隨州市電化教育館2024年部門預(yù)算?

目 ??錄?

第一部分 ?隨州市電化教育館預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市電化教育館2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市電化教育館預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

隨州市電化教育館負(fù)責(zé)全市電化教育、教育信息化、教育技術(shù)裝備的建設(shè)的規(guī)劃、管理、研究及應(yīng)用業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及市本級學(xué)校電化教育、教育信息化、教育技術(shù)裝備的建設(shè)、配置、管理、研究和應(yīng)用。以及學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)的采集、分析及應(yīng)用。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市電化教育館是隸屬于市教育局的正科級公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，實有在崗在編制人員3人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年我單位收入預(yù)算共計108.36萬元，其中財政撥款補助95.41萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入12.95萬元。較上年預(yù)算安排的增加19.22萬元，增加比例21.56%，主要為網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)支出預(yù)算增加所致。

（二）支出預(yù)算情況

2024年我單位支出預(yù)算總額108.36萬元，較上年預(yù)算安排的增加19.22萬元，增加比例21.56%，主要為網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)支出預(yù)算增加所致。具體為基本支出70.14萬元，其中：67.41萬元用于人員支出；3萬元用于公用支出。項目支出25萬元，為教育事業(yè)發(fā)展電教補助項目預(yù)算25萬元。基本支出比上年增加14.23萬元，增加比例25.45%，主要為單位人員增資所致。項目支出增加10萬元，增加比例66.7%，主要因網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)支出預(yù)算增加所致。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出總額95.41萬元，其中基本支出70.41萬元，教育事業(yè)發(fā)展電教補助項目支出25萬元。較上年預(yù)算安排增加24.5萬元，增加比例為34.5%，主要為網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)支出預(yù)算增加所致。

（四）政府性基金情況

本單位2024年無政府性基金預(yù)算支出，與去年一致。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與去年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年我單位日常公用支出預(yù)算3萬元（詳見附表）。較上年日常公用支出預(yù)算一致，無增減變化。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

本單位2024年無“三公”經(jīng)費預(yù)算支出，與去年一致無增減變動。其中：

因公出國（境）費0萬元，與去年一致無增減變動。

公務(wù)接待費0萬元，與去年一致無增減變動。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與去年一致無增減變動。

公務(wù)用車購置費0萬元，與去年一致無增減變動。

六、政府采購預(yù)算安排情況

本單位2024年無預(yù)算安排政府采購預(yù)算支出，與去年一致。其中：政府采購貨物預(yù)算、服務(wù)預(yù)算、工程預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為4.07萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元,固定資產(chǎn)4.07萬元。資產(chǎn)總額較上年減少24.01萬元，減少比例85.61%，主要為流動資產(chǎn)減少所致。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：

保單位正常運轉(zhuǎn)，完成單位年度工作任務(wù)，繼續(xù)推進(jìn)全市教育信息化建設(shè)和裝備建設(shè)，組織本年度中考理科實驗操作考試、本年度學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測數(shù)據(jù)采集上報工作，做好網(wǎng)絡(luò)安全日常管理和市教育公共服務(wù)平臺運維。

2、長期目標(biāo)：保單位正常運轉(zhuǎn)，完成單位年度工作任務(wù)，繼續(xù)推進(jìn)全市教育信息化建設(shè)和裝備建設(shè)，組織本年度中考理科實驗操作考試、本年度學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測數(shù)據(jù)采集上報工作，做好網(wǎng)絡(luò)安全日常管理和市教育公共服務(wù)平臺運維。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度責(zé)任目標(biāo)中各項工作任務(wù)全部完成。

效益指標(biāo)：信息化推進(jìn)進(jìn)度；促進(jìn)實驗教學(xué)、體育教學(xué)，推進(jìn)教育信息化；中考理科實驗操作技能考試；學(xué)生體質(zhì)健康信息監(jiān)測。

滿意度指標(biāo)：家長、社會對教育測評達(dá)票99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

3、年度目標(biāo)：保單位正常運轉(zhuǎn)，完成單位年度工作任務(wù)，繼續(xù)推進(jìn)全市教育信息化建設(shè)和裝備建設(shè)，組織本年度中考理科實驗操作考試、本年度學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測數(shù)據(jù)采集上報工作，做好網(wǎng)絡(luò)安全日常管理和市教育公共服務(wù)平臺運維。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：市級教育信息化建設(shè)平臺滲透率達(dá)到80%，應(yīng)用活躍度達(dá)到60%。理科實驗操作考核覆蓋率達(dá)到97%，學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)采集上報率達(dá)到95%

效益指標(biāo)：師生信息化素養(yǎng)全面提高，理科實驗教學(xué)水平提升，推動體育教學(xué)活動正常開展。

滿意度指標(biāo)：家長、社會對教育測評達(dá)票99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

市級教育公共服務(wù)平臺建設(shè)

1、項目主要內(nèi)容是：三所市直高中可開展同步課堂教學(xué)教研。2024年預(yù)算25萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算撥款。

2、項目績效總目標(biāo)是：可開展同步各項教學(xué)教研活動。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：基于市級平臺部署同步課堂教學(xué)系統(tǒng)在三所市直高中部署完成。

質(zhì)量指標(biāo)：三所市直高中可開展同步課堂教學(xué)教研，完成當(dāng)年教育信息化工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：開展同步課堂、課題研究。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位2024年無政府性基金預(yù)算支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、無政府采購預(yù)算。

（二）對基他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市電化教育2023年部門預(yù)算表

本單位2024年無“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。

本單位2024年無政府性基金預(yù)算支出。

本單位2024年無政府采購預(yù)算支出。