度進行全面清理，內容涵蓋了財務管理、會議、差旅、接待、固定資產及車輛管理等內部控制管理制度和辦法，通過強化內部控制制度建設，切實做到有章可行，有據可依。

2、績效目標完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

(1)產出指標完成情況分析。

開展名師講堂活動20次，參加教師5310人次，受訓教師合格率100%，組織高中文化課調研、測試12次，命題符合學生實際、評價標準科學，科學評價學科教學質量。組織各學科教學研討及高考備考60余次，提高教師的理論水平和教學實踐能力，尤其使高中教師獲取最前沿的信息。有效開展全市基礎教育教學研究、教學科研、教學評價、教學管理，指導、服務全市各級各類學校的教育教學和教學改革，開展各類教學質量監測與評價。使我市基礎教育學生合格率達99.99%。

(2)效益指標完成情況分析。

1)開展名師講堂活動，受訓教師合格率100%。

2)組織高中文化課調研、測試，科學的監測了高中學生的學習狀況和各學校各學科的教學情況，為后續的教學研究和指導提供了依據。

3)組織各學科教學研討及高考備考，提高教師的理論水平和教學實踐能力，尤其使高中教師獲取最前沿的信息。有效開展全市基礎教育教育研究、教學科研、教學評價、教學管理，指導、服務全市各級各類學校的教育教學和教學改革，開展各類教學質量監測與評價。

(3)滿意度指標完成情況分析

1)我市基礎教育學生合格率達99.99%。

2)高考成績又上新臺階，高中教育社會滿意度進一步提升。

二、2023年度教學研究、高考科研及中考命題項目績效評價報告

自評結論

(一)自評得分100分。

(二)績效目標完成情況

1.項目執行率100%。

2.完成的績效目標。

完成產出指標中科研研討活動20次及效益指標、滿意度指標。

(三)下一步擬改進措施

進一步切合單位實際認真、科學、精準的搞好年初預算。保障單位按時按質完成各項工作任務。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，完成了年初績效目標。

附件:2023年度教學研究、高考科研及中考命題項目自評表(附后)

佐證材料

(一)基本情況

1.為深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，堅持立德樹人，推進課程改革，面向全體學生，全面提高教育質量，發展素質教育，促進學生終身發展，促進義務教育均衡發展，切實保障學生平等的升學機會。項目主要通過開展名師講堂20次、科研研討活動20次及各學科調研、學業評價等。

2.本項目屬于常年性項目，項目資金70萬元，主要用于開展名師講堂、科研研討活動、各學科調研、學業評價等活動。

(二)部門自評工作開展情況

隨州市教研室接到市財政局通知后，成立了評價小組，結合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據擬定方案，經過收集資料、問卷調查、綜合分析等程序后，形成本績效自評報告。隨州市教研室在本次績效自評中，2023年度教育事業發展—教學研究及科研項目自評為100分，績效等級為優秀。

(三)績效目標完成情況分析

1.項目年初預算70萬元，執行數70萬元，執行率100%。

2.績效目標完成情況分析。

完成產出指標中科研研討活動20次及效益指標、滿意度指標。其中產出指標中名師講堂未達到20次，完成了20次。

三、2023年度基礎教育教學研究與評價項目績效評價報告

自評結論

(一)自評得分99.21分。

(二)績效目標完成情況

1.項目執行率96.07%。

2.完成的績效目標。

完成產出指標中科研研討活動20次及效益指標、滿意度指標。

(三)下一步擬改進措施

進一步切合單位實際認真、科學、精準的搞好年初預算。保障單位按時按質完成各項工作任務。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，完成了年初績效目標。

附件:基礎教育教學研究與評價項目自評表(附后)

佐證材料

(一)基本情況

1.為深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持立德樹人，推進課程改革，面向全體學生，全面提高教育質量，發展素質教育，促進學生終身發展，促進義務教育均衡發展，切實保障學生平等的升學機會。項目主要通過開展名師講堂20次、科研研討活動20次及各學科調研、學業評價等。

2.本項目屬于常年性項目，項目資金67萬元，主要用于開展基礎教育教學研究、名師講堂、科研研討活動、各學科調研、學業評價等活動。

(二)部門自評工作開展情況

隨州市教研室接到市財政局通知后，成立了評價小組，結合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據擬定方案，經過收集資料、問卷調查、綜合分析等程序后，形成本績效自評報告。隨州市教研室在本次績效自評中，基礎教育教學研究與評價項目自評為99.21分，績效等級為優秀。

(三)績效目標完成情況分析

1.項目預算數67萬元，執行數64.37萬元，執行率96.07%。

2.績效目標完成情況分析。

完成產出指標中科研研討活動20次及效益指標、滿意度指標。其中產出指標中名師講堂未達到20次，完成了20次。

三、2023年度中小學生心理健康教育項目績效評價報告

自評結論

(一)自評得分99.35分。

(二)績效目標完成情況

1.項目執行率96.74%。

2.完成的績效目標。

完成產出指標中開展心理健康教育培訓達到4次以上、質量指標中培訓合格率達90%以上及效益指標、滿意度指標。

(三)下一步擬改進措施

進一步切合單位實際認真、科學、精準的搞好年初預算。保障單位按時按質完成各項工作任務。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，完成了年初績效目標。

附件:中小學生心理健康教育項目自評表(附后)

佐證材料

(一)基本情況

1.為深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持立德樹人，推進課程改革，面向全體學生，全面提高教育質量，發展素質教育，促進學生終身發展，促進義務教育均衡發展，切實保障學生平等的升學機會。提高中小學生心理健康教育管理工作的針對性和有效性，切實加強專業支撐和科學管理，著力提升學生心理健康素養，培養擔當民族復興大任的時代新人。項目主要通過開展心理健康教育培訓、學生心理健康測評、心理健康專業教師團隊建設等。

2.本項目屬于常年性項目，項目資金75萬元，主要用于校長、班主任、教師培訓，專業師資隊伍建設、心理健康教育咨詢室建設等活動。

(二)部門自評工作開展情況

隨州市教研室接到市財政局通知后，成立了評價小組，結合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據擬定方案，經過收集資料、問卷調查、綜合分析等程序后，形成本績效自評報告。隨州市教研室在本次績效自評中，基礎教育教學研究與評價項目自評為99.21分，績效等級為優秀。

(三)績效目標完成情況分析

1.項目預算數75萬元，執行數72.55萬元，執行率96.74%。

2.績效目標完成情況分析。

完成產出指標中開展心理健康教育培訓達到4次以上、質量指標中培訓合格率達90%以上及效益指標、滿意度指標。